樟樹市洋湖鄉人民政府2024年部門預算

目    錄

第一部分  樟樹市洋湖鄉人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  樟樹市洋湖鄉人民政府2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分  樟樹市洋湖鄉人民政府2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

    二、2024年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市洋湖鄉人民政府概況

一、部門主要職責

1．根據《關于重新核定各鄉鎮單位編制的通知》，我單位的主要職責是：

（一）執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規、接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

（二）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

（三）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權，監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同

（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施；加強村鄉鎮管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

（五）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作，做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

（六）加強鄉鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鄉鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統計工作。

二、機構設置及人員情況

樟樹市洋湖鄉共有預算單位1個。編制人數61人，其中:行政編制27 人、全額事業編制34人。實有人數73人，其中:在職人數61人，包括行政人員27人、全額事業人員34人；聘用人員12人，社工2人；退休人員23人。內設黨政辦公室（黨建辦公室），農業農村工作辦公室，財政經濟辦公室，社會事務辦公室，社會治理辦公室，5個黨政內設機構。設置便民服務中心、綜合行政執法隊2個事業單位。

第二部分  樟樹市樟樹市洋湖鄉人民政府2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《支出總表（引用）》

十一、《財撥總表（引用）》

十二、《部門整體支出績效目標表》

十三、《項目績效目標表》

（詳見附表2024年樟樹市洋湖鄉人民政府預算公開表(單位)，不涉及數據的支出表以空表反映）

第三部分  樟樹市樟樹市洋湖鄉人民政府2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年部門收入預算總額11302.29萬元，較上年預算安排的11163萬元增加1.2%。

（二）支出預算情況

2024年洋湖鄉政府支出預算總額為11302.29萬元,較上年預算安排增加139.29萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1189.37 萬元；其中：工資福利支出892.37萬元、商品和服務支出68.96萬元、對個人和家庭的補助24.95萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出741.5萬元；社會保障和就業支出114.89萬元，較上年預算安排增加26.25萬元；衛生健康支出 58.19 萬元，較上年預算安排增加4.06萬元；住房保障支出77.85萬元，較上年預算安排增加3.9 萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出892.37萬元，較上年預算安排增加41.14萬元；商品和服務支出 68.96萬元；對個人和家庭的補助24.95萬元，較上年預算安排增加3.92 萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年部門財政撥款支出預算數為1201.8萬元（其中：增值稅、消費稅稅收返還（中央）收入63.9萬元，其他固定數額補助收入1137.9萬元)。

（四）政府性基金情況

2024年樟樹市洋湖鄉人民政府無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經營情況

2024年樟樹市洋湖鄉人民政府無國有資本經營支出預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算 240萬元，比2023年預算增加（減少）10萬元，增長（下降）4%，主要原因是壓縮行政運行開支。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額 102萬元，其中：政府采購貨物預算 102 萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年8月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車實有數3輛，執法執勤用車0輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）樟樹市洋湖鄉人民政府事業發展支出項目情況說明（重點項目）

（詳見附表：項目支出績效目標表及部門整體支出績效目標表）二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年樟樹市洋湖鄉人民政府部門“三公”經費財政撥款安排 31.3萬元，其中：

因公出國（境）費 0萬元，比上年持平，主要原因是： 無新增出國計劃。

公務接待費19.9萬元，比上年增（減）0.1萬元，主要原因是：壓縮開支。

公務用車運行維護費11.4 萬元，比上年增（減） 0.1萬元，主要原因是：壓縮開支。

公務用車購置費 0萬元，比上年持平，主要原因是：無車輛購置計劃。

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入：指由市級財政當年撥付的資金。按現行管理制度，市級部門預算中反應的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除 “財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。 

三、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務或事業發展目標所發生的支出。 

四、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務出國（境）的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反應單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反應單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

五、機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。