目     錄

第一部分  樟樹市鹿江街道辦事處概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

     第二部分  樟樹市鹿江街道辦事處2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

           ?第三部分  樟樹市鹿江街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

            第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市鹿江街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

樟樹市鹿江街道辦事處是行政單位。主要職責(zé)是：

1.貫徹落實黨的路線方針政策和法律法規(guī)，執(zhí)行市委、市政府的決定、命令、指示，制定轄區(qū)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃并組織實施。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)的基層組織建設(shè)，指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，支持和促進村（居）民依法自治，動員社會力量參與社區(qū)治理，社區(qū)治理水平位居全國前列。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)的公共服務(wù)工作，統(tǒng)籌轄區(qū)服務(wù)資源，做好轄區(qū)政務(wù)服務(wù)、群眾性科技、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、愛 衛(wèi)運動、人口計生、社會救助、勞動就業(yè)、對口幫扶、養(yǎng)老助殘、人民武裝、“雙擁”、退役軍人服務(wù)管理等社區(qū)服務(wù)工作， 維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權(quán)益，助力實現(xiàn)老有頤養(yǎng)、弱有眾扶，協(xié)助建設(shè)普惠型、高質(zhì)量、可持續(xù)的城市公共文化服務(wù)體系，打造民生幸福的標(biāo)桿城區(qū)。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)的綜治管理工作，組織實施轄區(qū)平安建設(shè)工作,推動落實大數(shù)據(jù)智能化建設(shè)應(yīng)用，加強社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定，做好轄區(qū)司法、信訪、出租屋管理、網(wǎng)格管理、物業(yè)管理等工作。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)的應(yīng)急管理工作，做好防火減災(zāi)、森林防火、“三防”等工作，按權(quán)限做好轄區(qū)消防工作，協(xié)助做好救災(zāi)救援、食藥安全監(jiān)管、道路交通安全管理等公共安全工作。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)的城市建設(shè)和管理工作，參與新建、改建居住區(qū)的公共建筑、市政設(shè)施配套項目的驗收工作，參與城市更新 和土地整備工作，協(xié)助有關(guān)部門對公共建筑、市政配套設(shè)施的 使用進行監(jiān)督管理，助力實現(xiàn)住有宜居；加強轄區(qū)園林綠化、 市容環(huán)境管理，協(xié)助有關(guān)部門做好轄區(qū)排洪排污、水污染防治 等工作，助力打造可持續(xù)發(fā)展先鋒。

7.負(fù)責(zé)轄區(qū)安全生產(chǎn)、規(guī)劃土地監(jiān)察工作，根據(jù)法律授權(quán)或區(qū)政府委托，在權(quán)限范圍內(nèi)開展綜合執(zhí)法，協(xié)助開展農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)等相關(guān)工作，行政執(zhí)法能力顯著提升。

8.負(fù)責(zé)征兵、民兵訓(xùn)練、人防管理、國防教育和宣傳等工作。

9.協(xié)助做好優(yōu)化營商環(huán)境工作，做好企業(yè)服務(wù)及統(tǒng)計工作,規(guī)范、監(jiān)管集體經(jīng)濟企業(yè)，協(xié)助營造國際一流的法治化營商環(huán) 境，促進轄區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年樟樹市鹿江街道辦事處共有內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量5個。編制人數(shù)52人，其中：行政編制35人，全額補助事業(yè)編制人數(shù)17人，實有人數(shù)94人，其中在職人數(shù)52人，包括行政人員35人，全額補助事業(yè)人員17人；退休人員39人，遺屬3人。

          第二部分  樟樹市鹿江街道辦事處2022年部門預(yù)算表

（詳見附表，不涉及數(shù)據(jù)的支出表用空表反映）

           第三部分 樟樹市鹿江街道辦事處2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年樟樹市鹿江街道辦事處收入預(yù)算總額為2241.76萬元,較上年預(yù)算安排減少1927.33萬元;財政撥款收入1002.62萬元,較上年預(yù)算安排增加43.79萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年樟樹市鹿江街道辦事處支出預(yù)算總額為2241.76萬元,較上年預(yù)算安排減少1927.33萬元; 其中：

