目錄
第一部分樟樹市洋湖鄉人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分樟樹市洋湖鄉人民政府2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分樟樹市洋湖鄉人民政府2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分樟樹市洋湖鄉人民政府概況
一、部門主要職責
根據《關于重新核定各鄉鎮單位編制的通知》，我單位的主要職責是：
（一）執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規、接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
（三）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權，監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同
（四）開展社會主義民主法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施；加強村鄉鎮管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
（五）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作，做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
（六）加強鄉鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鄉鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統計工作。
二、機構設置及人員情況
2025年洋湖鄉人民政府部門共有預算單位1個。編制人數小計58人,其中：行政編制人數24人,全部補助事業編制人數34人。實有人數小計86人,其中：在職人數小計58人,行政在職人數24人,全部補助事業在職人數34人，退休人數25人,遺屬人數3人。
第二部分樟樹市洋湖鄉人民政府2025年部門預算表
（詳見附表）
第三部分樟樹市洋湖鄉人民政府部門2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年洋湖鄉人民政府部門收入預算總額為4469.95萬元,較上年預算安排減少6832.34萬元，其中：財政撥款收入2414.95萬元,較上年預算安排增加1422.53萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元；上級補助收入600萬元,較上年預算安排增加600萬元；其他收入1455萬元，較上年預算安排減少8854.87萬元；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；國庫集中支付結轉0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；其他資金結轉0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預算情況
2025年洋湖鄉人民政府部門支出預算總額為4469.95萬元,較上年預算安排減少6832.34萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出934.95萬元,較上年預算安排減少54.47萬元;其中：工資福利支出838.78萬元,商品和服務支出65.27萬元,對個人和家庭的補助30.91萬元,資本性支出0萬元；項目支出1480萬元,較上年預算安排增減少7683萬元.
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出775.55萬元,較上年預算安排減少1115.82萬元;;教育支出700萬元,較上年預算安排增加700萬元;科學技術支出30萬元,較上年預算安排增加30萬元;社會保障和就業支出164.66萬元,較上年預算安排增加49.77萬元;衛生健康支出51.5萬元,較上年預算安排減少6.68萬元;節能環保支出20萬元,較上年預算安排增加20萬元;城鄉社區支出100萬元,較上年預算安排增加100萬元;農林水支出500萬元,較上年預算安排增加500萬元；住房保障支出73.24萬元,較上年預算安排減少4.61萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出838.78萬元,較上年預算安排減少53.59萬元;商品和服務支出65.27萬元,較上年預算安排減少3.69萬元;對個人和家庭的補助30.91萬元,較上年預算安排增加5.96萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年洋湖鄉人民政府部門財政撥款支出預算總額2414.95萬元,較上年預算安排增加1422.53萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出775.55萬元，教育支出700萬元,科學技術支出30萬元,社會保障和就業支出164.66萬元,衛生健康支出51.5萬元,節能環保支出20萬元,城鄉社區支出100萬元,農林水支出500萬元,住房保障支出73.24萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出934.95萬元,較上年預算安排減少54.47萬元;其中：工資福利支出838.78萬元,商品和服務支出65.27萬元,對個人和家庭的補助30.91萬元。
（四）政府性基金情況
2025年洋湖鄉人民政府部門政府性基金支出預算為0萬元。
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（五）國有資本經營情況
2025年洋湖鄉人民政府部門國有資本經營支出預算為0萬元。
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算45萬元，比2025年（上年）預算減少5萬元，下降10%，主要原因是壓縮開支。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額15.5萬元,其中:政府采購貨物預算15萬元,政府采購服務預算0.5萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2025年（上年）7月31日（各級財政編制部門預算基礎信息上報截止時間）,部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數2輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）洋湖鄉工業小區配套基礎設施建設項目情況說明
1）項目概述
規劃二路、規劃三路、規劃四路、規劃五路、規劃三路與橫洋路連接線、老105國道維修改造、規劃四路延伸段。建設內容主要包括：路面工程、路基工程、人行道建設及改造，部分雨污管敷設，綠化、亮化工程。
2）立項依據
依據文件設立
3）實施主體
洋湖鄉人民政府
4）實施方案
按照預定方案執行
5）實施周期
2025年1月-12月
6）年度預算安排
預算資金900萬元
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年洋湖鄉人民政府部門"三公"經費財政撥款安排42.8萬元，其中：
因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無出國安排。
公務接待28.6萬元,比上年減0.9萬元，主要原因是：壓縮開支。
公務用車運行14.2萬元,比上年減0.1萬元，主要原因是：壓縮開支。
公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無購置計劃。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2025年（上年）全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
