目    錄

第一部分  樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市劉公廟鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 樟樹市劉公廟鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年劉公廟鎮(zhèn)人民政府部門共有預(yù)算單位 1 個(gè)，包括包括：劉公廟鎮(zhèn)人民政府本級。

編制人數(shù)小計(jì)52人,其中：行政編制人數(shù)21人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)29人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)2人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)48人,其中：在職人數(shù)小計(jì)48人,行政在職人數(shù)21人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)27人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)1人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)15人,遺屬人數(shù)5人。

第二部分  樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）2025年樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開表（部門）

第三部分  樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年劉公廟鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為 4888.98  萬元,較上年預(yù)算安排增加 3924.68 萬元，其中：財(cái)政撥款收入4888.98萬元，較上年預(yù)算安排增加3924.68萬元。                                                                                                                                                                         

（二）支出預(yù)算情況

2025年劉公廟鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為 4888.98   萬元,較上年預(yù)算安排增加 3927.68 萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 4888.98萬元,較上年預(yù)算安排增加3924.68萬元;其中：工資福利支出695.98萬元,商品和服務(wù)支出 61.24萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 23.76 萬元,資本性支出 8萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 675.51 萬元,較上年預(yù)算安排（減少） 90.19 萬元；教育支出 1500   萬元,較上年預(yù)算安排增加1500萬元;科學(xué)技術(shù)支出 50 萬元,較上年預(yù)算安排增加50萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出241.9萬元,較上年預(yù)算安排增加 167.1萬元;衛(wèi)生健康支出 41.99萬元,較上年預(yù)算安排（減少） 0.66 萬元;節(jié)能環(huán)保支出 20 萬元,較上年預(yù)算安排增加20萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1300 萬元,較上年預(yù)算安排增加1300萬元;農(nóng)林水支出  1000  萬元,較上年預(yù)算安排增加  1000  萬元;住房保障支出59.58萬元,較上年預(yù)算安排（減少） 21.57 萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年劉公廟鎮(zhèn)人民政府部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額4888.98萬元,較上年預(yù)算安排增加3924.68萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 675.51 萬元，教育支出1500萬元,科學(xué)技術(shù)支出 50萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出 241.9萬元,衛(wèi)生健康支出41.99萬元,節(jié)能環(huán)保支出 20 萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1300萬元,農(nóng)林水支出1000萬元,住房保障支出  59.58 萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 4888.98 萬元,較上年預(yù)算安排增加3927.68萬元;其中：工資福利支出695.98萬元,商品和服務(wù)支出 61.24萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 23.76 萬元,資本性支出 8萬元。

（四）政府性基金情況

2025年劉公廟鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

按支出項(xiàng)目類別劃分：

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年劉公廟鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 719.34萬元，比2024年預(yù)算增加627.64萬元，主要原因是去年部門機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額  12.9  萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算 12.9萬元, 政府采購工程預(yù)算 0 萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算  0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日, 部門共有車輛  4  輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)  2  輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)往來項(xiàng)目情況說明

1）項(xiàng)目概述：鄉(xiāng)鎮(zhèn)往來用于企業(yè)扶持支出

2）立項(xiàng)依據(jù)：企業(yè)扶持資金項(xiàng)目建設(shè)，是為了支持中小企業(yè)的健康發(fā)展，壯大地方財(cái)政，中小企業(yè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量，對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、提高就業(yè)率具有重要作用。

3）實(shí)施主體：劉公廟鎮(zhèn)人民政府

4）實(shí)施方案：企業(yè)扶持資金由鎮(zhèn)財(cái)政所統(tǒng)一監(jiān)管，根據(jù)黨委政府指示對項(xiàng)目相關(guān)情況進(jìn)行按時(shí)撥付，同時(shí)結(jié)合鎮(zhèn)紀(jì)委對資金流程進(jìn)行監(jiān)督把關(guān)。

5）實(shí)施周期：2025年度

6）年度預(yù)算安排：安排企業(yè)扶持資金4100萬元

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排  10 萬元，其中：因公出國  0 萬元,比上年增 0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致 。

公務(wù)接待 8萬元,比上年減少 2 萬元，主要原因是：持續(xù)嚴(yán)格履行內(nèi)部審批制度，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)控制各項(xiàng)接待支出，根據(jù)財(cái)政要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算安排 。

公務(wù)用車運(yùn)行 2 萬元,比上年減少 18.2 萬元，主要原因是：持續(xù)嚴(yán)格履行內(nèi)部審批制度，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)控制各項(xiàng)接待支出，根據(jù)財(cái)政要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算安排 。

公務(wù)用車購置  0  萬元,比上年增  0 萬元，主要原因是：與上年安排保持一致 。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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