劉公廟鎮(zhèn)2017年財政收支決算和

2018年財政預(yù)算草案的報告(書面)

( 2018年3月29日劉公廟鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第三次會議上)

盧小華

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會作2017年財政收支決算和2018年財政預(yù)算(草案)的報告，請各位代表審議：

一、2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展總體思路，認真執(zhí)行鎮(zhèn) 屆人大 次會議通過的年度預(yù)算，狠抓增收節(jié)支，嚴格依法理財，財政實力不斷增強，圓滿完成了市委、市政府下達的財稅目標任務(wù)，財政運行總體良好，實現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余，有力地促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和社會各項事業(yè)的進步。

1、財政收支決算情況

(一）財政收入完成情況

2017年我鎮(zhèn)完成財政收入8870萬元，比上年完成數(shù)增加443萬元。超額完成了市政府下達的財政稅收任務(wù)。其中，完成增值稅2644.4萬元，營業(yè)稅171.8萬元，企業(yè)所得稅273萬元，個人所得稅84.1萬元，資源稅803.5萬元，城市維護建設(shè)稅82.2萬元，房產(chǎn)稅15.8萬元，印花稅195.6萬元，土地使用稅15.7萬元，車船稅674.4萬元，契稅198萬元，耕地占用稅1202.5其他收入2066萬元。實現(xiàn)地方收入6944萬元。

(二）上級各項指標補助收入3818萬元

2017年度上級共補助我鎮(zhèn)各項資金3818萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入800萬元，返還性收入950萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入2068萬元。

2017年度財政總決算收入合計12688萬元

2.財政收支決算情況

（一）財政支出執(zhí)行情況

2017年財政一般預(yù)算支出8066萬元。其中：一般公共服務(wù)支出2664萬元，教育支出2106萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出298萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出85萬元，住房保障支出30萬元，其他支出2875萬元。

（二）2017年上解支出：4622萬元

（三）2017年財政總決算支出合計12688萬元

3.財政收支平衡情況

2017年財政決算總收入12688萬元，總支出12688萬元，收支平衡。

2017年度財政收支總體平衡，這與鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和全鎮(zhèn)干部群眾共同努力是分不開的，一年來，我們主要做了以下幾個方面的工作：

一是千方百計組織財政收入，財政實力穩(wěn)步增強。在強化稅收征管，做到應(yīng)收盡收的基礎(chǔ)上，采取超常措施，牢牢把握住組織收入的主動權(quán)，努力挖掘各種財源，盡力做大財政蛋糕，實現(xiàn)財政收入較大增長，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟、社會快速發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。根據(jù)我鎮(zhèn)的財力狀況，進一步強化節(jié)儉意識，按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定”的原則，注重提高資金使用效益，進一步增強財政支出預(yù)算的科學(xué)性，加強法定約束力。在保證基本公共服務(wù)支出的前提下，優(yōu)先保證了社保、教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等民生公益事業(yè)的資金需要。三是落實惠農(nóng)政策，做好惠農(nóng)“一卡通”資金發(fā)放工作。保證了糧食補貼、退耕還林、低保、撫恤等各項惠農(nóng)政策的落實，全年共發(fā)放各項惠農(nóng)資金1579萬元，涉及農(nóng)業(yè)、民政、計生、教育等各方面，使廣大群眾得到實惠。四是提高財政精細化管理水平。進一步完善部門預(yù)算、綜合預(yù)算管理機制，加強財政監(jiān)督，提高財政監(jiān)管調(diào)控資金的能力，確保財政資金安全運行，強化各站所和村級財務(wù)資金監(jiān)管，完善我鎮(zhèn)財政財務(wù)資金管理辦法，促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟快速健康發(fā)展。

各位代表，2017年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況從總體上看是好的，但仍然存在一些問題，主要表現(xiàn)在：一是適應(yīng)新形勢下財政改革應(yīng)變能力還不夠，財政精細化管理水平要進一步提高。二是財政收入增長潛力有限，稅源培植有待加強。收入結(jié)構(gòu)不盡合理，可用財力增長緩慢。三是財政支出調(diào)控辦法少，財政監(jiān)督管理職能要進一步加強。要大力加強財政監(jiān)督管理職能，發(fā)揮更大效益，科學(xué)調(diào)度資金確保財政有序高效運轉(zhuǎn)。這些問題，我們必須引起高度重視，堅持用改革和發(fā)展的辦法加以解決。

二、2018年財政預(yù)算草案

2018年預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以馬克思列寧主義，毛澤東思想. 鄧小平理論，“三個代表”重要思想科學(xué)發(fā)展觀，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的十九屆三中全會精神，貫徹黨的基本理論. 基本路線. 基本方針，堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進，堅持新發(fā)展理念。嚴控一般性支出，提高財政資金使用效率。支持精準脫貧 污染防治攻堅戰(zhàn)方面取得扎實進展，嚴格貫徹預(yù)算法. 牢固樹立過緊日子的思想。

1、財政收入預(yù)算

根據(jù)上級要求和我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展，2018年財政收入奮斗目標8955萬元，在上年任務(wù)上增長8%。加上各項補助收入1900萬元。全年收入預(yù)算總計10855萬元。

