目 錄
第一部分 鹿江街道辦事處概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 鹿江街道辦事處概況
一、部門主要職能
1．樟樹市鹿江街道辦事處是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定的基層政府。
2．執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3．保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2022年年末實有人數51人，其中在職人員51人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數 0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員42人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計1332.46萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加173.42萬元，增長14.96%；本年收入合計1332.46萬元，較2021年增加173.42萬元，增長14.96%。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入 1332.46 萬元，占 100 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入 0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計1332.46萬元，其中本年支出合計1332.46萬元，較2021年增加173.42萬元，增長14.96%。
本年支出的具體構成為：基本支出1332.46萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為1002.62萬元，決算數為1332.46萬元，完成年初預算的132.9%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為1002.62萬元，決算數為1332.46萬元，完成年初預算的132.9%，主要原因是有些支出項目未包含在年初預算內，比如職業年金繳費、撫恤金、公務用車購置費等，造成決算數超出預算數。
（二）公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1332.46萬元，其中：
（一）工資福利支出1101.02萬元，較2021年增加87.46萬元，增長8.63%，主要原因是：本年度開始做實職業年金；職工工資增加；公務員醫療補助繳費增多。
（二）商品和服務支出157.7萬元，較2021年增加45.8萬元，增長40.93%，主要原因是：辦公費增多，其他商品和服務支出增多。
（三）對個人和家庭補助支出31.71萬元，較2021年增加23.75萬元，增長298.37%，主要原因是：有撫恤金的支出。
（四）資本性支出42.03萬元，較2021年增加16.41萬元，增長64.05%，主要原因是：政府采購增加。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出全年預算數為33.74萬元，決算數為33.74萬元，完成全年預算的100%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成全年預算的100%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出全年預算數為9.12萬元，決算數為9.12萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.05萬元，下降0.55%，主要原因是嚴格按照中央八項規定的要求，控制公務接待費支出。全年國內公務接待80批，累計接待706人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出24.63萬元，其中公務用車購置全年預算數為17.98萬元，決算數為17.98萬元，完成全年預算的100%，全年購置公務用車1輛。公務用車運行維護費支出全年預算數為6.65萬元，決算數為6.65萬元，完成全年預算的100%，決算數較2021年減少0.78萬元，下降10.5%，主要原因是嚴格按照中央八項規定的要求，控制公務用車費支出，年末公務用車保有2輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出199.73萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年增加62.21萬元，增長45.24%，主要原因是：政府采購增加，資本性支出增多。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額42.03萬元，其中：政府采購貨物支出42.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2022年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效評價工作開展情況
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1332.46萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，根據年初設定的績效目標、預算編制及執行情況部門整體支出績效自評情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1332.46萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，根據年初設定的績效目標、預算編制及執行情況部門整體支出績效自評情況良好。
（二）部門評價項目績效評價情況
本部門公開“部門整體支出”部門評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
附件：
