劉公廟鎮2018年財政決算和

2019年上半年預算執行情況的報告(書面)

( 2019年10月 10 日劉公廟鎮第五屆人民代表大會第六次會議上)

盧小華

各位代表：

受鎮人民政府的委托，現向本次會議報告全鎮2018年財政決算和2019年上半年預算執行情況，請予審議。

一、2018年決算情況

2018年，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大主席團的監督支持下，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，緊緊圍繞年初制訂的各項目標任務，進一步解放思想，積極履責，主動作為，堅決打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰，統籌做好穩增長、促改革、調結構、優生態、惠民生、防風險各項工作，主動適應經濟發展新常態，財政收支保持了良好增長態勢，有力地推動了全縝經濟社會健康協調發展。

（一）財政收入決算情況

1、財政收入完成情況

2018年我鎮完成財政收入10775萬元，比上年完成數增加2574萬元。增長31.3%完成目標任務的106%。其中，完成增值稅5142萬元、企業所得稅95萬元、個人所得稅727萬元、城市維護建設稅1567萬元、房產稅3.5萬元、印花稅41萬元、土地使用稅123萬元、車船稅248萬元、契稅717萬元、耕地占用稅2111.5萬元。實現地方收入5889.8萬元。

2、上級各項指標補助收入2034.84萬元

3、2018年度財政總決算收入合計7924.64萬元

（二）財政支出決算情況

2018年財政一般預算支出6370萬元。其中：教育支出1150.77萬元、醫療衛生支出130.57萬元、農林水事務支出48萬元、鎮政府機關單位766.3萬元、其他支出4274.36萬元。

（三）財政收支平衡情況

2018年全鎮一般公共預算總收入5889.8萬元.加上上級補助收入2034.84萬元.減去一般公共預支出6370萬及上解上級支出1553.65萬元.，收支相抵，年終結余0.99萬元。2018年度財政收支總體平衡，這與鎮黨委、政府的正確領導和全鎮干部群眾共同努力是分不開的。

決算反應的主要特點

2018年，面對復雜嚴峻的國內外環境，全鎮上下在鎮黨委政府的堅強領導下，認真貫徹落實鎮人大第五次會議批準的預算決算，充分發揮財政職能，積極化解財政矛盾，深入推進財稅體制改革，依法加強財政管理，有效防范重大風險，全鎮經濟社會平穩發展，各項工作順利完成，決算執行情況良好。

千方百計組織財政收入，財政實力穩步增強。在強化稅收征管，做到應收盡收的基礎上，采取超常措施，牢牢把握住組織收入的主動權，努力挖掘各種財源，盡力做大財政蛋糕，實現財政收入較大增長，為我鎮經濟、社會快速發展打下堅實基礎。

優化支出結構，提高資金使用效益。根據我鎮的財力狀況，進一步強化節儉意識，按照“保工資、保運轉、保穩定”的原則，注重提高資金使用效益，進一步增強財政支出預算的科學性，加強法定約束力。在保證基本公共服務支出的前提下，優先保證了社保、教育、衛生、農業等民生公益事業的資金需要。

落實惠農政策，做好惠農“一卡通”資金發放工作。保證了糧食補貼、退耕還林、低保、撫恤等各項惠農政策的落實，全年共發放各項惠農資金1350萬元，涉及農業、民政、計生、教育等各方面，資金及時到位，使廣大群眾得到實惠。

提高財政精細化管理水平。進一步完善部門預算、綜合預算管理機制，加強財政監督，提高財政監管調控資金的能力，確保財政資金安全運行，強化各站所和村級財務資金監管，完善我鎮財政財務資金管理辦法，促進我鎮經濟快速健康發展。

各位代表，2018年我鎮財政預算執行情況從總體上看是好的，但仍然存在一些問題，主要表現在：一是適應新形勢下財政改革應變能力還不夠，財政精細化管理水平要進一步提高。二是財政收入增長潛力有限，稅源培植有待加強。收入結構不盡合理，可用財力增長緩慢。三是財政支出調控辦法少，財政監督管理職能要進一步加強。要大力加強財政監督管理職能，發揮更大效益，科學調度資金確保財政有序高效運轉。這些問題，我們必須引起高度重視，堅持用改革和發展的辦法加以解決。

二、2019年上半年預算執行情況

今年以來，在鎮黨委的正確領導下，在鎮人大監督支持下，全鎮深入貫徹黨的十九大精神，認真執行鎮五屆人大五次會議批準的預算及提出的審議意見，履職盡責，迎難而上，全力組織財政收入，優化支出結構，強化資金保障，防范化解風險，各項工作有序開展。有力的支持了全鎮經濟社會各項產業發展。

（一）上半年預算收入情況

2019年上半年財政收入完成1920萬元，占全年計劃的17%，以上年同期相比下降74%。主要原因是受903案件影響，我鎮總部經濟企業稅收基本停業，正處在整頓階段。

