關于2020年財政預算調整方案(草案)的說明
一、調整預算的主要原因
年初經市八屆人大六次會議批準，2020年全市一般公共預算收入目標為381433萬元，市級一般公共預算收入目標為203000萬元，政府性基金收入目標為192310萬元，國有資本經營預算收入目標為1000萬元，社保基金收入目標為158249萬元。在預算執行中，受財政收入形勢發生變化影響，上述預算收入出現較大變化：
一是受新冠肺炎疫情及減稅降費政策的影響，預計全市一般公共預算收入較年初預算減少1.79億元。
二是政府性基金收入預計實現66.3億，比年初預算增加47億元，主要原因是市屬國有企業開展業務需要，加強了對土地收儲的運作。
三是國有資本經營預算收入9687萬元，比年初預算增加8687萬元，主要原因是增加了市屬國有企業發投公司收購明珠幼兒園、濱江一號幼兒園等12所民辦幼兒園的運營收入。
四是社會保險基金收入預計111517萬元，比年初預算減少46732萬元，主要原因是2020年起企業職工基本養老保險實行省級統收統支。
2020年10月29日經八屆人大常委會第四十次會議批準，2020年調整債務后的全市一般公共預算支出為701559萬元，政府性基金支出為227612萬元。收入數字的調整均涉及對應支出的增減變化，結合全市經濟社會發展中出現的實際情況，根據《中華人民共和國預算法》相關規定，需對2020年財政預算做出調整。
二、全市一般公共預算調整方案
1、根據收入形勢變化，一般公共預算收入調整為363500萬元，比調整債務后的預算381433萬元減少17933萬元。
2、上年結余結轉收入2228萬元，按省下達的決算批復安排。
3、一般公共預算調入資金調整為61536萬元，比調整債務后的預算90000萬元減少28464萬元。
全市一般公共預算收入363500萬元加上上級轉移支付265000萬元、地方政府債券收入48548萬元、上年結余2228萬元、調入資金61536萬元，收入總計740812萬元，減去預計上解支出27000萬元、地方政府債券還本支出22650萬元，一般公共預算支出安排689993萬元，比調整債務后的預算701559萬元減少11566萬元，減少1.6%，結余1169萬元。
根據目前確定的上級補助支出科目及各項政策要求，對2020年一般公共預算支出分項進行調整，主要支出項目調整為：一般公共服務支出80248萬元，比調整債務后的預算87697萬元調減7449萬元，下降8.5%；國防支出1321萬元，比調整債務后的預算545萬元調增776萬元，增長142.4%，增長原因主要是人防中心建設經費增加；公共安全支出30232萬元，比調整債務后的預算30450萬元調減218萬元，下降0.7%；教育支出149574萬元，比調整債務后的預算149726萬元調減152萬元，下降0.1%；科學技術支出25849萬元，比調整債務后的預算25816萬元調增33萬元，增長0.1%；文化旅游體育與傳媒支出9083萬元，比調整債務后的預算4620萬元調增4463萬元，增長96.6%，增長的主要原因是文旅廣告投入力度加大；社會保障和就業支出109027萬元，比調整債務后的預算110570調減1543萬元，下降1.4%，下降的主要原因是社會保障上級補助資金減少；衛生健康支出82177萬元，比調整債務后的預算80650萬元調增1527萬元，增長1.9%；節能環保支出17454萬元，比調整債務后的預算16850萬元調增604萬元，增長3.6%；城鄉社區支出58200萬元，比調整債務后的預算100298萬元調減42098萬元，下降42%，下降的主要原因是基礎設施建設逐步轉由國有企業承建；農林水支出75153萬元，比調整債務后的預算57372萬元調增17781萬元，增長31%，增長的主要原因是水利工程建設上級補助資金增加；交通運輸支出4365萬元，比調整債務后的預算3500萬元調增865萬元，增長24.7%，增長的主要原因是農村公路日常養護管理經費增加；資源勘探信息等支出5971萬元，比調整債務后的預算2235萬元調增3736萬元，增長167.2%，增長的主要原因是支持中小企業發展和管理支出增加；商業服務業等支出1147萬元，比調整債務后的預算1060萬元調增87萬元，增長8.2%；自然資源海洋氣象等支出1836萬元，比調整債務后的預算1790萬元調增46萬元，增長2.6%；住房保障支出24500萬元，比調整債務后的預算10000萬元調增14500萬元，增長145%，增長的主要原因是住房保障上級補助資金及棚改專項債務資金增加；糧油物資儲備支出3264萬元，比調整債務后的預算1940萬元調增1324萬元，增長68.2%，增長的主要原因是糧油儲備庫建設上級補助資金增加；災害防治及應急管理支出3484萬元，比調整債務后的預算2670萬元調增814萬元，增長30.5%，增長的主要原因是消防支出增加；其他支出44萬元，比調整債務后的預算20萬元調增24萬元，增長120%，增加的主要原因是支出科目調整。
