目 錄
第一部分 樟樹市昌傅鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022樟樹市昌傅鎮人民政府決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 樟樹市昌傅鎮人民政府部門概況
一、部門主要職責
1、執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2、執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鄉內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、計劃生育等行政工作；
3、保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4、保護各種經濟組織的合法權益；
5、貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
樟樹市昌傅鎮共有預算單位1個。編制人數61人，其中:行政編制25 人、全額事業編制36人。實有人數79人，其中:在職人數60人，包括行政人員34人、全額事業人員36人；退休人員19人。無離休人員，退休人員22人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員15人；年末學生人數2589人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員22人。內設黨政辦，農業農村站，財政經濟發展辦，社會治理辦，便民服務中心，黨建辦6個職能機構。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度昌傅鎮決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計8310.41萬元，其中年初結轉和結余235.2萬元，較2021年減少3萬元，下降1.2 %；本年收入合計8310.41萬元，較2021年增加470.4萬元，增長6%，主要原因是：我鎮2022年總部經濟增量比較多。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入8310.41萬元，占100%；無事業收入；無經營收入；無其他收入。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計8310.41萬元，其中本年支出合計8310.41萬元，較2021年增加470.4萬元，增長6 %，主要原因是：用于民生資金增量比較大；年末結轉和結余34.8萬元，較2021年減少200萬元。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為8310.41萬元，決算數為8310.41萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出支出年初預算數為1359.14萬元，決算數為1359.14萬元，完成年初預算的100%。主要包括行政和管理費用、社區服務等。行政管理費用中，政府需要支付工作人員的工資、購置辦公用品、支付設備租金、報刊通訊費用等，以保障機關事業單位正常運轉，另外還有安全服務、消防服務、執法服務、公共秩序等支出，以確保居民的安全和社區的穩定。
（二）文化旅游體育與傳媒支出出年初預算數為99.58萬元，決算數99.58萬元，完成年初預算的100%，主要原因是文化活動中心、新時代文明實踐中心等文化設施的建設和維護費用，旅游景點的開發、建設和推廣費用，以及旅游服務設施的建設和維護費用，公共信息平臺的建設和維護，公共信息服務的提供等。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為300萬元，決算數為351.91萬元，完成年初預算的117.37%。主要用于社會救助與社會福利服務和對就業優先政策的深入實施，包括落實社會救助、社會福利制度和優撫安置政策，為困難群體提供基本養老服務、殘疾人基本公共服務，以及維護農民工、困境兒童等特殊人群和困難群體的權益。
（四）衛生健康支出年初預算數為20萬元，決算數為21.9萬元，完成年初預算的109.5%。主要用于疫情防控開支和購買醫療設備支出。
（五）城鄉社區支出年初預算數為4000萬元，決算數為4681.86萬元，完成年初預算的117.04%，主要用于鄉鎮創文創衛、雨污分流設施建設、清潔設備更新、秀美集鎮建設等工程支出。
（六）農林水支出年初預算數為1500萬元，決算數為1694.52萬元，完成年初預算的112.97%。主要用于抗旱井和水利設施建設支出。
（七）住房保障支出年初預算數為100萬元，決算數為101.79萬元，完成年初預算的101.5%。主要原因是人員結構調整，公積金調標，決算支出增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出8310.41萬元，其中：
（一）工資福利支出1097.11萬元，較2021年增加156.11 萬元，增長16.5%，主要原因是：受2021年中旬增資影響，干部工資福利待遇有所上升。
（二）商品和服務支出579.45萬元，較2021年增加111.1萬元，增長23.73%，主要原因是：受2022年疫情影響，開支增大。
（三）對個人和家庭補助支出157.89萬元，較2021年減少45.14萬元，下降22.2%。
（四）資本性支出6475.97萬元，較2021年增加565萬元，增長11.3%，主要原因是：2022年狠抓創文創衛工作，投入大量資金用于農村人居環境整治建設。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為48萬元，決算數為45.09萬元，完成全年預算的94%，決算數較2021年減少1.04萬元，下降2.3 %。因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100%，與2021年決算數持平。公務接待費支出全年預算數為36萬元，決算數為 35.92萬元，完成全年預算的99.8%，決算數較2021年減少0.13萬元，下降1%，主要原因是嚴格落實壓縮一般性支出政策。全年國內公務接待220批，累計接待2683人次，其中外事接待12 批，累計接待362人次，主要為鄉鎮招商引資活動。公務用車購置及運行維護費支出9.18萬元，其中公務用車購置全年預算數為12萬元，決算數為9.18萬元，完成全年預算的76.5%，決算數較2021年減少0.26萬元，下降2.86%，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出全年預算數為100萬元，年末公務用車保有2輛。其他用車3輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出579.45萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加27.7萬元，增長5.02%，主要原因是：辦公設施設備購置經費增加3萬元/資產運行維護支出增加8.6萬元/信息系統運行維護支出增加5.36萬元/人員編制數量增加15.8萬元/落實過緊日子要求壓減5.06萬元支出。（若本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，則按以下格式說明：“本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故無機關運行經費支出”） 。
