樟樹市昌傅鎮(zhèn)人民政府

2023年部門預(yù)算草案

第一部分  樟樹市昌傅鎮(zhèn)概況

一、部門基本情況

1.樟樹市昌傅鎮(zhèn)概況

樟樹市昌傅鎮(zhèn)位于樟樹市西側(cè)偏南35千米處，轄19個(gè)行政村，1個(gè)居委會(huì)，126個(gè)自然村，總面積73平方千米。耕地面積0.32萬公頃，水面面積0.02萬公頃，有林面積0.037萬公頃。總?cè)丝?.2萬人，其中城區(qū)1萬人（非農(nóng)業(yè)人口0.3萬人）

2.部門主要職責(zé)

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

2、執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、計(jì)劃生育等行政工作；

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

5、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，尊重民族宗教信仰；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

3.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

樟樹市昌傅鎮(zhèn)共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)61人，其中:行政編制25 人、全額事業(yè)編制36人。實(shí)有人數(shù)79人，其中:在職人數(shù)60人，包括行政人員34人、全額事業(yè)人員36人；退休人員19人。內(nèi)設(shè)黨政辦，農(nóng)業(yè)農(nóng)村站，財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦，社會(huì)治理辦，便民服務(wù)中心，黨建辦6個(gè)職能機(jī)構(gòu)。

第二部分  樟樹市昌傅鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《政府撥款三公表》

八、《政府性基金》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)》

十、《支出總表（引用）》

十一、《財(cái)撥總表（引用）》

十二、《2024年部門整體支出績(jī)效表》

十三、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

（詳見附表，不涉及數(shù)據(jù)的支出表以空表反映）

 第三部分  樟樹市昌傅鎮(zhèn) 2022年部門預(yù)算執(zhí)行情況說明和2023年預(yù)算情況說明

一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況說明

1.稅收?qǐng)?zhí)行情況

2022年我鎮(zhèn)完成稅收20173萬元，其中總部經(jīng)濟(jì)完成18345萬元，實(shí)體完成1828萬元，按照財(cái)政收入來算，7047.35，總部經(jīng)濟(jì)歸屬鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力6436萬元，實(shí)體經(jīng)濟(jì)歸屬鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力611.35萬元。補(bǔ)助收入1241.2萬元，合計(jì)8288.55萬元。

2.財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況

1.一般公共服務(wù)支出974.28萬元

2.教育支出2646.65萬元

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出51.64萬元

4.衛(wèi)生健康支出455.02萬元

5.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出976萬元

6農(nóng)林水支出1628萬元

7.交通運(yùn)輸支出1356萬元

8.住房保障支出45.26萬元

9.其他支出155.7萬元。

2022年，我們立足本鎮(zhèn)實(shí)際，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金補(bǔ)助，統(tǒng)籌安排支出，推進(jìn)民生幸福工程，堅(jiān)持民生優(yōu)先，集中財(cái)力保障重點(diǎn)項(xiàng)目和民生工程。大力實(shí)施民生實(shí)事工程，有力地保證了各項(xiàng)民生工程地順利實(shí)施，在項(xiàng)目工程方面，投資1600萬元完成集鎮(zhèn)雨污分流項(xiàng)目建設(shè)，投資350萬元完成昌傅質(zhì)量監(jiān)督管理局辦公樓建設(shè)，在鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興方面，先后投入資金380萬元，完成太平村委麻花基地建設(shè)，太平豬場(chǎng)改羊場(chǎng)建設(shè)，富塘精養(yǎng)魚塘建設(shè)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐用裨鍪铡Ｔ谛忝类l(xiāng)村建設(shè)方面，投入資金200多萬元，打造精品點(diǎn)7個(gè)，建設(shè)了一批高質(zhì)量的秀美鄉(xiāng)村，投入500余萬元狠抓鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生，大批更新清潔設(shè)備，新增抗旱井40余口。回顧2022年，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我鄉(xiāng)財(cái)政形勢(shì)仍面臨較大困難和挑戰(zhàn)。一是可用財(cái)力增長(zhǎng)緩慢:二是各方面事業(yè)發(fā)展和改善民生支出對(duì)財(cái)政投入的期望越來越高。對(duì)此，我們將開拓思路、創(chuàng)新舉措，認(rèn)真加以解決。

