目 錄
第一部分 樟樹市昌傅鎮(zhèn)人民概況
樟樹市昌傅鎮(zhèn)位于樟樹市西側(cè)偏南35千米處，轄19個行政村，1個居委會，126個自然村，總面積73平方千米。耕地面積0.32萬公頃，水面面積0.02萬公頃，林地面積0.037萬公頃。總?cè)丝?.2萬人，其中城區(qū)1萬人（非農(nóng)業(yè)人口0.3萬人）。
一、部門主要職責(zé)
1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
2.執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、計劃生育等行政工作；
3.保護(hù)社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權(quán)利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
樟樹市昌傅鎮(zhèn)共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)65人，其中:行政編制25 人、全額事業(yè)編制40人。實有人數(shù)80人，其中:在職人數(shù)63人，包括行政人員21人、全額事業(yè)人員40人；聘用人員15人，社工2人、敬老院2人；退休人員22人。內(nèi)設(shè)黨政辦公室（黨建辦公室），農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作辦公室，財政經(jīng)濟(jì)辦公室，社會事務(wù)辦公室，社會治理辦公室，5個黨政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。設(shè)置便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊2個事業(yè)單位。
第二部分 樟樹市昌傅鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《支出總表（引用）》
十一、《財撥總表（引用）》
十二、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十三、《項目績效目標(biāo)表》
（詳見附表，不涉及數(shù)據(jù)的支出表以空表反映）
第三部分 樟樹市昌傅鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年樟樹市昌傅鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為10264.11萬元，較上年預(yù)算安排增加328.54萬元，其中：財政撥款收入1263.79萬元，較上年預(yù)算安排增加259.72萬元；其他收入9000萬元，與上年預(yù)算安排持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0.32萬元，較上年預(yù)算安排增加0.32萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年樟樹市昌傅鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為10264.11萬元，較上年預(yù)算安排增加328.54萬元，其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1263.79萬元，較上年預(yù)算安排增加259.72萬元；其中：工資福利支出833.95萬元，商品和服務(wù)支出121.72萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助30.92萬元，資本性支出4.2萬元，其他支出273。項目支出9000萬元，與較上年預(yù)算安排增加68.5萬元；其中：工資福利支出增加72.29萬元，商品和服務(wù)支出加7.44萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助減少97.22萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元，資本性支出（基本建設(shè)）9000萬元，其他支出273.32萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出990.79萬元，較上年預(yù)算安排增加17.06萬元，其中包括人大工作經(jīng)費(fèi)10萬元，工會經(jīng)費(fèi)12萬元，黨內(nèi)激勵關(guān)懷專項資金20萬元，紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)10萬元，公共安全支出80萬元(其中：巡防員工資36萬，綜治中心實體化建設(shè)6.4萬，網(wǎng)格管理員工資6.54，行政調(diào)解2萬，平安創(chuàng)建11.06萬，禁毒2萬，矛盾糾紛調(diào)解1萬，武裝經(jīng)費(fèi)10萬)；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元（其中：安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)10萬元，防災(zāi)減災(zāi)支出5萬元）；與上年同比增長8.36%。；教育支出3270萬元，較上年預(yù)算安排增加270萬元，其中中學(xué)教育1300萬元，小學(xué)教育1770萬元；幼兒園教育及其他教育支出200萬元，主要增加為教職工增量工資，較上年增長18.2%；社會保障和就業(yè)支出110.83萬元，較上年預(yù)算安排增加32.59萬元，其中殘疾人事業(yè)費(fèi)10萬元，退役軍人事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)10萬，民政事務(wù)10萬元，其他救災(zāi)款10萬元，整體與上年持平；衛(wèi)生健康支出54.17萬元，較上年預(yù)算安排增加12萬元，較上年增長27.16%，其中計生優(yōu)檢經(jīng)費(fèi)10萬元，2022年市鄉(xiāng)稅收制度分配改革后衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)在一般公公共服務(wù)預(yù)算計提。增量部分由政府承擔(dān)，其他由市本級承擔(dān)；節(jié)能環(huán)保支出12萬元，較上年預(yù)算持平；城鄉(xiāng)社區(qū)支出880萬元，較上年持平；農(nóng)林水支出3000萬元，其中扶貧工作經(jīng)費(fèi)8萬元，進(jìn)一步完善公墓建設(shè)和長蘭馬青堤河道提升，河道清淤，推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興項目建設(shè)，加大對秀美鄉(xiāng)村建設(shè)投入力度，做好集鎮(zhèn)污水官網(wǎng)建設(shè)，集鎮(zhèn)路燈改造，太平馬青示范點污水處理工作；交通運(yùn)輸支出1500萬元，較上年預(yù)算安排增加200萬元，做好集鎮(zhèn)至下洲，忠心至丁家渡白改黑項目，農(nóng)村道路生命安全防護(hù)工程及窄路面拓寬工程，積極對接昌金高速、樟吉高速改擴(kuò)建修路搭橋工作；住房保障支出72.45萬元，較上年預(yù)算安排增加6.64萬元，主要用于干部公積金等支出。