上半年預算支出情況

 按照現行財政體制，牢固樹立“過緊日子”的思想，厲行節約，有保有壓，突出重點，嚴格控制一般性支出增長。努力降低行政運行成本，優先把財政資金用于保工資、保運轉、保基本民生工程。1—6月份，全鎮預算支出共2236.6萬元，其中教育555.9萬元，衛生支出35.3萬元，政府經費支出913萬元，其他支出732.4萬元。

三、2019年下半年工作重點

下半年，我們將緊扣年度重點工作，認真落實鎮黨委政府和人大工作要求，堅持依法理財，深化財稅改革，優化管理機制，細化工作措施，緊盯股權、股票轉讓與減稅業務、再生資源利用、醫藥物流業及建筑企業，做大財政蛋糕，確保完成財政預算計劃指標任務。

（一）以組織收入為核心，強化措施保增長。

 2019年下半年在組織收入上，總體來看仍會面臨基礎稅源不牢固的嚴峻形勢，尤其是我鎮的實體經濟規模不大，在收入穩定性上存在一些不確定因素，財政收入的結構性問題還需要進一步改善。面對挑戰為確保收入任務的完成，我們必須加倍地努力，不斷優化收入結構，著力增加可用財力。在支出上，強化預算的約束力，扎實做好以下幾個方面的工作：一是繼續實施招商戰略，著力培植骨干后續財源。完善招商引資政策和獎勵辦法，制定出臺促進企業發展的財稅政策，支持傳統產業轉型升級和新興產業發展，努力培植新的經濟增長點。設立農業產業化發展基金，扶持龍頭企業做大做強。落實財政獎懲政策，培植壯大優質高效財源，增強經濟發展活力和后勁，為財政收入持續較快增長奠定堅實基礎。二是完善財政與稅務、金融部門間的協調聯動機制。建立健全收入進度會商制度，分析收入的結特性變化，正確把握動態趨勢，科學預測發展前景，強化稅收征管，實時監控重點稅源，同時不放松對零散稅收的征管，做到應收盡收；三是加大非稅收入征管力度。完善非稅收入征管辦法，將預算外資金全面納入預算管理，確保發揮各項資金最大效益，為收入增長提供有力的支持。四是積極爭取上級部門的支持和幫助。落實好項目，協調好資金，為我鎮各項事業建設注入活力，加快我鎮經濟發展。

（二）優化支出結構，保證重點支出，維護社會和諧穩定。

一是優先保障民生工程。確保救助和救災，扶貧開發等支出的需要，切實將資金落到實處。認真落實各項農村社會保障制度，做到應保盡保，切實把好事辦實，實事辦好。二是加大對農業的投入。我鎮作為一個農業鎮，在資金安排上要重點保證農業支出需要，加快農村基礎設施建設，推動農村經濟結構調整，促進農業增產，農民增收為新農村建設打下基礎。三是繼續做好惠農資金“一卡通”發放工作。將惠農資金及時、足額發放到農戶手中，確保中央各項惠農政策落到實處。

（三）充分發揮財政職能，強化財政監督管理，提高資金使用效率。

充分發揮財政職能，堅持依法行政，依法理財，加強財政監督管理。一是強化預算約束。嚴格執行財政收支預算，從嚴控制一般性財政支出。二是加強專項資金管理。做到專款專用，做好對各種專項資金使用情況的監督檢查。三是規范財務制度。完善“收支兩條線”管理辦法，加強財政票據管理，防止各單位亂收費。四是規范財政支出行為。嚴格資金支出范圍和審批程序，嚴格執行共用經費定額標準及項目支出按財力可能的原則。五是依法強化會計工作，支持和維護財務人員依法行政執法理財。

（四）做好各項改革工作，提高財政科學化、精細化管理水平。

認真貫徹落實鄉鎮財政改革要求，繼續搞好鄉財縣管改革工作和國庫集中支付改革工作。認真推行部門預算制度，政府各部門財務收支實行預算管理。增強各單位資金使用透明度，提高資金使用效率。繼續完善“村財民理鄉代管”制度，加強村級資金的管理，村級各項資金統一納入村賬鄉代理賬戶管理，堅持村務公開，民主理財制度。通過改革，提高我鎮財政科學化、精算化管理水平，促進我鎮財政經濟良性運行和可持續發展。

各位代表，2019年是新中國成立70周年，是打好三大攻堅戰、完成“十三五”規劃目標任務、決勝全面建成小康社會的關鍵一年。在新的一年里，我們在鎮黨委、鎮政府的堅強領導下，在鎮人大的指導和監督下，認真貫徹本次會議的決議，不忘初心、牢記使命，凝心聚力，改革創新，扎實推進各項工作，為我鎮經濟社會持續健康發展作出新的貢獻。

2019年9月