劉公廟鎮2017年財政收支決算和

2018年財政預算草案的報告(書面)

( 2018年3月29日劉公廟鎮第五屆人民代表大會第三次會議上)

盧小華

各位代表：

受鎮人民政府的委托，我向大會作2017年財政收支決算和2018年財政預算(草案)的報告，請各位代表審議：

一、2017年財政預算執行情況

2017年，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大主席團的監督支持下，緊緊圍繞全鎮經濟發展總體思路，認真執行鎮 屆人大 次會議通過的年度預算，狠抓增收節支，嚴格依法理財，財政實力不斷增強，圓滿完成了市委、市政府下達的財稅目標任務，財政運行總體良好，實現了收支平衡，略有結余，有力地促進了全鎮經濟發展和社會各項事業的進步。

1、財政收支決算情況

(一）財政收入完成情況

2017年我鎮完成財政收入8870萬元，比上年完成數增加443萬元。超額完成了市政府下達的財政稅收任務。其中，完成增值稅2644.4萬元，營業稅171.8萬元，企業所得稅273萬元，個人所得稅84.1萬元，資源稅803.5萬元，城市維護建設稅82.2萬元，房產稅15.8萬元，印花稅195.6萬元，土地使用稅15.7萬元，車船稅674.4萬元，契稅198萬元，耕地占用稅1202.5其他收入2066萬元。實現地方收入6944萬元。

(二）上級各項指標補助收入3818萬元

2017年度上級共補助我鎮各項資金3818萬元，其中：一般性轉移支付補助收入800萬元，返還性收入950萬元，專項轉移支付收入2068萬元。

2017年度財政總決算收入合計12688萬元

2.財政收支決算情況

（一）財政支出執行情況

2017年財政一般預算支出8066萬元。其中：一般公共服務支出2664萬元，教育支出2106萬元，醫療衛生支出298萬元，農林水事務支出85萬元，住房保障支出30萬元，其他支出2875萬元。

（二）2017年上解支出：4622萬元

（三）2017年財政總決算支出合計12688萬元

3.財政收支平衡情況

2017年財政決算總收入12688萬元，總支出12688萬元，收支平衡。

2017年度財政收支總體平衡，這與鎮黨委、政府的正確領導和全鎮干部群眾共同努力是分不開的，一年來，我們主要做了以下幾個方面的工作：

一是千方百計組織財政收入，財政實力穩步增強。在強化稅收征管，做到應收盡收的基礎上，采取超常措施，牢牢把握住組織收入的主動權，努力挖掘各種財源，盡力做大財政蛋糕，實現財政收入較大增長，為我鎮經濟、社會快速發展打下堅實基礎。二是優化支出結構，提高資金使用效益。根據我鎮的財力狀況，進一步強化節儉意識，按照“保工資、保運轉、保穩定”的原則，注重提高資金使用效益，進一步增強財政支出預算的科學性，加強法定約束力。在保證基本公共服務支出的前提下，優先保證了社保、教育、衛生、農業等民生公益事業的資金需要。三是落實惠農政策，做好惠農“一卡通”資金發放工作。保證了糧食補貼、退耕還林、低保、撫恤等各項惠農政策的落實，全年共發放各項惠農資金1579萬元，涉及農業、民政、計生、教育等各方面，使廣大群眾得到實惠。四是提高財政精細化管理水平。進一步完善部門預算、綜合預算管理機制，加強財政監督，提高財政監管調控資金的能力，確保財政資金安全運行，強化各站所和村級財務資金監管，完善我鎮財政財務資金管理辦法，促進我鎮經濟快速健康發展。

各位代表，2017年我鎮財政預算執行情況從總體上看是好的，但仍然存在一些問題，主要表現在：一是適應新形勢下財政改革應變能力還不夠，財政精細化管理水平要進一步提高。二是財政收入增長潛力有限，稅源培植有待加強。收入結構不盡合理，可用財力增長緩慢。三是財政支出調控辦法少，財政監督管理職能要進一步加強。要大力加強財政監督管理職能，發揮更大效益，科學調度資金確保財政有序高效運轉。這些問題，我們必須引起高度重視，堅持用改革和發展的辦法加以解決。

二、2018年財政預算草案

2018年預算安排總的指導思想是：在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，以馬克思列寧主義，毛澤東思想. 鄧小平理論，“三個代表”重要思想科學發展觀，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面深入貫徹黨的十九屆三中全會精神，貫徹黨的基本理論. 基本路線. 基本方針，堅持和加強黨的全面領導，堅持穩中求進，堅持新發展理念。嚴控一般性支出，提高財政資金使用效率。支持精準脫貧 污染防治攻堅戰方面取得扎實進展，嚴格貫徹預算法. 牢固樹立過緊日子的思想。

