第一部分  樟樹市鹿江街道辦事處 概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  樟樹市鹿江街道辦事處  2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  樟樹市鹿江街道辦事處  2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市鹿江街道辦事處 概況

一、部門主要職責

（一）貫徹落實黨的路線方針政策和法律法規，執行市委、市政府的決定、命令、指示，制定轄區發展規劃和工作計劃并組織實施。

（二）負責轄區的基層組織建設，指導村（社區）工作，支持和促進村（居）民依法自治，動員社會力量參與社區治理，社區治理水平位居全國前列。

（三）負責轄區的公共服務工作，統籌轄區服務資源，做好轄區政務服務、群眾性科技、教育、文化、體育、衛生健康、愛 衛運動、人口計生、社會救助、勞動就業、對口幫扶、養老助殘、人民武裝、“雙擁”、退役軍人服務管理等社區服務工作， 維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益，助力實現老有頤養、弱有眾扶，協助建設普惠型、高質量、可持續的城市公共文化服務體系，打造民生幸福的標桿城區。

（四）負責轄區的綜治管理工作，組織實施轄區平安建設工作,推動落實大數據智能化建設應用，加強社會治安綜合治理、維護社會穩定，做好轄區司法、信訪、出租屋管理、網格管理、物業管理等工作。

（五）負責轄區的應急管理工作，做好防火減災、森林防火、“三防”等工作，按權限做好轄區消防工作，協助做好救災救援、食藥安全監管、道路交通安全管理等公共安全工作。

（六）負責轄區的城市建設和管理工作，參與新建、改建居住區的公共建筑、市政設施配套項目的驗收工作，參與城市更新 和土地整備工作，協助有關部門對公共建筑、市政配套設施的 使用進行監督管理，助力實現住有宜居；加強轄區園林綠化、市容環境管理，協助有關部門做好轄區排洪排污、水污染防治 等工作，助力打造可持續發展先鋒。

（七）負責轄區安全生產、規劃土地監察工作，根據法律授權或區政府委托，在權限范圍內開展綜合執法，協助開展農業、畜牧業等相關工作，行政執法能力顯著提升。

（八）負責征兵、民兵訓練、人防管理、國防教育和宣傳等工作。

（九）協助做好優化營商環境工作，做好企業服務及統計工作,規范、監管集體經濟企業，協助營造國際一流的法治化營商環 境，促進轄區經濟高質量發展。

（十）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及人員情況

樟樹市鹿江街道辦事處共有預算單位1個，包括樟樹市鹿江街道辦事處本級。

編制人數50人，其中：行政編制32人，全額補助事業編制18人。實有人數97人，其中：在職人數50人，包括行政人員32人，全額補助事業人員18人；退休人員42人，遺屬5人。

第二部分  樟樹市鹿江街道辦事處2023年部門預算表

詳見附表：2023年樟樹市鹿江街道辦事處部門預算公開表(部門)

第三部分 樟樹市鹿江街道辦事處2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年樟樹市鹿江街道辦事處收入預算總額為1353.12萬元，較上年預算安排減少888.64萬元；其中：財政撥款收入1353.12萬元，較上年預算安排增加350.5萬元，上年結轉（結余）0萬元。

