劉公廟鎮2019年財政收支決算和2020年財政預算草案的報告(書面)

( 2020年5月11 日劉公廟鎮第五屆人民代表大會第七次會議上)

鄒鎮剛

各位代表：

受鎮人民政府的委托，我向大會作2019年財政收支決算和2020年財政預算(草案)的報告，請各位代表審議：并請列席的同志提出意見。

一、2019年財政預算執行情況

2019年，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大主席團的監督支持下，在上級財政部門及有關單位的關心和大力支持下，深入貫徹黨的十九屆四中全會精神和全國人大二次會議精神，緊緊圍繞“開源節流、增收節支”工作主題，堅持穩中求進工作總基調，貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，服務經濟建設，認真組織收入，優化支出結構，加強財政監管，緊緊圍繞年初制訂的各項目標任務，進一步解放思想，積極履責，主動作為，主動適應經濟發展新常態，財政收支保持了良好態勢，有力地推動了全鎮經濟社會健康協調發展。

（一）財政收入決算情況

1、財政收入完成情況

2019年我鎮完成財政收入12170萬元，比上年完成數增加1395萬元，增長11.5%，完成目標任務的100%。其中，完成增值稅3366萬元、企業所得稅176萬元、個人所得稅468萬元、城市維護建設稅114萬元、房產稅6萬元、印花稅46萬元、土地使用稅9萬元、車船稅12萬元。實現地方收入7973萬元。

2、上級各項指標補助收入1571.49萬元

3、2019年度財政總決算收入合計3542.54萬元

（二）財政支出決算情況

2019年財政一般預算支出2411.46萬元。其中：教育支出1048.84萬元、醫療衛生支出83.38萬元、農林水事務支出42.48萬元、鎮政府機關單位690.72萬元、其他支出546.04萬元。

（三）財政收支平衡情況

2019年全鎮一般公共預算總收入1971.05萬元.加上上級補助收入1571.49萬元.減去一般公共預支出2411.46萬及上解上級支出1129.88萬元.，收支相抵，年終結余1.2萬元。2019年度財政收支總體平衡，這與鎮黨委、政府的正確領導和全鎮干部群眾共同努力是分不開的，一年來，我們主要做了以下幾個方面的工作：

一是加大收入組織力度，培植新的經濟增長點。不斷更新理財觀念，多渠道籌措資金，努力挖掘各種財源，加大招商引資力度，積極引導、支持發展規模企業，盡力做大財政蛋糕，實現財政收入較大增長，為我鎮經濟、社會快速發展打下堅實基礎。

二是增強服務功能，落實惠民政策。認真貫徹落實中央各項惠民政策，完善惠農補貼資金發放辦法和程序，提高“一卡通”信息的準確性，確保了各項補貼及時足額發放到戶。

一年來，一卡通共發放各類補貼1962萬元。其中：發放資金 49萬元，用于農戶自然災害救助。發放資金 192.33萬元，用于稻谷補貼。發放資金701.67萬元，用于耕地地力保護補助。“一事一議”爭取上級獎補91.5萬，村委自籌資7.5萬，共投資99萬元用于農村道路，水塘、路燈等項目建設，涉及15個村小組，惠及村民846戶。總共修路1600米，路燈新建207盞，水塘7座，極大的提高了村民出行及生活便利。

三是提高財政精細化管理水平。進一步完善部門預算、綜合預算管理機制，加強財政監督，提高財政監管調控資金的能力，確保財政資金安全運行，強化各站所和村級財務資金監管，完善我鎮財政財務資金管理辦法，促進我鎮經濟快速健康發展。

四是做好預決算和“三公”經費公開。切實加強財政監管，嚴格控制非生產性支出，“三公”經費從7.68萬元降到5.31萬元，降低了30.8%，為保工資、保運轉、保穩定提供了有力支持。堅持把有限資金用于刀刃上，促進我鎮經濟社會發展。

各位代表，2019年我鎮財政預算執行情況從總體上看是好的，但仍然存在一些問題，主要表現在：一是適應新形勢下財政改革應變能力還不夠，財政精細化管理水平要進一步提高。二是財政收入增長潛力有限，稅源培植有待加強。收入結構不盡合理，可用財力增長緩慢。三是財政支出調控辦法少，財政監督管理職能要進一步加強。要大力加強財政監督管理職能，發揮更大效益，科學調度資金確保財政有序高效運轉。這些問題，我們必須引起高度重視，堅持用改革和發展的辦法加以解決。

一、2020年財政預算草案

2020年預算安排總的指導思想是：在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，深入貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，堅持黨的全面領導，堅持穩中求進，堅持新發展理念。嚴格貫徹預算法. 牢固樹立過緊日子的思想；嚴控一般性支出，提高財政資金使用效率。

（一）財政收入預算

根據上級要求和我鎮經濟發展，2020年財政一般預算收入奮斗目標11637萬元。加上各項補助收入1800萬元。全年收入預算總計13437萬元。

（二）財政支出預算

根據收入預算和現行財政體制，財政支出按照“量入為出，收支平衡” 的原則。2020年初步安排財政一般預算支出9300萬元。其中：1、一般公共服務支出3640萬元：含人大經費20萬元、鎮政府及相關事務支出800萬元、商品服務支出200萬元、社會保障和就業80萬元、綜治專項經費20萬元、創安及群防群治經費15萬元、普法宣傳及法律援助經費10萬元、農村網格員經費30萬元、幫教安置及社區矯正、人民調解經費15萬元、農村基礎設施及環境衛生整治經費400萬元、其他支出2050萬元。2、農林水事務支出80萬元。3、教育支出2300萬元。4、醫療衛生計劃生育支出180萬元。5、其他支出3100萬元。

