目 錄
第一部分 樟樹市昌傅鎮人民概況
樟樹市昌傅鎮位于樟樹市西側偏南35千米處，轄19個行政村，1個居委會，126個自然村，總面積73平方千米。耕地面積0.32萬公頃，水面面積0.02萬公頃，有林面積0.037萬公頃。總人口3.2萬人，其中城區1萬人（非農業人口0.3萬人）。
一、部門主要職責
1、執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2、執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鄉內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、計劃生育等行政工作；
3、保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4、保護各種經濟組織的合法權益；
5、貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
樟樹市昌傅鎮共有預算單位1個。編制人數65人，其中:行政編制25 人、全額事業編制40人。實有人數93人，其中:在職人數61人，包括行政人員22人、全額事業人員39人,單位聘用人員15人，在編輔警5人，巡防員8人，專職消防員3人，禁毒社工1人；遺屬3人；退休人員22人。內設黨政辦公室（黨建辦公室），農業農村工作辦公室，財政經濟辦公室，社會治理辦公室，社會事務辦公室5個職能機構。
第二部分 樟樹市昌傅鎮人民政府2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”表》
八、《政府性基金》
九、《國有資本經營》
十、《支出總表（引用）》
十一、《財撥總表（引用）》
十二、《部門整體支出績效目標表》
十三、《項目績效目標表》
（詳見附表，不涉及數據的支出表以空表反映）
第三部分 樟樹市昌傅鎮人民政府2025年預算情況說明
二、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年樟樹市昌傅鎮人民政府收入預算總額為8734.54萬元，較上年預算安排減少1529.57萬元，其中：財政撥款收入4368.42萬元，較上年預算安排減少285.37萬元；其他收入4366.12萬元，與上年預算安排減少1243.88；上年結轉（結余）662.68萬元，資金結余分別是昌傅鎮城頭街至楊家及果園場至下余公路改造工程資金634.2萬元，耕地流出整改經費46.83萬元。
（二）支出預算情況
2025年樟樹市昌傅鎮人民政府支出預算總額為8734.54萬元，較上年預算安排減少1529.57萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1326.7萬元，較上年預算安排增加62.91萬元；其中：工資福利支出815.56萬元，商品和服務支出63.54萬元，對個人和家庭的補助99.72萬元，其他支出348.28。項目支出7407.84萬元，與較上年預算安排減少1529.57萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出844.48萬元，較上年預算安排增加82.14萬元，其中包括人大工作經費10萬元，工會經費15萬元，黨內激勵關懷專項資金20萬元，紀委工作經費10萬元，公共安全支出80萬元(其中：巡防員工資36萬，綜治中心實體化建設6.4萬，網格管理員工資6.54，行政調解2萬，平安創建11.06萬，禁毒2萬，矛盾糾紛調解1萬，武裝經費10萬)，災害防治及應急管理支出15萬元（其中：安全生產經費10萬元，防災減災支出5萬元）；與上年持平。教育支出3600萬元，較上年預算安排減少400萬元，其中中學教育2000萬元，小學教育1408萬元；幼兒園教育及其他教育支出192萬元，主要減少為教職工減少，受大環境影響，部分教師分流到城區幼兒園任教，城區教師選調一大批優秀教師進城任教；社會保障和就業支出169.03萬元，較上年預算安排增加58.2萬元，其中殘疾人事業費10萬元，退役軍人事務管理經費10萬，民政事務10萬元，其他救災款10萬元；衛生健康支出50.18萬元，比上年減少3.99萬元，主要包括衛計人員工作經費和衛生醫療服設施提質改造經費等，其中計生優檢經費10萬元，2022年市鄉稅收制度分配改革后衛生院人員經費在一般公公共服務預算計提，增量部分由政府承擔，其他由市本級承擔；科學與技術支出310萬元，比上年增加300萬元。