樟樹市閣山鎮2026年部門預算表

第三部分  樟樹市閣山鎮2026年部門預算情況說明

一、2026年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2026年樟樹市閣山鎮收入預算總額為3844.67萬元，較上年預算安排減少1777.61萬元；本年收入合計3313.54萬元，較上年預算安排減少285.74萬元；包括：財政撥款收入1313.54萬元，較上年預算安排減少262.74萬元；其他收入2000.00萬元，較上年預算安排減少23萬元。上年結轉531.13萬元，較上年預算安排減少625.65萬元。

 (二)支出預算情況

2026年樟樹市閣山鎮支出預算總額為3844.67萬元，較上年預算安排減少1777.61萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1016.54萬元，較上年預算安排增加9.26萬元；項目支出2828.13萬元，較上年預算安排減少1786.87萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出805.78萬元，較上年預算安排減少2044.46萬元；教育支出56.62萬元，較上年預算安排增加1.26萬元；社會保障和就業支出94.93萬元，較上年預算安排減少86.84萬元；衛生健康支出56.50萬元，較上年預算安排增加2.54萬元；節能環保支出84萬元，較上年預算安排增加2.3萬元；城鄉社區支出441.75萬元，較上年預算安排減少5.8萬元；農林水支出2309.46萬元，較上年預算安排減少25.5萬元；住房保障支出78.77萬元，較上年預算安排增加2.46萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1212.02萬元，較上年預算安排增加318.1萬元；商品和服務支出2140.43萬元，較上年預算安排增加1980.23萬元；對個人和家庭的補助21.08萬元，較上年預算安排增加10.77萬元；資本性支出471.14萬元，較上年預算安排增加20.56萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2026年樟樹市閣山鎮財政撥款支出預算總額1844.67萬元,較上年預算安排增加816.31萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出805.78萬元，教育支出56.62萬元，社會保障和就業支出94.93萬元，衛生健康支出56.50萬元，節能環保支出0.84萬元，城鄉社區支出441.75萬元，農林水支出309.46萬元，住房保障支出78.77萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1016.54萬元,項目支出828.13萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1212.02萬元，商品和服務支出140.43萬元（其中委托業務費0.02萬元），對個人和家庭的補助21.08萬元，資本性支出471.14萬元。

(四)政府性基金情況

2026年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2026年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2026年部門機關運行費預算81.71萬元，比2025年預算增加11.6萬元，增長16.55%。

(七)政府采購情況

2026年部門所屬各單位政府采購總額 7.62 萬元,其中: 政府采購貨物預算  7.62 萬元, 政府采購工程預算 0.00 萬元, 政府采購服務預算 0.00 萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2025年7月31日, 部門共有車輛2 輛,其中：一般公務用車實有數2輛。

2026年部門預算安排購置車輛0輛。

(九)xx項目情況說明

   1）項目概述

   2）立項依據

   3）實施主體

   4）實施方案

   5）實施周期

   6）年度預算安排

（如果本部門沒有項目，請說明“本部門本年度未安排項目”）

二、2026年財政撥款“三公”經費預算情況說明

2026年樟樹市閣山鎮財政撥款"三公"經費安排28.90萬元，其中：

因公出國0.00萬元,與上年持平，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待5.82萬元,比上年減9.18萬元，主要原因是：控制招待規模。

公務用車運行9.08萬元,比上年減4.82萬元，主要原因是：減少公車使用。

公務用車購置0.00萬元,與上年持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：指事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2026年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。