2、財政支出預(yù)算

根據(jù)收入預(yù)算和現(xiàn)行財政體制，財政支出按照“量入為出，收支平衡” 的原則。2018年初步安排財政總預(yù)算支出10855萬元。其中：（一）、一般公共服務(wù)支出3470萬元，含人大經(jīng)費15萬元，鎮(zhèn)政府及相關(guān)事務(wù)支出410萬元，商品服務(wù)支出170萬元，社會保障和就業(yè) 30 萬元，綜治專項經(jīng)費10萬元，創(chuàng)安及群防群治經(jīng)費10萬元，普法宣傳及法律援助經(jīng)費5萬元，農(nóng)村網(wǎng)格員經(jīng)費30萬元,幫教安置及社區(qū)矯正經(jīng)費10萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費150萬元、，其他支出2630萬元。（二）、農(nóng)林水事務(wù)支出80萬元。（三）、教育支出2200萬元。（四）、醫(yī)療衛(wèi)生計劃生育支出150萬元。（五）其他支出3055萬元。（六）一般上介支出1900萬元。

3、收支結(jié)余預(yù)算平衡。

2018年財政工作任務(wù)

 2018年是全面深化改革關(guān)鍵之年，也是我國全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年，做好今年財政工作意義重大。我們要認真貫徹全市財稅工作會議精神，努力適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，加強預(yù)算管理，合理安排收入增長，提高財政收入質(zhì)量，進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強政府財力統(tǒng)籌，堅持民生優(yōu)先，重點項目優(yōu)先，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會全面進步做出新貢獻。

1、以組織收入為核心，強化措施保增長。

 2018年財政工作在組織收入上，總體來看仍會面臨基礎(chǔ)稅源不牢固的嚴峻形勢，尤其是我鎮(zhèn)的實體經(jīng)濟規(guī)模不大，在收入穩(wěn)定性上存在一些不確定因素，財政收入的結(jié)構(gòu)性問題還需要進一步改善。面對挑戰(zhàn)為確保收入任務(wù)的完成，我們必須加倍地努力，不斷優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，著力增加可用財力。在支出上，強化預(yù)算的約束力，扎實做好以下幾個方面的工作：一是繼續(xù)實施招商戰(zhàn)略，著力培植骨干后續(xù)財源。完善招商引資政策和獎勵辦法，制定出臺促進企業(yè)發(fā)展的財稅政策，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，努力培植新的經(jīng)濟增長點。設(shè)立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展基金，扶持龍頭企業(yè)做大做強。落實財政獎懲政策，培植壯大優(yōu)質(zhì)高效財源，增強經(jīng)濟發(fā)展活力和后勁，為財政收入持續(xù)較快增長奠定堅實基礎(chǔ)。二是完善財政與稅務(wù)、金融部門間的協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。建立健全收入進度會商制度，分析收入的結(jié)特性變化，正確把握動態(tài)趨勢，科學(xué)預(yù)測發(fā)展前景，強化稅收征管，實時監(jiān)控重點稅源，同時不放松對零散稅收的征管，做到應(yīng)收盡收；三是加大非稅收入征管力度。完善非稅收入征管辦法，將預(yù)算外資金全面納入預(yù)算管理，確保發(fā)揮各項資金最大效益，為收入增長提供有力的支持。四是積極爭取上級部門的支持和幫助。落實好項目，協(xié)調(diào)好資金，為我鎮(zhèn)各項事業(yè)建設(shè)注入活力，加快我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展。

2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證重點支出，維護社會和諧穩(wěn)定。

一是優(yōu)先保障民生工程。確保救助和救災(zāi)，扶貧開發(fā)等支出的需要，切實將資金落到實處。認真落實各項農(nóng)村社會保障制度，做到應(yīng)保盡保，切實把好事辦實，實事辦好。二是加大對農(nóng)業(yè)的投入。我鎮(zhèn)作為一個農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)，在資金安排上要重點保證農(nóng)業(yè)支出需要，加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收為新農(nóng)村建設(shè)打下基礎(chǔ)。三是繼續(xù)做好惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放工作。將惠農(nóng)資金及時、足額發(fā)放到農(nóng)戶手中，確保中央各項惠農(nóng)政策落到實處。

3、充分發(fā)揮財政職能，強化財政監(jiān)督管理，提高資金使用效率。

充分發(fā)揮財政職能，堅持依法行政，依法理財，加強財政監(jiān)督管理。一是強化預(yù)算約束。嚴格執(zhí)行財政收支預(yù)算，從嚴控制一般性財政支出。二是加強專項資金管理。做到轉(zhuǎn)款專用，做好對各種專項資金使用情況的監(jiān)督檢查。三是規(guī)范財務(wù)制度。完善“收支兩條線”管理辦法，加強財政票據(jù)管理，防止各單位亂收費。四是規(guī)范財政支出行為。嚴格資金支出范圍和審批程序，嚴格執(zhí)行共用經(jīng)費定額標準及項目支出按財力可能的原則。五是依法強化會計工作，支持和維護財務(wù)人員依法行政執(zhí)法理財。

4、做好各項改革工作，提高財政科學(xué)化、精細化管理水平。

認真貫徹落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政改革要求，繼續(xù)搞好鄉(xiāng)財縣管改革工作和國庫集中支付改革總做。認真推行部門預(yù)算制度，政府各部門財務(wù)收支實行預(yù)算管理。增強各單位資金使用透明度，提高資金使用效率。繼續(xù)完善“村財民理鄉(xiāng)代管”制度，加強村級資金的管理，村級各項資金統(tǒng)一納入村賬鄉(xiāng)代理賬戶管理，堅持村務(wù)公開，民主理財制度。通過改革，提高我鎮(zhèn)財政科學(xué)化、精算花管理水平，促進我鎮(zhèn)財政經(jīng)濟良性運行和可持續(xù)發(fā)展。

各位代表，今年的財政工作任務(wù)十分繁重和艱巨，我們一定要認真貫徹落實本次會議精神，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督、知道和支持下，進一步解放思想、勇于創(chuàng)新、振奮精神、再接再厲，確保完成全年財政各項工作任務(wù)，為促進劉公廟鎮(zhèn)經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展作出新的更大貢獻。

?2018年3月29日