節能環保支出20萬元，較上年增長8萬元，主要是居民對環境要求提升；城鄉社區支出120萬，與上年持平；農林水支出1550.12萬元，其中扶貧工作經費8萬元，進一步長蘭馬青堤河道提升，袁惠渠改造，五型水利設施建設，河道清淤，污水官網建設等，繼續推進鄉村產業振興項目建設，加大對秀美鄉村建設投入力度，做好路燈改造，太平馬青示范點污水處理工作；交通運輸支出2000萬元，較上年預算安排增加500萬元，做好昌傅鎮城頭街至果園場至下余公路改造工程款，農村道路生命安全防護工程及窄路面拓寬工程，破損路面修復，公路養路護路工作；住房保障支出70.73萬元，比上年減少1.72萬元。主要用于干部公積金等支出。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出815.56萬元，較上年預算安排增加82.14萬元；商品和服務支出63.54萬元，較上年預算安排減少12.6萬元；對個人和家庭的補助99.32萬元，較上年預算安排增加66.32萬元，資本性支出（基本建設）7407.84萬元，較上年預算安排減少1529.57萬元；其他支出348.28萬元，較上年預算安排減少116.72萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年樟樹市昌傅鎮人民政府財政撥款支出預算總額4368.42萬元，較上年預算安排增加62.91萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出838.48萬元，比上年增加82.14萬元，主要是2025年工資普調。教育支出1600萬元，比上年減少400萬元，主要是因為教職工減少，受大環境影響，部分教師分流到城區幼兒園任教，城區教師選調一大批優秀教師進城任教。科學與技術支出310萬，比上年增加30萬元。社會保障和就業支出169.03萬元，比上年增加58.2萬元，衛生健康支出50.18萬元，比上年減少3.99萬元，節能環保支出20萬，與上年持平，城鄉社區支出120萬，與上年持平，農林水支出1190萬元，住房保障支出70.73萬元，比上年減少1.72萬元。
（四）政府性基金情況
2025年樟樹市昌傅鎮人民政府無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2025年樟樹市昌傅鎮人民政府無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算1326.7萬元，比2024年預算增加62.91萬元，增長4.8%，主要原因2025年政府員工普調工資。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額90萬元，其中：政府采購貨物預算60萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算30萬元。
（為“0”的內容也應保留，如“政府采購工程預算0萬元”）
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車實有數2輛，執法執勤用車2輛。
2025年部門預算安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（為“0”的內容也應保留，如“部門共有車輛0輛”）
（九）昌傅鎮城頭街至楊家果園場至下余公路改造工程和昌傅鎮2025年昌傅鎮產業振興項目情況說明（重點項目）
1.昌傅鎮城頭街至楊家果園場至下余公路改造工程
1）項目概述：昌傅鎮城頭街至果園場至下余公路改造工程款，預算資金為1900萬元，2023年9月份進行前期勘察，2024年8月份開始施工，依據樟府抄財字（2024）719號，2024年資金撥付634.2萬，2025年計劃安排1265.8萬。
2）立項依據：根據樟府抄財字（2024）719號文件，昌傅鎮城頭街至果園場至下余公路改造工程，是對“十三五”貧困村的一個重大項目，對原先道路的提升改造可以極大的提升沿線居民的生活質量，方便當地居民出行，改善沿線環境，降低出行成本和出行時間，同時也進一步降低出行的事故率，改善出行條件。
3）實施主體：樟樹市昌傅鎮人民政府，通過樟樹市公共資源網公開招標在實施。
4）項目范圍及內容：昌傅鎮城頭街至果園場至下余公路改造工程，包括道路施工，房屋征遷，道路拓寬，征地，項目監理監工等。