二、2023年預(yù)算情況說明

(一)預(yù)算收入情況

2023年財(cái)政工作和預(yù)算編制，根據(jù)鎮(zhèn)黨委確定的2023年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，全面貫徹落實(shí)中央和省、市、市委重大決策部署，堅(jiān)持以黨的二十大精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)域建設(shè)的需要，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，積極培植地方財(cái)源，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)項(xiàng)目工程支出需要，狠抓預(yù)算執(zhí)行，全面落實(shí)零基預(yù)算.強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范財(cái)政管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，社會(huì)事業(yè)全面有序發(fā)展。

2023年樟樹市昌傅鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為9935.57萬元，其中:財(cái)政撥款收入1004.07萬元，占收入預(yù)算總額的10.1%；其他收入8931.5 萬元，占收入預(yù)算總額的89.9%。

按收入結(jié)構(gòu)完成情況劃分：地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成8694.37萬元，占比87.5%，轉(zhuǎn)移支付收入1241.2萬元，占比12.5%。

2023年的財(cái)稅工作鎮(zhèn)黨委、政府的高度重視，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓管，各部門積極努力配合，確保今年財(cái)政收入保質(zhì)保量完成。

(二)預(yù)算支出情況

2023樟樹市昌傅鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為9935.57萬元。其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1004.07萬元，占支出預(yù)算總額的10.1%，包括工資福利支出761.66萬元、商品和服務(wù)支114.28萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助128.14萬元；項(xiàng)目支出8931.5萬元，占支出預(yù)算總額的89.9%，包括教育支出2800萬元，農(nóng)林水支出6000萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出77.72萬元，衛(wèi)生健康支出53.78萬元，

1、按支出功能科目劃分:

1.一般公共服務(wù)支出973.73萬元，占支出預(yù)算總額的9.8%；包括人大工作經(jīng)費(fèi)10萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)12萬元，統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)6萬元，黨內(nèi)激勵(lì)關(guān)懷專項(xiàng)資金50萬元，紀(jì)委工作經(jīng)費(fèi)10萬元，公共安全支出80萬元(其中：巡防員工資36萬，綜治中心實(shí)體化建設(shè)6.4萬，網(wǎng)格管理員工資6.54，行政調(diào)解2萬，平安創(chuàng)建11.06萬，禁毒2萬，矛盾糾紛調(diào)解1萬，武裝經(jīng)費(fèi)10萬)；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元（其中：安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)10萬元，防災(zāi)減災(zāi)支出5萬元）；與上年同比增長(zhǎng)8.36%。

2.教育支出2800萬元，占支出預(yù)算總額的28.18%，其中中學(xué)教育987.89萬元，小學(xué)教育1662.64萬元；幼兒園教育及其他教育支出149.46萬元。與上年持平；

3.農(nóng)林水支出6000萬元，支出預(yù)算總額的60.39%，其中扶貧工作經(jīng)費(fèi)8萬元，積極推動(dòng)公墓建設(shè)和長(zhǎng)蘭馬青堤河道提升，河道清淤，積極推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興項(xiàng)目建設(shè)，加大對(duì)秀美鄉(xiāng)村建設(shè)投入力度，做好集鎮(zhèn)污水官網(wǎng)建設(shè)收尾工作，做好集鎮(zhèn)至下洲，忠心至丁家渡白改黑項(xiàng)目，農(nóng)村道路生命安全防護(hù)工程及窄路面拓寬工程。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出78.24萬元，占支出預(yù)算總額的0.79%；其中殘疾人事業(yè)費(fèi)10萬元，退役軍人事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)10萬，民政事務(wù)10萬元，其他救災(zāi)款10萬元，整體與上年持平。

5.住房保障支出65.81萬元，占支出預(yù)算總額的0.71%。主要用于干部公積金等支出。與上年增長(zhǎng)13.2%，主要是黨建信息宣傳員轉(zhuǎn)正增量部分。

6.衛(wèi)生健康支出53.78萬元，支出預(yù)算總額的0.54%。計(jì)生優(yōu)檢經(jīng)費(fèi)10萬元，2022年市鄉(xiāng)稅收制度分配改革后衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)在一般公公共服務(wù)預(yù)算計(jì)提。增量部分由政府承擔(dān)，其他由市本級(jí)承擔(dān)。