三、市級預算調整方案
(一)一般公共預算調整方案
調整后，市級一般公共預算收入安排206207萬元，比年初預算203000萬元增加3207萬元；市級上級轉移支付40000萬元，比年初預算37000萬元增加3000萬元。
市級一般公共預算收入206207萬元加上級轉移支付40000萬元，收入總計246207萬元，減去市級上解支出18415萬元，市級一般公共預算支出安排227792萬元，比年初預算252000萬元減少24208萬元，下降9.6%。
根據目前確定的市級支出情況及各項政策要求，對2020年市級一般公共預算支出分項進行了調整，主要支出項目調整為：一般公共服務支出42583萬元，比年初預算46000萬元調減3417萬元，下降7.4%；國防支出1316萬元，比年初預算545萬元調增771萬元，增加141.5%；公共安全支出22208萬元，比年初預算21500萬元調增708萬元，增加3.3%；教育支出59577萬元，比年初預算63990萬元調減4413萬元，下降6.9%；科學技術支出5127萬元，比年初預算5100萬元調增27萬元，增長0.5%；文化旅游體育與傳媒支出3001萬元，比年初預算3155萬元調減154萬元，下降4.9%；社會保障和就業支出42859萬元，比年初預算45730調減2871萬元，下降6.3%；衛生健康支出10336萬元，比年初預算13500萬元調減3164萬元，下降23.4%；節能環保支出5159萬元，比年初預算6500萬元調減1341萬元，下降20.6%；城鄉社區支出4378萬元，比年初預算4200萬元調增178萬元，增長4.2%；農林水支出10930萬元，比年初預算12800萬元調減1870萬元，下降14.6%；交通運輸支出2133萬元，比年初預算2200萬元調減67萬元，下降3%；資源勘探信息等支出1624萬元，比年初預算1600萬元調增24萬元，增長1.5%；商業服務業等支出330萬元，比年初預算600萬元調減270萬元，下降45%；自然資源海洋氣象等支出1539萬元，比年初預算1500萬元調增39萬元，增長2.6%；住房保障支出5105萬元，比年初預算10000萬元調減4895萬元，下降49%；糧油物資儲備支出876萬元，比年初預算1650萬元調減774萬元，下降46.9%；災害防治及應急管理支出1657萬元，比年初預算1660萬元調減3萬元，下降0.2%；其他支出44萬元，比年初預算20萬元調增24萬元，增長120%。
(二)政府性基金預算調整方案
調整后，政府性基金收入安排662399萬元，比調整債務后的預算192310萬元增加470089萬元；上級轉移支付1981萬元，比調整債務后的預算2000萬元減少19萬元。政府性基金收入加上級轉移支付、專項債券收入、抗疫特別國債收入及上年結余，收入總計794072萬元，減去上解支出12200萬元、調出資金52000萬元，政府性基金支出安排715050萬元，比調整債務后的預算227612增加487438萬元，增加214.2%，年終結余10733萬元。
(三)國有資本經營預算調整方案
調整后，國有資本經營收入安排9687萬元，比年初預算1000萬元增加8687萬元，增長868.7%，加上上級轉移支付17萬元，收入總計9704萬元。國有資本經營預算支出168萬元，與年初預算持平，調出資金9536萬元。
(四)社會保險基金預算調整方案
調整后，社會保險基金收入安排111517萬元，比年初預算158249萬元減少46732萬元，下降29.5%，當年社會保險基金收入加上上年結余100802萬元，收入總計212319萬元。社會保險基金支出安排97885萬元，比年初預算186897萬元減少89012萬元，下降47.6%，年終結余114434萬元。
附件：2020年預算調整方案(草案)
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