目    錄

第一部分  樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分  樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

    二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設置及人員情況

樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個，包括劉公廟鎮(zhèn)人民政府本級。

編制人數(shù)57人，其中：行政編制25人，全額補助事業(yè)編制32人。實有人數(shù)55人，其中：行政人員24人，全額補助事業(yè)人員 31人。

第二部分  樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表

詳見附表：2023年樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府部門預算公開表（部門）

第三部分  樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1112.08萬元，較上年預算安排增加641.1萬元；其中：財政撥款收入1019.53萬元，較上年預算安排增加548.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）92.55萬元，較上年預算安排增加92.55萬元。

（二）支出預算情況

2023年劉公廟鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為1112.08萬元,較上年預算安排增加641.1萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1112.08萬元，較上年預算安排增加641.1萬元；其中：工資福利支出794.69萬元、商品和服務支出158.01萬元、對個人和家庭的補助66.83萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)支出92.55萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出830.52萬元，較上年預算安排增加538.52萬元；社會保障和就業(yè)支出83.64萬元，較上年預算安排增加35.79萬元；衛(wèi)生健康支出136.1萬元，較上年預算安排增加105.87萬元；農(nóng)林水支出0萬元，較上年預算安排減少72.39萬元；住房保障支出61.42萬元，較上年預算安排增加33.31萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年劉公廟鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為1019.53萬元,較上年預算安排增加548.55萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出830.52萬元，社會保障和就業(yè)支出76.73萬元，衛(wèi)生健康支出50.87萬元，住房保障支出61.42萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1019.53萬元，較上年預算安排增加548.55萬元；其中：工資福利支出794.69萬元，商品和服務支出158.01萬元，對個人和家庭的補助66.83萬元。

（四）政府性基金情況

2023年樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預算。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行經(jīng)費預算安排158.01萬元，較上年減少1.26萬元，減少0.79%。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年樟樹市劉公廟鎮(zhèn)人民政府 “三公”經(jīng)費年初預算安排30萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年無變化。

公務接待費15萬元，比上年減少2.2萬元，主要原因是：持續(xù)嚴格履行內(nèi)部審批制度，嚴格按照財經(jīng)制度規(guī)定程序和標準控制各項接待支出，根據(jù)財政要求，逐年減少公務接待費的預算安排。

公務用車運行維護費15萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因是：嚴格按照制度規(guī)定程序和標準控制車輛使用，根據(jù)財政要求，逐年減少公務用車運行維護的預算安排。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是無車輛購置計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位的基本支出。

（二）一般公共服務支出：反映行政單位的基本支出。

（三）事業(yè)支出：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。