按支出項目類別劃分： 基本支出922.62萬元，占支出預(yù)算總額的41.16%;其中：工資福利支出531.37萬元,商品和服務(wù)支出373.42萬元,對個人和家庭的補助17.83萬元。項目支出1319.14萬元, 占支出預(yù)算總額的58.84%;其中：工資和福利支出789.14萬元，商品和服務(wù)支出450萬元，資本性支出（基本建設(shè)）80萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2104.54萬元，占支出預(yù)算總額的93.88%；社會保障和就業(yè)支出52.69萬元，占支出預(yù)算總額的2.35%；衛(wèi)生健康支出49.21萬元，占支出預(yù)算總額的2.2%；住房保障支出35.33萬元，占支出預(yù)算總額的1.58%。

按支出經(jīng)濟分類劃分： 工資福利支出1320.51萬元, 占支出預(yù)算總額的58.9%;商品和服務(wù)支出823.42萬元, 占支出預(yù)算總額的36.73%;對個人和家庭的補助17.83萬元, 占支出預(yù)算總額的0.8%;資本性支出（基本建設(shè)）80萬元, 占支出預(yù)算總額3.57%。

（三）財政撥款支出情況

2022年樟樹市鹿江街道辦事處財政撥款支出預(yù)算總額為1002.62萬元, 較上年預(yù)算安排增加43.79萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出865.4萬元， 社會保障和就業(yè)支出52.69萬元,衛(wèi)生健康支出49.21萬元,住房保障支出35.33萬元。

按支出項目類別劃分： 基本支出922.62萬元, 占支出預(yù)算總額的41.16%;其中：工資福利支出531.37萬元,商品和服務(wù)支出373.42萬元,對個人和家庭的補助17.83萬元。項目支出80萬元，其中：資本性支出（基本建設(shè)）80萬元。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算 373.42萬元，占支出預(yù)算總額的16.66%

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額  81    萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  81   萬元、政府采購工程預(yù)算  0     萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  0    萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛   2  輛，其中，一般公務(wù)用車  2    輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0   輛。

2022年部門預(yù)算無安排購置車輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）2022年老舊小區(qū)改造（廣廈綜合樓、金怡花園）項目情況說明

為了貫徹落實市政府老舊小區(qū)改造工作部署安排，扎實推進老舊小區(qū)改造建設(shè)工作，提高居民的生活質(zhì)量、消除危險的隱患、創(chuàng)造美麗的環(huán)境、完善社區(qū)的功能,特設(shè)立本項目，次項目涉及財政撥款450萬元。

（1）項目概述。針對鹿江街道廣廈綜合樓、金怡花園這兩個老舊小區(qū)存在道路破損，水電氣供應(yīng)管道老舊，公共服務(wù)缺位等情況，為提高居民居住質(zhì)量，將其打造成水電氣供應(yīng)管道通暢、出行方便、公共服務(wù)設(shè)施完善、服務(wù)到位的新型小區(qū)，特對其進行立項改造。

    （2）立項依據(jù)。《樟樹市老舊小區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室  關(guān)于下達我市2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造任務(wù)的通知》明確，要嚴(yán)格按照老舊小區(qū)改造相關(guān)程序，切實做好我市2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造各項工作。

    （3）實施主體。樟樹市鹿江街道辦事處。

    （4）實施方案。一是進行雨污分流，更新燃氣管道；二是做好屋頂防水工作；三是對破損路面進行恢復(fù)；四是對路面進行鋪設(shè)瀝青。

（5）實施周期。2022年4月至2022年12月（共10個月）。

（6）年度預(yù)算安排。項目預(yù)算總額為450萬元。

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年市樟樹市鹿江街道辦事處“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排9.14萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，與上年持平。

公務(wù)接待費7.14萬元，占支出預(yù)算總額的0.32%。

公務(wù)用車運行維護費2萬元，比上年增（減）0萬元，與上年持平。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，與上年持平。

            第四部分   名詞解釋

    1、機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

    2、基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

    3、項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    4.公務(wù)接待費：反映本單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

    5、公務(wù)用車運行維護費：反映本單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、安全獎勵費用等支出。

【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表(鹿江）.xls

附件2、3---部門整體績效目標(biāo)及項目績效目標(biāo)表（鹿江）.xlsx