根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第五十八條和《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》的規(guī)定，以及樟樹市委組織部（編號(hào)：202235）的委托，樟樹市審計(jì)局派出審計(jì)組于2022年12月14日至12月15日對(duì)樟樹市物資總公司總經(jīng)理熊霆同志2020年至2022年10月任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)了樟樹市物資總公司財(cái)務(wù)資料，對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行了必要的延伸和追溯。現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：

一、履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任所做的主要工作

熊霆同志2020年至2022年10月任樟樹市物資總公司總經(jīng)理期間，在履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任方面主要做了以下工作：

1.認(rèn)真抓好資產(chǎn)租賃及物業(yè)管理工作。在資產(chǎn)租賃管理上，積極配合市發(fā)展投資集團(tuán)公司，按照《樟樹市經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)招租管理辦法》進(jìn)行資產(chǎn)出租管理，消除資產(chǎn)出租管理產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建親清營(yíng)商環(huán)境。

2.圍繞保運(yùn)轉(zhuǎn)促穩(wěn)定發(fā)展，認(rèn)真抓好各項(xiàng)工作。一是抓好財(cái)政零基預(yù)算改革中差額定額單位收支情況及財(cái)政負(fù)擔(dān)測(cè)算工作，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是按照市政府辦的布置，做好工業(yè)強(qiáng)省推進(jìn)大會(huì)的服務(wù)工作。三是按照機(jī)關(guān)工委的布置，做好省、市黨代表候選人推薦人的推薦工作。四是認(rèn)真抓好物資總公司下屬國(guó)企改制職工辦理退休等事項(xiàng)事宜。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題和責(zé)任認(rèn)定

1.會(huì)計(jì)科目使用不規(guī)范。

2020年5月3#憑證  財(cái)政撥款收入和管理費(fèi)用的支出同時(shí)記錄在銀行存款科目中反映，導(dǎo)致銀行存款借方貸方都有發(fā)生額，發(fā)生額記錄不清晰。

2.入賬發(fā)票無(wú)附件。

2020年5月4#憑證  物資局采購(gòu)辦公用品3500元，除了兩張發(fā)票外無(wú)任何附件，且發(fā)票上貨物名稱僅寫了文具辦公用品，沒有記載明細(xì)。

三、審計(jì)處理和整改情況

以上審計(jì)查出的問題，市審計(jì)局已依法出具審計(jì)報(bào)告，提出處理意見，并要求物資總公司在整改期限截止后依法向社會(huì)公告整改結(jié)果。審計(jì)指出問題后，物資總公司已經(jīng)積極整改。市審計(jì)局將繼續(xù)跟蹤后續(xù)整改情況，進(jìn)一步督促審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改到位。