1、財政收入預算

根據上級要求和我鎮經濟發展，2018年財政收入奮斗目標8955萬元，在上年任務上增長8%。加上各項補助收入1900萬元。全年收入預算總計10855萬元。

2、財政支出預算

根據收入預算和現行財政體制，財政支出按照“量入為出，收支平衡” 的原則。2018年初步安排財政總預算支出10855萬元。其中：（一）、一般公共服務支出3470萬元，含人大經費15萬元，鎮政府及相關事務支出410萬元，商品服務支出170萬元，社會保障和就業 30 萬元，綜治專項經費10萬元，創安及群防群治經費10萬元，普法宣傳及法律援助經費5萬元，農村網格員經費30萬元,幫教安置及社區矯正經費10萬元，農村基礎設施及環境衛生整治經費150萬元、，其他支出2630萬元。（二）、農林水事務支出80萬元。（三）、教育支出2200萬元。（四）、醫療衛生計劃生育支出150萬元。（五）其他支出3055萬元。（六）一般上介支出1900萬元。

3、收支結余預算平衡。

2018年財政工作任務

 2018年是全面深化改革關鍵之年，也是我國全面完成“十二五”規劃的收官之年，做好今年財政工作意義重大。我們要認真貫徹全市財稅工作會議精神，努力適應經濟發展新常態，加強預算管理，合理安排收入增長，提高財政收入質量，進一步調整優化支出結構，加強政府財力統籌，堅持民生優先，重點項目優先，為我鎮經濟持續健康發展和社會全面進步做出新貢獻。

1、以組織收入為核心，強化措施保增長。

 2018年財政工作在組織收入上，總體來看仍會面臨基礎稅源不牢固的嚴峻形勢，尤其是我鎮的實體經濟規模不大，在收入穩定性上存在一些不確定因素，財政收入的結構性問題還需要進一步改善。面對挑戰為確保收入任務的完成，我們必須加倍地努力，不斷優化收入結構，著力增加可用財力。在支出上，強化預算的約束力，扎實做好以下幾個方面的工作：一是繼續實施招商戰略，著力培植骨干后續財源。完善招商引資政策和獎勵辦法，制定出臺促進企業發展的財稅政策，支持傳統產業轉型升級和新興產業發展，努力培植新的經濟增長點。設立農業產業化發展基金，扶持龍頭企業做大做強。落實財政獎懲政策，培植壯大優質高效財源，增強經濟發展活力和后勁，為財政收入持續較快增長奠定堅實基礎。二是完善財政與稅務、金融部門間的協調聯動機制。建立健全收入進度會商制度，分析收入的結特性變化，正確把握動態趨勢，科學預測發展前景，強化稅收征管，實時監控重點稅源，同時不放松對零散稅收的征管，做到應收盡收；三是加大非稅收入征管力度。完善非稅收入征管辦法，將預算外資金全面納入預算管理，確保發揮各項資金最大效益，為收入增長提供有力的支持。四是積極爭取上級部門的支持和幫助。落實好項目，協調好資金，為我鎮各項事業建設注入活力，加快我鎮經濟發展。

2、優化支出結構，保證重點支出，維護社會和諧穩定。

一是優先保障民生工程。確保救助和救災，扶貧開發等支出的需要，切實將資金落到實處。認真落實各項農村社會保障制度，做到應保盡保，切實把好事辦實，實事辦好。二是加大對農業的投入。我鎮作為一個農業鎮，在資金安排上要重點保證農業支出需要，加快農村基礎設施建設，推動農村經濟結構調整，促進農業增產，農民增收為新農村建設打下基礎。三是繼續做好惠農資金“一卡通”發放工作。將惠農資金及時、足額發放到農戶手中，確保中央各項惠農政策落到實處。

3、充分發揮財政職能，強化財政監督管理，提高資金使用效率。

充分發揮財政職能，堅持依法行政，依法理財，加強財政監督管理。一是強化預算約束。嚴格執行財政收支預算，從嚴控制一般性財政支出。二是加強專項資金管理。做到轉款專用，做好對各種專項資金使用情況的監督檢查。三是規范財務制度。完善“收支兩條線”管理辦法，加強財政票據管理，防止各單位亂收費。四是規范財政支出行為。嚴格資金支出范圍和審批程序，嚴格執行共用經費定額標準及項目支出按財力可能的原則。五是依法強化會計工作，支持和維護財務人員依法行政執法理財。

4、做好各項改革工作，提高財政科學化、精細化管理水平。

認真貫徹落實鄉鎮財政改革要求，繼續搞好鄉財縣管改革工作和國庫集中支付改革總做。認真推行部門預算制度，政府各部門財務收支實行預算管理。增強各單位資金使用透明度，提高資金使用效率。繼續完善“村財民理鄉代管”制度，加強村級資金的管理，村級各項資金統一納入村賬鄉代理賬戶管理，堅持村務公開，民主理財制度。通過改革，提高我鎮財政科學化、精算花管理水平，促進我鎮財政經濟良性運行和可持續發展。

各位代表，今年的財政工作任務十分繁重和艱巨，我們一定要認真貫徹落實本次會議精神，在鎮黨委、政府的堅強領導下，在人大的監督、知道和支持下，進一步解放思想、勇于創新、振奮精神、再接再厲，確保完成全年財政各項工作任務，為促進劉公廟鎮經濟社會更好更快發展作出新的更大貢獻。

?2018年3月29日