5）實施周期：分三年，2023年對兩條渡改路前期調研和預算編制，2024年開始著手準備實施工程，前期房屋征遷，路面清理。2025年鋪設柏油路，完善路網建設。
6）年度預算安排：2025年投資1900萬
7）績效目標和指標：昌傅鎮至下余公路建設工程成本控制率≤1600000元每公里，昌傅鎮至下余公路建設養護工程成本控制率≤1000元每公里。昌傅鎮至下余公路建設工程公里數≥13公里，新建公路的新建公路驛站數量四個，昌傅至下余公路新建工程工程質量合格率達98%以上，昌傅至下余新建公路安全出行事故率比上年降低20%以上，昌傅鎮至下余公路建設工程款撥付及時率≥100%，昌傅鎮至下余公路建設工程款農民工工資及時撥付率≥100%，昌傅至下余新建公路通行時間減少和成本減少，昌傅至下余新建公路沿線居民通行時間減少和成本減少，大幅度改造當地居民生活-昌傅至下余新建公路提升當地的安全出行水平-昌傅至下余新建公路提升當地的安全出行水平，昌傅至下余新建公路提升當地物運，改善當地的環境-大幅度提升當地沿線居民的生活品質和生活質量，改善當地的環境，昌傅至下余新建公路滿意度調查≥96以上。
2.樟樹市昌傅鎮2025年昌傅鎮產業振興項目
1）項目概述：要大力實施鄉村振興戰略，產業振興是基礎，發展是第一要務。實施鄉村振興的最終目標，就是要徹底解決農村產業和農民就業問題，確保當地群眾長期穩定增收、安居樂業。而無論是解決農民就業還是確保群眾增收，都需要以產業發展為基礎。農業強，產業必須強。產業旺，鄉村振興才有底氣。要實現產業興旺，首先要構建鄉村產業體系，推動農村一二三產業融合發展，重點是通過培育農業品牌、增強科技創新、強化城鄉融合，補齊農業發展短促進農村產業集聚板，人才振興是支撐，人才興，事業興。產業興旺是鄉村振興的重點，是解決農村一切問題的前提。鄉村產業內涵豐富、類型多樣，農產品加工業提升農業價值，鄉村特色產業拓寬產業門類，休閑農業拓展農業功能，鄉村新型服務業豐富業態類型，是提升農業、繁榮農村、富裕農民的產業。近年來，農村創新創業環境不斷改善，新產業新業態大量涌現，鄉村產業發展取得了積極成效。但存在產業鏈條較短、融合層次較淺、要素活力不足等問題，亟待加強引導、加快發展。根據《國務院關于促進鄉村產業振興的指導意見》要求，為加快發展以二三產業為重點的鄉村產業，制定本規劃。豬場改羊場，太平麻花，昌傅茶葉等特色產業。
2）立項依據：2025年新增產業項目資金600萬，用于發展富民產業，培植村集體產業
3）實施主體：樟樹市昌傅鎮人民政府
4）實施方案：一是利用我鎮春暉羊業等龍頭企業，帶動一批養殖戶，借用龍頭+農村合作社+散戶的模式做大做強，發展養殖產業，目前我鎮做的比較好的有太平村委豬場改羊場項目，富塘委豬場改羊場項目，下房委豬場改羊場項目，還有新江村委、塘邊村委、袁江村委異地利用扶貧資金在公司養殖，直接參與收益分紅，2025年我鎮將繼續擴大龍頭企業優勢，發展湖羊產業，壯大村集體收入
5）實施周期：2025年全年
6）年度預算安排：2025年預算安排600萬資金
7）績效目標和指標：產業項目投入至生產資金大于50%，產業項目設計費等雜費低于5%，開展脫貧攻堅成果就展宣傳活動次數大于10次，建設完善產業興旺基礎數據庫數量大于10個，實施產業項目個數等于5個，鄉村產業振興項目建設合格率98%以上，產業項目延續性大于80%，產業項目收益率大于5%，產業項目工程款撥付率為及時撥付，產業項目收益幫扶貧困戶到賬及時率及時到賬，每個產業項目帶動村集體增收，增收達5萬元（非基礎設施項目），產業項目帶動合作社和貧困戶增收達2000元（非基礎設施項目），產業項目帶動解決農村就業人數可以解決30人次（非基礎設施項目），基礎設施項目改善當地環境為改善當地居民環境，給居民帶來便利（例如排水渠項目，提灌站項目），昌傅居民對產業項目滿意度調查95%以上。
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年樟樹市昌傅鎮人民政府部門“三公”經費財政撥款安排29.1萬元，其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費15.52萬元，比上年減 0.48萬元，主要原因是：進一步嚴格落實過緊日子精神，壓縮一般性開支。
公務用車運行維護費13.58萬元，比上年減少1.42萬元，主要原因是：進一步嚴格落實過緊日子精神，壓縮一般性開支。
公務用車購置費為零，與上年安排保持一致。
（增加變化為0的也請填寫，并在主要原因說明“與上年安排保持一致”）
第四部分 實現2025年財政預算的工作思路