（二）支出預算情況

2023年樟樹市鹿江街道辦事處支出預算總額為1353.12萬元,較上年預算安排減少888.64萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1273.12萬元，較上年預算安排增加350.5萬元；其中：工資福利支出832.22萬元、商品和服務支371.53萬元、對個人和家庭的補助69.36萬元。項目支出80萬元，較上年預算安排減少1239.14萬元；其中：包括工資福利支出40萬元，商品和服務支出40萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1061.12萬元，較上年預算安排減少1043.42萬元；社會保障和就業支出81.61萬元，較上年預算安排增加28.92萬元；衛生和健康支出63.3萬元，較上年預算安排增加14.09萬元；住房保障支出67.09萬元，較上年預算安排增加31.76萬元；其他支出80萬元，較上年預算安排增加80萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出872.22萬元，較上年預算安排減少448.29萬元；商品和服務支出411.54萬元，較上年預算安排減少411.88萬元；對個人和家庭的補助69.36萬元，較上年預算安排增加51.53萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排減少80萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年樟樹市鹿江街道辦事處財政撥款支出預算總額1353.12萬元，較上年預算安排增加350.5萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1061.12萬元，社會保障和就業支出81.61萬元，衛生和健康支出63.3萬元，住房保障支出67.09萬元，其他支出80萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1273.12萬元，較上年預算安排增加350.5萬元；其中：工資福利支出832.22萬元、商品和服務支371.53萬元、對個人和家庭的補助69.36萬元。項目支出80萬元，較上年預算安排減少1239.14萬元；其中：包括工資福利支出40萬元，商品和服務支出40萬元。

（四）政府性基金情況

2023年樟樹市鹿江街道辦事處無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經營情況

2023年樟樹市鹿江街道辦事處無國有資本經營支出預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年機關部門運行經費預算371.53萬元，比2022年預算減少 1.89萬元，下降 0.5%。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額37.85萬元，其中：政府采購貨物預算 37.85 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛，執法執勤用車0 輛。

2023年部門預算安排購置車輛 0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）樟樹市鹿江街道事業發展支出項目情況說明

1.樟樹市鹿江街道事業發展支出項目

按照上級要求，結合我街道綜治工作實際，推進社會治安綜合治理和平安建設工作，特設立本項目。2023年，本部門設立此事業發展專項資金，涉及財政撥款80萬元。

（1）項目概述：把綜治平安創建專項經費、禁毒、預防青少年違法犯罪、“大調解”工作、刑釋解教安置幫教、社區矯正、法治宣傳和法律援助等加強矛盾糾紛排查及調解列入財政預算，可以更好推進社會治安綜合治理和平安建設工作，維護社會和諧穩定，增強群眾幸福感，共建共治，共繪平安樟樹新畫卷。

（2）立項依據：市級相關文件規定

（3）實施主體：樟樹市鹿江街道辦事處。

（4）實施方案：一是基層基礎建設。制定“平安村（居）”、“平安學?！薄ⅰ捌桨矄挝弧薄ⅰ捌桨布彝ァ钡认盗衅桨矂摻ɑ顒?，建立群防群治工作機制，做好平安創建滿意度調查；二是矛盾糾紛的排查化解及社會穩定。健全大調解工作機制、建立健全社會穩定工作網絡和工作機制，制定和完善處置群體性事件工作預案，確保不發生不穩定事件、群體性事件；三是防范控制犯罪水平。加強社會治安防控體系建設，加強重點人群的教育管理工作，加強公共場所秩序整治；四是社會管理創新。法治法律宣傳、落實安置幫教、社區矯正工作，加強重點人群管理、開展禁毒、禁賭、禁娼等斗爭，掃除社會丑惡現象，建立共建共治。

（5）實施周期：2023年1月 1日至2023年12月31日為期1年。

（6）年度預算安排：年度預算安排樟樹市鹿江街道事業發展支出80萬元，其中：財政撥款80萬元。

（7）績效目標和指標

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年樟樹市鹿江街道辦事處 “三公”經費年初預算安排18.6萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無新增出國計劃。

公務接待費10.6萬元， 比上年增加3.46萬元，主要原因是2022年按人均定額列支預算，實際公務接待費比上一年度有所減少。

公務用車運行維護費8萬元，比上年增加6萬元，主要原因是2022年按每輛車1萬元的標準列支預算，實際公務運行維護費比上一年度有所減少。

公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是無車輛購置計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：反映單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、支出科目

1、行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

2、項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3、基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

4、公務接待費：反映本單位按規定開支的各類公務接待費用。

5、公務用車運行維護費：反映本單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、安全獎勵費用等支出。 

2023年部門整體績效目標及項目績效目標表（鹿江街道辦事處）

樟樹市鹿江街道辦事處2023年部門預算公開表