與上年增長10.2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元，較上年持平；其他支出358.87萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出833.95萬元，較上年預(yù)算安排增加72.29萬元；商品和服務(wù)支出121.72萬元，較上年預(yù)算安排增加7.44萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助30.92萬元，較上年預(yù)算安排減少97.22萬元，資本性支出（基本建設(shè)）9000萬元，較上年預(yù)算安排增加200萬元；其他支出273.32萬元，較上年預(yù)算安排增加273.32萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年樟樹市昌傅鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額1263.79萬元，較上年預(yù)算安排增加259.72萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出756.34萬元，教育支出270萬元；社會保障和就業(yè)支出110.83萬元；衛(wèi)生健康支出54.17萬元；住房保障支出72.45萬元。
（四）政府性基金情況
未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
未使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1263.79萬元，比2023年預(yù)算增加259.72萬元，增長25.86%，主要原因2023年政府七個黨建信息宣傳員和一個三支一扶人員轉(zhuǎn)正，工資福利支出由鎮(zhèn)政府發(fā)放，其次是由于2023年社保基數(shù)整體提標(biāo)導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)增加。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額70萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元。
（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“政府采購工程預(yù)算0萬元”）
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年8月31日，部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“部門共有車輛0輛”）
（九）長蘭馬青堤提升項目和鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興項目情況說明（重點項目）
1.樟樹市昌傅鎮(zhèn)長蘭馬青堤提升項目
（1）項目概述
長蘭馬青堤位于樟樹市昌傅鎮(zhèn)蒙河岸旁邊，2016年來經(jīng)過修繕，長蘭馬青堤具備50年一遇的抗汛作用，也具備干旱季節(jié)調(diào)配水資源作用。長蘭馬青堤項目建設(shè)，是對沿線居民防汛的利民工程，是保障袁河沿線居民生命財產(chǎn)安全的利民工程，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的長蘭馬青堤堤壩。也是防汛抗旱的利民工程。
（2）立項依據(jù)
長蘭馬青堤項目建設(shè)，是對沿線居民防汛的利民工程，是保障袁河沿線居民生命財產(chǎn)安全的利民工程，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的長蘭馬青堤堤壩。
（3）實施主體
樟樹市昌傅鎮(zhèn)人民政府，通過樟樹市公共資源網(wǎng)公開招標(biāo)在實施。
（4）實施方案
長蘭馬青堤項目建設(shè)，沿線抬高3米，沿線30米內(nèi)不能有居民房屋，做好地方房屋拆遷工作。做好相關(guān)地段征地補(bǔ)償工作，預(yù)計大約投入1億元，包含前期征地拆遷費(fèi)用和補(bǔ)償，以及長蘭馬青堤建設(shè)。前期投資3000萬元。
（5）實施周期
分三年，2024年動員房屋拆遷工作，2025年開始著手準(zhǔn)備實施工程，蒙河河內(nèi)清淤，航道提升，2026年長蘭馬青堤加高，完善路網(wǎng)建設(shè)。
（6）年度預(yù)算安排
2024年投資3000萬
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
水土流失降低10%，五河治理提升改造長度大于10km，補(bǔ)償資金支出率100%，年度目標(biāo)完成時限為年前完成，對開展重要河流洪水防汛工作指導(dǎo)效益，受益移民數(shù)量（人），沿線居民全部得到安置，社會公眾或服務(wù)對象的滿意度98%，補(bǔ)助市本級、縣（市、區(qū)）國家考核斷面水質(zhì)總體達(dá)標(biāo)率98%。
2.樟樹市昌傅鎮(zhèn)2024年昌傅鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)振興項目
（1）項目概述
要大力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)振興是基礎(chǔ)，發(fā)展是第一要務(wù)。實施鄉(xiāng)村振興的最終目標(biāo)，就是要徹底解決農(nóng)村產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民就業(yè)問題，確保當(dāng)?shù)厝罕婇L期穩(wěn)定增收、安居樂業(yè)。而無論是解決農(nóng)民就業(yè)還是確保群眾增收，都需要以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為基礎(chǔ)。農(nóng)業(yè)強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)必須強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)旺，鄉(xiāng)村振興才有底氣。