一、努力挖掘和培植財源稅源，進一步提升服務經濟水平。
綜合運用財稅手段，大力培植財源稅源。一是持續優化營商環境。進一步加強對全鎮企業的聯系和服務工作，安排專人對接，幫助企業破解發展難題，全力營造良好的營商環境，提升企業發展心和競爭力。二是強化政策扶持引導。加大對新引進企業的政策扶持力度，重點向有稅收、有發展空間的工業財源項目傾斜，促進在建項目加快建設，早日投產達產，形成新的稅源，繼續加大力度對中藥飲片行業，醫藥流通行業的扶持力度，積極利用鄉賢招商。三是提升服務企業質效。繼續加強與重點企業的聯系，深入企業調研，協調解決相關問題。積極對上爭取，加大項目中報力度，及時落實項目配套資金，為發展爭取更多支持。四是繼續加大對鄉鎮稅收政策改革，按照市政府園區分成政策，鄉鎮利用村級平臺，通過村委招商，鎮級村級三七開，誰招商誰受益原則，鼓勵村委做大做強。
二、進一步優化重點支出保障，完善支出結構，加強財政監督管理。
一是樹立“節支即增收”的觀念。繼續發揚艱苦奮斗，牢固樹立勤儉辦事的風氣，厲行節約，反對浪費。二是確保各項重點支出。嚴格執行支出預算努力保障核心支出，保工資發放，保機構運轉，保社會穩定。三是加強財政資金管理制度建設。按照“先有預算，后有支出;先有制度辦法，后有資金分配”的要求，完善各項資金管理，并重點加強跟蹤問效和審計監督。四是繼續加強財政資金監管，對于村委嚴格實行一季度報賬清賬原則，對小金庫嚴厲打擊，對村級合作社資金納入財政監管范圍，對村委不按原則報賬的紀委進行約談。
三、進一步加強財政預算管理，加強部門預算的實施，完善預算編制，統籌安排財政資金。
一是嚴格控制一般性支出。進一步壓縮“三公”經費，確保“三公”經費實現逐年遞減3%。二是加強預算執行管理。貫徹執行新《中華人民共和國預算法》，強化預算約束，嚴格控制預算追加。三是推進預算績效管理。樹立績效理念，以績效評價為手段，優化資源配置，控制節約成本，將績效貫穿預算編制、執行、監督全過程，確保預算績效落到實處。四是樹立花錢必問效，無效必問責原則觀念，進一步控制無效資金支出。
四、進一步發揮財政監督職能，提升村級財務規范意識。
著眼財政工作的新形勢和新要求，不斷創新財政體制機制，提升財政管理水平。一是繼續完善鎮財政財務管理制度。為加強財政建設，規范財政行為，對財政的各項制度進行修改完善，做到以制度管人管事；二是提升村級財務管理水平。嚴格執行市委組織部文件精神，確保村干部工資、績效和其他待遇及時發放到位；進一步強化村級財務公開及項目監管，嚴格執行一看、二審、三評議和項目實行三重一大事項管理模式，使村級財務更加規范、透明、有效，保障資金使用安全；采取財經辦審核、鎮掛點領導、鎮蹲點干部對村委開支報賬單簽字生效原則，進一步提高村級財務管理水平；三是提高財政干部和村級會計的履職能力。組織干部認真學習財政的法律法規和政策理論知識，不斷提高財政干部在新形勢下的辦事能力。四是可以引入中介專業機構，整合強化監督力量，完善監督檢查，建立財政大監督格局。五是強化村級債務管理。加強債務風險監控，降低債務成本，優化債務結構，緩解債務壓力。
五、進一步發展民生事業，加大產業投入，壯大村集體經濟。
一是繼續利用我鎮春暉羊業等龍頭企業，配合鄉村振興項目資金，大力發展湖羊產業。二是發展蘑菇種植產業，加強與宜春職業技術學院合作，引入專家團隊，利用本地資源開發蘑菇種植產業，三是加大基礎設施投入，對于老舊灌溉設備進行提質改造，排水渠清淤等等民生工程投入，進一步壯大發展農村產業。四是利用本地土地資源，進一步落實《樟樹市中藥材種植產業高質量發展實施方案》，加大種植“三子一殼一皮”，壯大藥材產業發展，提升農民居民收入。
第五部分 名詞解釋
文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。文化旅游體育與傳媒支出科目下設3款，分別是國家電影事業發展專項資金安排的支出、旅游發展基金支出、國家電影事業發展專項資金對應專項債務收入安排的支出。國家電影事業發展專項資金安排的支出：反映國家電影事業發展專項資金安排的支出。旅游發展基金支出反映旅游發展基金安排的支出。國家電影事業發展專項資金對應專項債務收入安排的支出反映國家電影事業發展專項資金對應專項債務收入安排的支出。
交通運輸支出：反映交通運輸和郵政業方面支出，包括公路水路運輸、鐵路運輸、民用航空運輸、成品油價格改革對交通運輸的補貼、郵政業、車輛購置稅等支出。
農林水支出：反映政府農林水事務支出，包括農業農村、林業和草原、水利、扶貧、農村綜合改革、普惠金融發展等支出
附件：
