樟樹市劉公廟鎮人民政府2022年度部門決算

目  錄

第一部分  樟樹市劉公廟鎮人民政府概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  樟樹市劉公廟鎮人民政府概況

一、部門主要職能

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：劉公廟鎮人民政府本級。

本部門2022年年末實有人數  82 人，其中在職人員 61 人，離休人員 0 人，退休人員 21 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 13 人；年末學生人數 0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 6 人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計 7064.55 萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年增加 0 萬元，增長 0 %；本年收入合計 7064.55 萬元，較2021年增加 2853.01 萬元，增長 67.7 %，主要原因是：地方收入增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 7064.55 萬元，占  100%；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計 7064.55 萬元，其中本年支出合計 7064.55 萬元，較2021年增加 2853.01 萬元，增長67.7  %，主要原因是：地方支出增加；年末結轉和結余 0 萬元，較2021年增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因是：無結轉結余。

本年支出的具體構成為：基本支出 7064.55 萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經營支出  0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占  0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為7064.55萬元，決算數為 7064.55萬元，完成年初預算的100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為 1211.54 萬元，決算數為 1211.54 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：按預算執行。

（二）城鄉社區支出年初預算數為 5853.01 萬元，決算數為 5853.01 萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：按預算執行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 1211.54 萬元，其中：

（一）工資福利支出 893.24 萬元，較2021年增加 0 萬元，增長0 %，主要原因是：人員無變化。

（二）商品和服務支出 6137.79 萬元，較2021年增加 2953.01 萬元，增長92.7 %，主要原因是：勞務費增加。

（三）對個人和家庭補助支出 31.88 萬元，較2021年增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因是：人員無變化。

（四）資本性支出 1.65 萬元，較2021年增加 0 萬元，增長 0 %，主要原因是：支出無變化。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為   10.26萬元，決算數為 10.26 萬元，完成全年預算的 100 %，決算數較2021年減少5.92  萬元，下降 36.6 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年增加0  萬元，增長0 %，主要原因是無出國出境安排。

（二）公務接待費支出全年預算數為 4.72 萬元，決算數為 4.72 萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年減少 5.79萬元，下降 55.1 %，主要原因是：減少接待。全年國內公務接待 106 批，累計接待 366 人次，其中外事接待 0 批，累計接待 0 人次，主要為：無外事接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 5.54 萬元，其中公務用車購置全年預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：未購置公務用車，全年購置公務用車 0 輛；公務用車運行維護費支出全年預算數為 5.54 萬元，決算數為 5.54 萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年減少0.13萬元，下降2.3 %，主要原因是：減少公車使用，年末公務用車保有 2 輛。決算數較全年預算數減少的主要原因是：縮減開支，減少公車使用。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出 6139.44 萬元，較上年決算數增加2953.01 萬元，增長 92.7 %，主要原因是：勞務費增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額 37.46 萬元，其中：政府采購貨物支出 37.46 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 37.46 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額 37.46 萬元，占授予中小企業合同金額的 100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 100 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是灑水車和秸稈禁燒宣傳車。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 4 個全面開展績效自評，共涉及資金 2122 萬元，占項目支出總額的 100 %。    

組織對社會保障和就業、農村基礎設施及環境整治經費等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出 2122萬元，政府性基金預算支出 0萬元，國有資本預算支出 0 萬元。從評價情況來看，總體上，2022年各項目實際完成率、完成及時率均達到績效目標，質量達標率良好。采取定性和定量分析比較的方法，在項目資金使用、業務管理、財務管理、項目產出、項目效益等方面進行綜合評價。項目立項依據充分，資金到位及時。對推動我鎮經濟增長、穩定就業、激發創新活力、促進社會和諧穩定等方面發揮了積極的作用。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2122萬元，政府性基金預算支出 0萬元。從評價情況來看，我鎮積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。建立健全鄉、村級財務制度，規范報賬流程。堅持保正常運轉，保重點支出，保民生支出，保鄉村干部基本待遇穩步增長的工作原則，按月按季及時落實，全力確保社會大局穩定。財政支出繼續向廣大人民群眾關心的民生問題和基層村級部門傾斜，較大幅度提高了財政支出用于水利建設、公路建設養護、社會保障、教育衛生事業。村賬鄉代理工作有條不紊，及時完成村級財務清理和互聯網公開工作，增強村級財務的透明度。

（二）部門決算中項目績效自評結果

績效自評總報告

一、本部門項目績效目標情況

包括總體目標和階段性目標

總體目標：通過制定項目計劃，達到項目資金預期效果，發揮資金的最大效益，促進我鎮經濟發展，助推鄉村振興的發展。

階段性目標：通過資金的合理使用，讓群眾能夠獲得幸福感和舒適感，資金的及時撥付，使各個項目能夠按時按質按量的完成。

二、單位自評工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1、績效評價目的

通過績效評價，客觀地評判項目的管理績效，同時將績效評價結果與項目預算掛鉤，為下年度項目資金提供決策參考，進一步提高財政資金使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系。

2、績效評價對象和范圍

    立足于我鄉維持運轉和發展的需求，在本年度項目績效目標申報情況的基礎上，對其預算執行情況、各項目進展情況等全面進行綜合評價。

（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

1、績效評價原則

（1）科學規范性原則：注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，按照科學可行的要求，采取定量與定性相結合的方法。

（2）公正公開的原則：客觀、公正、標準統一、數據資料真實可靠，公開并接受監督。

（3）績效相關原則：針對具體支出及其產生績效進行，評價結果能夠清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

