目    錄

第一部分  鹿江街道概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鹿江街道概況

一、部門主要職能

 1．樟樹市鹿江街道辦事處是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的基層政府。

2．執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

3．保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個(gè)，納入本套部門決算匯編范圍的單位共 7 個(gè)，包括：黨政辦公室、民政所、農(nóng)醫(yī)所、計(jì)生辦、勞動(dòng)保障所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣綜合站、水務(wù)站。

本部門2021年年末編制人數(shù)53人，其中行政編制 36人，參照公務(wù)員的事業(yè)編制 17人；年末實(shí)有人數(shù) 53人，其中在職人員53人，離休人員 0 人，退休人員 52人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2021年度收入總計(jì) 1159.04萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8.11 %。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1159.04萬(wàn)元，占  100 %；事業(yè)收入 0  萬(wàn)元，占 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0  萬(wàn)元，占 0 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入） 0  萬(wàn)元，占0  %。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度支出總計(jì)1159.04 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1159.04萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8.11 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1159.04萬(wàn)元，占 100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1159.04萬(wàn)元，決算數(shù)為1159.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1159.04萬(wàn)元，決算數(shù)為1159.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1159.04萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出1013.56萬(wàn)元，較2020年增長(zhǎng)12.69%，主要原因是：本年度人員增加，工資及獎(jiǎng)勵(lì)性工資增加、公積金補(bǔ)繳。

（二）商品和服務(wù)支出 111.9萬(wàn)元，較2020年下降1.48%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)控制。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.96萬(wàn)元，較2020年下降72.27 %，主要原因是：沒有撫恤金的支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16.6萬(wàn)元，決算數(shù)為16.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.17萬(wàn)元，決算數(shù)為9.17萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少0.8萬(wàn)元，下降8.03%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定的要求。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.43萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.43萬(wàn)元，決算數(shù)為7.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年下降11.63 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：車輛維修費(fèi)減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137.52萬(wàn)元，較上年減少4.46%，主要原因是：進(jìn)一步控制經(jīng)費(fèi)支出。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額1.228萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.068萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.16萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

今年以來(lái),鹿江街道財(cái)政和預(yù)算部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)指示精神,按照市財(cái)政的統(tǒng)一部署,努力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作,取得了積極進(jìn)展。

第四部分  名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

3.工資福利支出：反映本單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

4.商品和服務(wù)支出：反映本單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

5、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。