2015年度商務(wù)局部門決算編制說明

一、部門概況 

　（一）主要職能

　　 負(fù)責(zé)全市招商引資、外貿(mào)進(jìn)出口及口岸工作

　（二）部門決算（草案）單位構(gòu)成

　　　納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：商務(wù)局。

二、收入決算情況說明

　本部門2015年度收入總計205.865526萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；本年收入合計205.865526萬元，較上年增長100%，主要原因是：今年新增單位(原單位為外經(jīng)貿(mào)委，現(xiàn)為商務(wù)局)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入205.865526萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計201.87182萬元，其中本年支出合計201.87182萬元，較上年增長100%，主要原因是：今年新增單位；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.993706萬元，較上年增長100%，主要原因是：今年新增單位。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出201.87182萬元，占100%；

四、財政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為108.31036萬元，決算數(shù)為201.874182萬元，完成年初預(yù)算的186%，主要原因是：根據(jù)文件補(bǔ)發(fā)工資。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為108.31036萬元，決算數(shù)為201.87182萬元，完成年初預(yù)算的186%。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出168.15648萬元，較上年增長100%，主要原因是：今年新增單位；商品和服務(wù)支出31.515902萬元，較上年增長100%，主要原因是：今年新增單位；對個人和家庭補(bǔ)助支出2.2018萬元，較上年增長100%，主要原因是：今年新增單位。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為3.70425萬元，完成預(yù)算的148%，決算數(shù)較上年增長100 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為2.20975萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增長147%。主要原因是：今年新增單位且我單位常接待零散客商。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.4945萬元，決算數(shù)為1.4945萬元，完成預(yù)算的149%，決算數(shù)較上年增長100%。主要原因是：今年新增單位且我單位常接送零散客商。