要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)興旺，首先要構(gòu)建鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)體系，推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，重點是通過培育農(nóng)業(yè)品牌、增強(qiáng)科技創(chuàng)新、強(qiáng)化城鄉(xiāng)融合，補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)發(fā)展短促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)集聚板，人才振興是支撐，人才興，事業(yè)興。產(chǎn)業(yè)興旺是鄉(xiāng)村振興的重點，是解決農(nóng)村一切問題的前提。鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵豐富、類型多樣，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)提升農(nóng)業(yè)價值，鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)拓寬產(chǎn)業(yè)門類，休閑農(nóng)業(yè)拓展農(nóng)業(yè)功能，鄉(xiāng)村新型服務(wù)業(yè)豐富業(yè)態(tài)類型，是提升農(nóng)業(yè)、繁榮農(nóng)村、富裕農(nóng)民的產(chǎn)業(yè)。近年來，農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境不斷改善，新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)大量涌現(xiàn)，鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了積極成效。但存在產(chǎn)業(yè)鏈條較短、融合層次較淺、要素活力不足等問題，亟待加強(qiáng)引導(dǎo)、加快發(fā)展。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的指導(dǎo)意見》要求，為加快發(fā)展以二三產(chǎn)業(yè)為重點的鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，制定本規(guī)劃。豬場改羊場，太平麻花，昌傅茶葉等特色產(chǎn)業(yè)。
（2）立項依據(jù)
2024年新增產(chǎn)業(yè)項目資金3000萬，用于發(fā)展富民產(chǎn)業(yè)
（3）實施主體
樟樹市昌傅鎮(zhèn)人民政府
（4）實施方案
一是利用我鎮(zhèn)春暉羊業(yè)等龍頭企業(yè)；帶動一批養(yǎng)殖戶，借用龍頭+農(nóng)村合作社+散戶的模式做大做強(qiáng)。二是因地制宜打造一批特色產(chǎn)業(yè)，太平麻花、忠心茶葉、昌傅粉絲等等，利用好現(xiàn)有資源帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)增收。三是大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，昌傅是養(yǎng)殖大鎮(zhèn)，水域資源多，畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)。
（5）實施周期
2024年全年
（6）年度預(yù)算安排
2024年預(yù)算安排3000萬資金
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
開展脫貧攻堅成果就展宣傳活動次數(shù)大于10次，建設(shè)完善產(chǎn)業(yè)興旺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫數(shù)量大于10個，鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興項目建設(shè)合格率98%以上，產(chǎn)業(yè)興旺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫、設(shè)計脫貧地區(qū)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效數(shù)據(jù)模型完成時間為年底完成，產(chǎn)業(yè)示范帶動作用形成相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加產(chǎn)業(yè)效益大于100%，脫貧地區(qū)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)資金切實發(fā)揮帶動脫貧人口發(fā)展產(chǎn)業(yè)的效益平均增收1000元，昌傅居民對產(chǎn)業(yè)項目滿意度調(diào)查96%以上。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年樟樹市昌傅鎮(zhèn)人民政府部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款安排10.4萬元，其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)8.4萬元，比上年增（減） 0.3 萬元，主要原因是：嚴(yán)格落實過緊日子精神，壓縮一般性開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
（增加變化為0的也請?zhí)顚懀⒃谥饕蛘f明“與上年安排保持一致”）
第四部分 名詞解釋
節(jié)能環(huán)保支出：節(jié)能環(huán)保支出，反映政府節(jié)能環(huán)保支出，包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林還草、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源管理事務(wù)等支出。具體為環(huán)保部門保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展環(huán)保管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
住房保障支出：住房保障支出是指按照國家政策規(guī)定用于住房改革制度落實方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城多社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出、城多社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出等。
附件：
