樟樹市洋湖鄉人民政府2023年部門（單位）預算
目錄
第一部分樟樹市洋湖鄉人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分樟樹市洋湖鄉人民政府2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分樟樹市洋湖鄉人民政府2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分樟樹市洋湖鄉人民政府概況
一、部門主要職責
1．根據《關于重新核定各鄉鎮單位編制的通知》，我單位的主要職責是：
（一）執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規、接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
（三）承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權，監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同
（四）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施；加強村鄉鎮管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。
（五）制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作，做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
（六）加強鄉鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鄉鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統計工作。
二、機構設置及人員情況
樟樹市洋湖鄉人民政府共有預算單位3個，包括洋湖鄉政府機關、洋湖鄉便民服務中心及洋湖鄉行政執法大隊。
編制人數63人，其中：行政編制27人，全額補助事業編制26人，工勤編制人數10人。
第二部分樟樹市洋湖鄉人民政府2023年部門預算表
第三部分樟樹市洋湖鄉人民政府2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年部門收入預算總額6062.68萬元，較上年預算安排的5785萬元增加4.8%；其中：財政撥款收入2137.68萬元，較上年預算安排增加148.55萬元，上年結轉（結余）3925萬元，較上年預算安排增加92.55萬元。
（二）支出預算情況
2023年樟樹市洋湖鄉人民政府支出預算總額為6062.68萬元,較上年預算安排增加4.8%；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出6062.68萬元，較上年預算安排增241.1萬元；其中：工資福利支出4328.92萬元、商品和服務支出861.3萬元、對個人和家庭的補助430.68萬元。上年結轉支出441.78萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出4525.2萬元，較上年預算安排增加238.52萬元；社會保障和就業支出611.39萬元，較上年預算安排增加25.79萬元；衛生健康支出336.1萬元，較上年預算安排增加105.87萬元；農林水支出528.57萬元，較上年預算安排增加72.39萬元；住房保障支出61.42萬元，較上年預算安排增加33.31萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年洋湖鄉人民政府支出預算總額為6062.68萬元,較上年預算安排增加648.55萬元；
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出4860.95萬元，社會保障和就業支出88.64萬元，衛生健康支出54.13萬元，住房保障支出73.95萬元，教育支出490萬元，農林水支出495萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出2137.68萬元，較上年預算安排增加548.55萬元；其中：工資福利支出851.23萬元，商品和服務支出1283.1萬元，對個人和家庭的補助3.36萬元。
（四）政府性基金情況
2023年樟樹市洋湖鄉人民政府無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2023年樟樹市洋湖鄉人民政府無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算230萬元，比2022年預算減少10萬元，下降4.5%。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額105萬元，其中：政府采購貨物預算105萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年8月31日，單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛，執法執勤用車0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）樟樹市洋湖鄉人民政府事業發展支出項目情況說明
（詳見附表：項目支出績效目標表及部門整體支出績效目標表）
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年樟樹市洋湖鄉人民政府“三公”經費年初預算安排44萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無新增出國計劃。
公務接待費29.5萬元，比上年減少3萬元，主要原因是：壓縮開支。
1、公務用車運行維護費14.5萬元，比上年減少1.5萬元，主要原因是：壓縮開支。
2、公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是無車輛購置計劃。
第四部分名詞解釋
3、財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
4、行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
5、項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
6、基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
7、公務接待費：反映本單位按規定開支的各類公務接待費用。
8、公務用車運行維護費：反映本單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、安全獎勵費用等支出。