2、按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出761.66萬元，占支出預(yù)算總額的7.7%；商品和服務(wù)支出114.28萬元，占支出預(yù)算總額的1.15%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助128.14萬元,占支出預(yù)算總額的 1.29%；資本性支出8800萬元，占支出預(yù)算總額的88.57%。其他支出131.49，占支出預(yù)算總額的1.32%。

(三)財(cái)政撥款支出安排情況

2023樟樹市昌傅鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算1004.07萬元，占財(cái)政撥款支出預(yù)算總額的10.1%，財(cái)政撥款支出的安排情況是:一般公共服務(wù)支出806.23萬元，占財(cái)政撥款支出的 80.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.24萬元，占財(cái)政撥款支出的7.79%；住房改革支出65.81萬元，占財(cái)政撥款支出的6.55%。衛(wèi)生健康支出53.78，占比4.36%。

（四）政府性基金情況

未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年機(jī)關(guān)部門運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1004.07萬元，比2022年預(yù)算增加30萬元，增長(zhǎng)3.08%。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額70萬元，其中主要用于采購(gòu)清潔設(shè)備，政府日常辦公設(shè)備采購(gòu)。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）政府三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況說明

2023年樟樹市昌傅鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排48萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)未安排支出，公務(wù)接待費(fèi)36萬元，與去年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，與去年持平。2023年嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，壓縮一般性支出，政府帶頭過緊日子。2022年政府三公經(jīng)費(fèi)支出為7.56萬元，其中公車運(yùn)行費(fèi)為5.63萬元，公務(wù)接待費(fèi)為1.93萬元。受疫情影響，公務(wù)接待減少，導(dǎo)致部分支出減少。

第四部分  實(shí)現(xiàn)2023年財(cái)政預(yù)算的工作措施

一、強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，壯大村集體收入

一是利用我鎮(zhèn)春暉羊業(yè)等龍頭企業(yè)；帶動(dòng)一批養(yǎng)殖戶，借用龍頭+農(nóng)村合作社+散戶的模式做大做強(qiáng)。二是因地制宜打造一批特色產(chǎn)業(yè)，太平麻花、忠心茶葉、昌傅粉絲等等，利用好現(xiàn)有資源帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)增收。三是大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，昌傅是養(yǎng)殖大鎮(zhèn)，水域資源多，畜牧水產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，四是做好長(zhǎng)蘭馬青堤沿線河道提升工作，五是積極配合好集鎮(zhèn)至下洲白改黑項(xiàng)目，忠心至丁家路白改黑項(xiàng)目，集鎮(zhèn)污水官網(wǎng)收尾工作，下房至塘邊路面硬化，樟吉高速公路改擴(kuò)建工程等工作支持。

二、以造福百姓為根本任務(wù)，做好服務(wù)工作

按照“突出重點(diǎn)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、服務(wù)百姓、和諧發(fā)展”的要求，堅(jiān)持執(zhí)政為民，理財(cái)為民理念，積極籌措資金，科學(xué)安排，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)，支持打造特色農(nóng)業(yè)品牌，真正使財(cái)政投入向“三農(nóng)”傾斜，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向農(nóng)村覆蓋，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。繼續(xù)落實(shí)好財(cái)政惠農(nóng)政策、不斷提高財(cái)政的保障能力，促進(jìn)和諧社會(huì)的建設(shè)。

三、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序

一是抓好制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，認(rèn)真抓好制度的執(zhí)行，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政干部服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)水平。三是抓好廉政建設(shè)，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，努力做到政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、紀(jì)律嚴(yán)明、勤政廉政，以實(shí)際行動(dòng)履行“為人民理財(cái)”的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)“讓人民滿意”的目標(biāo)。

四、積極與上級(jí)財(cái)政部門溝通協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取更多財(cái)政支持

進(jìn)一步樹立向上爭(zhēng)取資金干事業(yè)的理念，加強(qiáng)與上級(jí)部門的溝通協(xié)調(diào)，主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)我鎮(zhèn)資金、政策、項(xiàng)目的支持，緩解財(cái)政收支的矛盾，加快推進(jìn)我鄉(xiāng)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。

第五部分   名詞解釋

社會(huì)保障和就業(yè)支出：指社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助支出、行政事業(yè)單位離退休支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、城市居民最低生活保障支出、農(nóng)村最低生活保障支出、自然災(zāi)害生活救助支出。

農(nóng)林水支出：指政府農(nóng)林水事務(wù)支出,包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城多社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出、城多社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出等。

財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。