目    錄

第一部分  樟樹市鹿江街道辦事處概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  樟樹市鹿江街道辦事處2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  樟樹市鹿江街道辦事處2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

    二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市鹿江街道辦事處概況

一、部門主要職責

（一）貫徹落實黨的路線方針政策和法律法規，執行市委、市政府的決定、命令、指示，制定轄區發展規劃和工作計劃并組織實施。

（二）負責轄區的基層組織建設，指導村（社區）工作，支持和促進村（居）民依法自治，動員社會力量參與社區治理，社區治理水平位居全國前列。

（三）負責轄區的公共服務工作，統籌轄區服務資源，做好轄區政務服務、群眾性科技、教育、文化、體育、衛生健康、愛 衛運動、人口計生、社會救助、勞動就業、對口幫扶、養老助殘、人民武裝、“雙擁”、退役軍人服務管理等社區服務工作， 維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益，助力實現老有頤養、弱有眾扶，協助建設普惠型、高質量、可持續的城市公共文化服務體系，打造民生幸福的標桿城區。

（四）負責轄區的綜治管理工作，組織實施轄區平安建設工作,推動落實大數據智能化建設應用，加強社會治安綜合治理、維護社會穩定，做好轄區司法、信訪、出租屋管理、網格管理、物業管理等工作。

（五）負責轄區的應急管理工作，做好防火減災、森林防火、“三防”等工作，按權限做好轄區消防工作，協助做好救災救援、食藥安全監管、道路交通安全管理等公共安全工作。

（六）負責轄區的城市建設和管理工作，參與新建、改建居住區的公共建筑、市政設施配套項目的驗收工作，參與城市更新 和土地整備工作，協助有關部門對公共建筑、市政配套設施的 使用進行監督管理，助力實現住有宜居；加強轄區園林綠化、 市容環境管理，協助有關部門做好轄區排洪排污、水污染防治 等工作，助力打造可持續發展先鋒。

（七）負責轄區安全生產、規劃土地監察工作，根據法律授權或區政府委托，在權限范圍內開展綜合執法，協助開展農業、畜牧業等相關工作，行政執法能力顯著提升。

（八）負責征兵、民兵訓練、人防管理、國防教育和宣傳等工作。

（九）協助做好優化營商環境工作，做好企業服務及統計工作,規范、監管集體經濟企業，協助營造國際一流的法治化營商環 境，促進轄區經濟高質量發展。

（十）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

樟樹市鹿江街道辦事處共有預算單位1個，包括樟樹市鹿江街道辦事處本級。

編制人數小計50人，其中行政編制人數31人，全部補助事業編制人數19人。實有人數小計98人，其中：在職人數小計50人，行政在職人數31人，全部補助事業在職人數19人。退休人數小計43人，遺屬人數5人。

第二部分  樟樹市鹿江街道辦事處2024年部門預算表

詳見附表

    第三部分 樟樹市鹿江街道辦事處2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年樟樹市鹿江街道辦事處部門收入預算總額為2852.71萬元，較上年預算安排增加1499.59萬元，其中：財政撥款收入935.31萬元，較上年預算安排減少417.81萬元；其他收入1822.17萬元，較上年預算安排增加1822.17萬元；上年結轉（結余）95.23萬元，較上年預算安排增加95.23萬元。