（三）收支結余預算平衡。

2020年一般預算收入11637萬元加上上級補助收入1800萬元減去一般預算支出9300萬元及上解支出4137萬元，收支相抵平衡。

二、2020年財政工作任務

2020年全鎮財政工作堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，繼續支持打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰，按照高質量發展的要求，深化財稅體制改革，加力提效助推實體經濟發展，逐步建立全面規范透明、標準科學、約束有力的管理制度，重點抓好以下工作：各位代表，為實現2019年財政工作任務，我們將充分發揮財政職能作用，加強協調管理，強化收支管控，確保我鎮能夠順利完成今年的財政預算任務。為此，我們必須做好以下幾項工作：

（一）實事求是，積極穩妥。

進一步完善綜合預算管理，做到應編盡編，應列盡列。繼續抓好重點行業、重點稅源征管。 2020年財政工作在組織收入上，總體來看仍會面臨基礎稅源不牢固的嚴峻形勢，尤其是我鎮的實體經濟規模不大，在收入穩定性上存在一些不確定因素，為確保收入任務的完成，我們必須加倍地努力，扎實做好以下幾個方面的工作：一是加強收入組織。圍繞全年收入目標，細化征收方案，及時分解下達，排好時間進度，掌握工作主動權。進一步健全和完善稅收協同共治管理機制，主動協調好國地稅、稅保平臺成員單位等執收部門，及時做好收入情況分析，加強問題研究，增強征管工作合力。聯合稅務部門嚴格依法治稅，加強風險應急管理，對稅收征管薄弱環節精準發力，做到應收盡收、挖潛增收。二是繼續實施招商引資，培育后續財源。完善招商引資政策和獎勵辦法，制定出臺促進企業發展的財稅政策，支持傳統產業轉型升級和新興產業發展，努力培植新的經濟增長點。設立農業產業化發展基金，扶持龍頭企業做大做強。落實財政獎懲政策，培植壯大優質高效財源，增強經濟發展活力和后勁，為財政收入持續較快增長奠定堅實基礎。三是支持實體經濟振興。落實國家高質量發展要求，完善產業類專項資金扶持政策，加大財政資金對實體經濟的支持力度，重點推動生物醫療及大健康兩大產業發展，提高現有產業結構層次，培育持續增收動力。綜合運用財政、金融與產業政策，鼓勵企業加大技改投入，推動實體經濟做強做大，培育壯大財源，增強財政可持續發展能力。

（二）保重點，將資金用在刀刃上。

一是優先保障民生工程。確保救助和救災，扶貧開發等支出的需要，切實將資金落到實處，嚴格扶貧資金管理，促進扶貧脫貧攻堅順利完成，確保我鎮各項事業健康發展。二是加大涉農資金整合力度。加快農村基礎設施建設，推動農村經濟結構調整，完善農業基礎建設，為新農村建設打下基礎。三是繼續做好惠農資金“一卡通”發放工作。將惠農資金及時、足額發放到農戶手中，確保中央各項惠農政策落到實處。

（三）抓管理、促規范，提高財政資金使用效益

一是進一步加強財政監督管理。積極推進財政日常管理與專項監督的有機融合，發揮財經紀律“高壓線”作用，提高專項檢查實效，著力加強對財政收入質量、財政政策落實、財經紀律執行、專項資金使用的監督，堅決查出各種違反財經紀律行為。嚴格檢查紀律，規范監督檢查人員行為，嚴格按照法律法規要求實施財政監督工作，督促落實檢查整改，形成工作閉環，切實提升財政監督檢查工作質量。二是進一步推進法治財政建設。以法治財政建設為抓手，進一步夯實財政管理基礎，提高財政業務水平。積極開展全國法治財政示范點創建工作，全面規范財政行政行為，將法治財政建設貫穿于財政日常工作始終，嚴格行政執法程序，完善財政行政執法責任制，不斷規范行政執法行為，促進全鎮財政系統依法行政執法理財水平再上新臺階

（四）統籌推動各項社會事業發展

一是推進社會事業發展。繼續加大財政教育投入，支持三橋初中等項目的實施。建立健全社會保障體系，扎實做好社保、醫保、城鄉居民養老保險、城鎮居民基本醫療保險等工作，不斷提高社會救助管理水平。進一步發揮財政推動就業創業工作的作用，幫助困難群體多渠道就業創業。落實重大疾病救助政策，完善公共衛生經費保障機制。支持文化惠民，加大公共文化專項投入，健全公共文化服務體系。二是支持實施鄉村振興戰略。統籌用好財政支農資金，深化涉農專項資金整合，落實好鎮財政生態補償資金，加強政策宣傳和解答，牽頭做好生態補償執法檢查。加強涉農項目資金管理，探索建立涉農項目第三方核查機制和項目申報承諾制度，確保項目申報的公開透明。

各位代表，在新的一年里，我們將在鎮黨委、鎮政府的正確領導下，在鎮人大的指導和監督下，積極發揮財政職能，加強財政監管，提高依法理財水平，扎實推進各項工作，推動財政預算任務圓滿完成，為我鎮經濟社會持續健康發展作出新的貢獻。

2020年5月11日

劉公廟鎮財政所