2、評價指標體系

3、評價方法

采取比較法：通過對績效目標與實施效果比較，指標制定上定量與定性相結合，綜合分析績效目標實現程度。

4、評價標準

    采用的標準形式為計劃標準和歷史標準。

（三）績效評價工作過程

1、前期準備

2022年7月，開始前期準備工作，確定了評價的目的、方法以及評價的原則。

2、組織實施

2022年8月，開始對各個項目進行全面的調查，并對數據收集、整理，并聽取各部門項目意見和建議。

3、分析評價

2022年10月，按照績效評價的原則和規范，對收集的資料數據進行分析，匯總評價結果，綜合分析并形成評價結論。

三、綜合評價結論

總體上，2022年各項目實際完成率、完成及時率均達到績效目標，質量達標率良好。采取定性和定量分析比較的方法，在項目資金使用、業務管理、財務管理、項目產出、項目效益等方面進行綜合評價。項目立項依據充分，資金到位及時。對推動我鄉經濟增長、穩定就業、激發創新活力、促進社會和諧穩定等方面發揮了積極的作用。

四、績效目標完成情況總體分析

項目的確立根據鄉鎮的自身發展和實際情況，依據上級政策文件，深入貫徹黨的方針政策要求，并結合往年資金的實際安排情況，提出了資金的使用計劃，并按要求將預算項目資金在人大會上審批通過。2022年績效目標整體完成，資金全部撥付完成，績效指標也全部完成。

五、偏離績效目標的原因和改進措施

2022年績效目標完成，未偏離績效目標。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

績效自評結果擬與決算一同公開。

（三）部門評價項目績效評價情況

本部門公開“部門整體支出”部門評價報告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（四）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位的基本支出。

（二）一般公共服務支出：反映行政單位的基本支出。

（三）事業支出：反映事業單位的基本支出。

（四）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障和就業方面的支出。

三、“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

四、機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附  件

部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。

在職人員情況：我鎮在編人員55人，其中行政編制人員24人，事業編制人員 31人。

機構設置：黨政綜合辦公室；社會治理辦公室；財政經濟辦公室；農業農村工作辦公室、便民服務中心、綜合行政執法隊。

主要職責職能：（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

（二）當年部門履職總體目標、工作任務。

    在市委、市政府的堅強領導下，劉公廟鎮黨委堅持穩中求進總基調，狠抓落實，一手抓黨建提升，一手抓經濟發展，有力地推動了各項事業持續協調健康發展。按照預算合理安排各項支出，切實做好上級安排的工作，開展好城鄉環境綜合整治、鄉村振興等工作。因地制宜發展新型鄉村產業，壯大村集體經濟。完成招商引資工作，提高鄉鎮財政實力。

（三）當年部門年度整體支出績效目標。

 根據上級要求，2022年度預決算我鎮將在網上公開公示。資產管理安全性和準確性逐步提高，統一在行政事業單位資產管理平臺上錄入信息，編制了固定資產臺賬。2022年三公經費與上年度有所下降，主要原因是堅持中央八項規定，厲行節約；內部管理制度得到了進一步完善，建立并嚴格執行預決算管理制度、預決算公開公示制度及機關財務制度、村賬鄉代理制度，基礎信息管理力度不斷加強。有關重點項目的實施進展順利，達到了預期效果，群眾滿意，社會效益明顯。 

（四）部門預算績效管理開展情況。

2022年，我鎮積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。建立健全鄉、村級財務制度，規范報賬流程。堅持保正常運轉，保重點支出，保民生支出，保鄉村干部基本待遇穩步增長的工作原則，按月按季及時落實，全力確保社會大局穩定。財政支出繼續向廣大人民群眾關心的民生問題和基層村級部門傾斜，較大幅度提高了財政支出用于水利建設、公路建設養護、社會保障、教育衛生事業。村賬鄉代理工作有條不紊，及時完成村級財務清理和互聯網公開工作，增強村級財務的透明度。

（五）當年部門預算及執行情況。

2022年我鎮圓滿完成了各項任務，積極配合上級下達的各項工作。2022年收到財政資金與全年實際基本支出一致。

二、部門整體支出績效實現情況

（一）履職完成情況：從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。

2022年，我鎮較好的完成了黨政工作任務，通過新農村建設、鄉村振興、移民后扶項目等完成為民辦實事工程任務。鄉財政稅收任務超額完成任務，鄉鎮各項民生資金得到保障，按照文件要求及時發放到位。

（二）履職效果情況：從社會效益、經濟效益（如有）、生態效益（如有）等方面反映部門履職效果的實現情況。

2022年我鄉財政收入圓滿完成。積極宣傳社保醫保政策，參保率達到上級要求。搞好城鄉環境衛生，全年清理鄉村垃圾3000余噸，為全鎮居民營造良好的生活環境。

（三）社會滿意度及可持續性影響（如有）。

我鎮在2022年的工作中，居民的生活環境和生活質量得到提升，得到群眾的好評。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

（一）主要問題及原因分析。

1、年初預算編制資金安排中有一部分沒有依據科學的標準，數據缺乏科學。

2、預算編制下達之后，金額過于細化，使得付款效率大大降低。

（二）改進的方向和具體措施。

1、科學合理編制預算。預算編制前要進行充分的調研，按照量入為出、收支平衡、統籌兼顧的原則，合理安排預算收支。規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等。

2、進一步提高預算編制的準確性和科學性，提高工作效率。

3、對相關人員加強培訓，特別是針對《中華人民共和國預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

    我鎮在績效自評后將與預決算一起在政府網公開，接受社會監督。