樟樹市洲上鄉人民政府2025年部門預算
目 錄
第一部分 樟樹市洲上鄉人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市洲上鄉人民政府2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市洲上鄉人民政府2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市洲上鄉人民政府概況
一、部門主要職責
樟樹市洲上鄉人民政府是行政單位，是樟樹市人民政府的派出機構，主要負責承擔轄區內的工作事務，制定鄉鎮經濟、社會發展計劃并組織實施，負責轄區內勞動和社會保障、市容環境衛生、法治宣傳、基層社會保障、計劃生育、安全生產、環境保護、征兵擁軍等具體工作落實。
二、機構設置及人員情況
2025年樟樹市洲上鄉共有預算單位1個。
編制人數小計63人，其中行政編制人數28人，全部補助事業編制人數35人。實有人數小計92人，其中：在職人數小計63人，行政在職人數28人，全部補助事業在職人數35人，退休人數小計25人，遺屬人數4人
第二部分 樟樹市洲上鄉人民政府2025年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 樟樹市洲上鄉人民政府2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年洲上鄉收入預算總額為8683.31萬元,較上年預算安排減少5330.65萬元，其中：財政撥款收入4712.31萬元,較上年預算安排增加3169.93萬元;教育收費資金收入0 萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；上級補助收入 893萬元,較上年預算安排增加893萬元；其他收入3078萬元，較上年預算安排減少9353萬元；使用非財政撥款結余 0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；國庫集中支付結轉0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；其他資金結轉0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預算情況
2025年洲上鄉支出預算總額為8683.31萬元,較上年預算安排減少5330.65萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出972.31萬元,較上年預算安排減少110.07萬元;其中：工資福利支出860.79萬元,商品和服務支出71.87萬元,對個人和家庭的補助33.65萬元,資本性支出6萬元；。項目支出7711萬元,較上年預算安排減少3342.71萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出4712.31萬元,較上年預算安排減少8669.36萬元;教育支出1600萬元,較上年預算安排增加 1600 萬元;科學技術支出90萬元,較上年預算安排增加90萬元;社會保障和就業支出235.47萬元,較上年預算安排增加235.47萬元;衛生健康支出52.89萬元,較上年預算安排增加2.22萬元;節能環保支出20萬元,較上年預算安排增加20萬元;城鄉社區支出330萬元,較上年預算安排增加330萬元;農林水支出1500萬元,較上年預算安排增加1500萬元;住房保障支出 74.84萬元,較上年預算安排增加74.84萬元；
按支出經濟分類劃分：
（三）財政撥款支出情況
2025年洲上鄉財政撥款支出預算總額4712.31萬元,較上年預算安排增加3169.93萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出809.11萬元，教育支出1600萬元,科學技術支出90萬元,社會保障和就業支出235.47萬元,衛生健康支出 52.89萬元,節能環保支出20萬元,城鄉社區支出330萬元,農林水支出1500萬元,住房保障支出74.84萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出972.31萬元,較上年預算安排減少110.07萬元;其中：工資福利支出860.79萬元,商品和服務支出71.87萬元,對個人和家庭的補助 33.65萬元，資本性支出6萬元。
（四）政府性基金情況
2025年洲上鄉政府性基金支出預算為0萬元。
（五）國有資本經營情況
2025年洲上鄉國有資本經營支出預算為0萬元。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算37.80萬元，比2024年預算減少1.2萬元，下降30.77%，主要原因是 節約開支 。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額6萬元,其中: 政府采購貨物預算5萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算1萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年9月30日, 部門共有車輛4 輛,其中：一般公務用車實有數4輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 。
（九）洲上鄉新建公共衛生服務樓及附屬工程樓項目情況說明
1）項目概述
樟樹市公共衛生服務體系建設項目-新建洲上公共服務樓及附屬樓位于樟樹市洲上鄉香積街南側、蛟湖大橋至希望小學北側、袁河堤西側。項目總用地面積約12畝，項目包括新建門診樓、住院部、發熱門診、疫苗接種區、中醫館及室內外裝修、景觀綠化、其他附屬設施及裝修工程等。按照樟樹市人民政府2022年第12期會議紀要該項目建設主體為樟樹市衛生健康委員會，具體由屬地鄉鎮牽頭實施。項目于2022年9月完成工程招投標，2023年3月開工建設，總投資約2000萬元。目前，已完成門診樓綜合樓、發熱門診樓、康養樓主體建設，內部裝修已基本完成；正在進行外部土地平整，建設室外停車場及綠化工程等。
2）立項依據
依據文件設立
3）實施主體
洲上鄉人民政府
4）實施方案
按照預定方案實施
5）實施周期
2023年3月至2025年12月
6）年度預算安排
項目預算總額為2000萬元。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年洲上鄉三公"經費財政撥款安排31.85萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致 。
公務接待23.12萬元,比上年減0.12萬元，主要原因是：節約開支。
公務用車運行8.73萬元,比上年減0.27萬元，主要原因是：節約開支。
公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