七、政府采購支出情況說明：本部門2022年度政府采購支出總額25.2萬元，其中：政府采購貨物支出25.2萬元、無政府采購工程支出、無政府采購服務支出。授予中小企業合同金額25.2萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.52萬元，占授予中小企業合同金額的100%。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是政府主要領導用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效評價工作開展情況
項目概況。2022年新農村工程建設，2022年是脫貧攻堅勝利完成第二年，是打造秀美鄉村建設關鍵年。2022年按照市政府部署，鄉鎮規劃建設一批新農村，選取8個點作為提升項目，全年計劃投資240萬元，每個點30萬元，主要建設道路，入戶道，排水溝和文體設施建設等，袁江扶貧項目建設-大王面公路項目建設計劃投資120萬元，主要是道路硬化，昌傅鎮集鎮污水處理設施及配套管網建設三年行動計劃，按照樟府辦發【2020】46號，2022年計劃投資1200萬元，2023年計劃投資600萬元，合計1800萬元。樟樹市質監局昌傅分局業務辦公用房建設，按照樟發改基字【2021】5號，2022年計劃投資342萬元等。項目績效目標。完成計劃投資，完成8個點秀美鄉村建設任務，扶貧項目袁江扶貧項目建設-大王面公路項目建設投資完成，集鎮污水管網建設投資1200萬元，基本污水處理可以正常運行，樟樹市質監局昌傅分局大樓建設完成，室內裝修完成，年底能正常辦公。績效評價工作開展情況，績效評價目的、對象和范圍。績效評價目的為資金使用的效益，投資完成率，工程建設質量，群眾滿意度，對象為項目建設資金使用效益。績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。績效評價原則：客觀公正，統籌兼顧為原則，評價指標主要為社會效益指標，群眾滿意度指標和產出指標來考量。評價方法：關鍵指標法，目標管理法，打分評價法。評價標準：量化指標，投資完成率，工程質量。績效評價工作過程。紀委全程參與監督工程質量和進度，驗收小組根據工程施工量，工程進度，進行打分評價，第二及時調查反饋當地居民對工程的滿意度調查。績效評價指標分析。項目決策情況。
（二）部門決算中項目績效自評結果
2022年新農村建設，重點打造哪些點，袁江扶貧項目建設-大王面公路項目建設，昌傅鎮集鎮污水處理設施及配套管網建設，樟樹市質監局昌傅分局業務辦公用房建設。會經過鎮班子會討論論證通過，通過招投標形式進行招標。項目過程情況。項目實施過程紀委全程參與，監督工程進度和施工質量。項目產出情況。項目整體按照計劃進行，居民對新農村建設滿意，項目事故為零。群眾投訴率為零，社會反映較好。項目效益情況。項目得到了居民認可，增加了全社會固定資產投資，方便了群眾出行。群眾有更多的獲得感幸福感安全感。年度績效目標，2022年新農村建設項目點8個，每個30萬元，合計240萬元，新農村建設項目嚴格按照時間節點、進度進行投資建設，紀委全程監督驗收，達到了預期效果。完成率100%，袁江扶貧項目建設-大王面公路項目建設年初計劃投資120萬元，4月份安排招投標，5月份按照合同要求施工，工期兩個月。該項目建設方嚴格按照工期，建設要求，質量等進行選材施工，圓滿的完成了該項民生工程，使昌傅鎮袁江村委大王廟小組出行更便捷，得到了居民的認可。，昌傅鎮集鎮污水處理設施及配套管網建設，計劃分兩年投資，第一年投資1200萬元，第二年投資600萬元，該項目嚴格按照時間節點進行施工，完成年度計劃投資，集鎮污水處理設施能高質量運轉，污水處理率達100%，杜絕污水橫流現象，集鎮居民滿意度為95%。樟樹市質監局昌傅分局業務辦公用房建設項目完成后，完成年度計劃投資，樟樹市質監局昌傅分局大樓建設完成，室內裝修完成，年底能正常辦公。另外還有其他項目，例如蘭溪村委雨污分流項目，忠心村委至臨江道路硬化項目，集鎮路燈安裝項目，安陽分岔路口項目建設，都及時按照時間節點，工程質量要求完成。
（三）部門評價項目績效評價情況
1.履職效果情況：從社會效益、經濟效益（如有）、生態效益（如有）等方面反映部門履職效果的實現情況。從社會效益來看，昌傅鎮安排的新農村建設項目，使得農村居民家家有水泥路入戶道，改變了農村泥濘的道路。方便了居民出行。昌傅集鎮污水管網建設項目，改變居民環境衛生，污水橫流污水處理不到位問題，提升居民生活質量。袁江扶貧項目建設-大王面公路項目建設，方便群眾出行，打通“最后一公里”問題。樟樹市質監局昌傅分局大樓建設，解決工商所辦公場所辦事不便問題。其他項目也和居民息息相關。整體社會效益良好，完成全年項目資金使用效益。
2.存在問題及原因
整體支出不精準，分項目來說，例如質監樓建設項目計劃投資340萬元，截止12月底工程完成90%，資金到賬率15%。保職工工資和日常預轉支出有出入。濱水公園建設資金投資率超過預算資金，原因在于個別項目建設在建設中會發現建設難度比預期大，還有會追加其他附屬項目等等，保職工工資和日常預轉支出有出入會因為人員調動和物價上漲等原因造成出入等等。
3.下一步工作措施
編制預算盡量編細編全，預保一些其他未知支出。工程項目支出盡量按照合同進行，全程紀委參與，從施工到結束，保工期保質量保效益。
第四部分 名詞解釋、
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
社會保障和就業支出：指社會保險基金補助支出、行政事業單位離退休支出、就業補助支出、城市居民最低生活保障支出、農村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。
農林水支出：指政府農林水事務支出,包括農業支出、林業支出、水利支出、扶貧支出、農業綜合開發支出等。
附件：