（二）支出預算情況

2024年樟樹市鹿江街道辦事處部門支出預算總額為2852.71萬元，較上年預算安排增加1499.59萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1192.48萬元，較上年預算安排減少80.64萬元；其中：工資福利支出815.65萬元，商品和服務支出318.13萬元，對個人和家庭的補助56.16萬元，資本性支出2.55萬元。項目支出1660.23萬元，較上年預算安排增加1580.23萬元；其中：工資福利支出496萬元，商品和服務支出1164.23萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出949.64萬元，較上年預算安排減少111.48萬元；社會保障和就業支出129.29萬元，較上年預算安排增加47.68萬元；衛生健康支出48.08萬元，較上年預算安排減少15.22萬元；城鄉社區支出95.23萬元，較上年預算安排增加95.23萬元；住房保障支出65.48萬元，較上年預算安排減少1.61萬元；其他支出1565萬元，較上年預算安排增加1485萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1311.64萬元，較上年預算安排增加439.42萬元；商品和服務支出1482.36萬元，較上年預算安排增加1070.82萬元；對個人和家庭的補助56.16萬元，較上年預算安排減少13.2萬元；資本性支出2.55萬元，較上年預算安排增加2.55萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年樟樹市鹿江街道辦事處部門財政撥款支出預算總額935.31萬元，較上年預算安排減少417.81萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出855.31萬元，較上年預算安排減少417.81萬元；其中：工資福利支出732.31萬元，商品和服務支出64.3萬元，對個人和家庭的補助56.16萬元，資本性支出2.55萬元。項目支出80萬元，較上年預算安排無增減變化；其中：商品和服務支出80萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出612.47萬元，社會保障和就業支出129.29萬元，衛生健康支出48.08萬元，住房保障支出65.48萬元，其他支出80萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

（五）國有資本經營情況

本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算  64.3    萬元，比2023年預算減少 307.23 萬元，下降 82.69 %，主要原因是 為貫徹落實政府過緊日子的要求，對公用經費進行了大幅削減，剔除了固定數額補助收入等  。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額  10 萬元，其中：政府采購貨物預算  10  萬元，政府采購工程預算 0   萬元，政府采購服務預算  0 萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年8月31日，部門共有車輛   2  輛，其中，一般公務用車實有數    2  輛，執法執勤用車   0  輛。

2024年部門預算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：      無        。

（九）樟樹市鹿江街道辦事處項目情況說明（重點項目）

1.2024年城鄉社區支出項目

1）項目概述

社區與居民生活息息相關，是城市社會最基礎的單元和細胞，城鄉社區的建設和管理對于提高居民生活質量和促進社會和諧具有重要意義，為提高城鄉社區建設水平，特設立此項目。

2）立項依據：市級相關文件規定

3）實施主體：樟樹市鹿江街道辦事處。

4）實施方案

一、加強基礎設施建設。完善城鄉社區的道路、供水、供電、通訊等基礎設施，提高居民生活質量。二、改善環境衛生。加強城鄉社區的環境衛生管理，建立長效機制，確保社區環境整潔有序。三、加強社區綜合服務設施建設，提供更好的公共服務。加強村級自治組織建設，健全村（居）民主管理和監督制度。四、村社區履行好自己的職責，向居民宣傳憲法、法律和國家的政策，維護居民的合法權益，教育居民依法履行應盡的義務，開展多種形式的社會主義精神文明建設活動，努力辦好轄區居民的公共事務和公共事業，調解好民事糾紛，促進居民內部的團結友愛、戶幫互助，協助有關部門維護社會治安，確保轄區的安定團結。

5）實施周期：2024年1月 1日至2024年12月31日為期1年。

6）年度預算安排

年度預算安排2024年城鄉社區支出項目591.229萬元，其中：其他資金591.229萬元

7）績效目標和指標

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年樟樹市鹿江街道辦事處“三公”經費財政撥款安排  18.49   萬元，其中：

因公出國（境）費   0  萬元，比上年增（減）  0   萬元，主要原因是：   與上年安排保持一致   。

公務接待費  10.59   萬元，比上年減  0.01   萬元，主要原因是：  為貫徹落實政府過緊日子的要求，對公務接待費進行了削減    。

公務用車運行維護費  7.9   萬元，比上年減 0.1   萬元，主要原因是：為貫徹落實政府過緊日子的要求，對公務用車運行維護費進行了削減   。

公務用車購置費  0   萬元，比上年增（減）  0   萬元，主要原因是：   與上年安排保持一致   。

第四部分   名詞解釋

1、財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

2、機關運行費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3、項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4、基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

5、公務接待費：反映本單位按規定開支的各類公務接待費用。

6、公務用車運行維護費：反映本單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、安全獎勵費用等支出。

2024年部門整體績效目標及項目績效目標表（鹿江街道辦事處）

2024年樟樹市鹿江街道辦事處部門預算公開表(部門)