—2019年5月31日在洋湖鄉(xiāng)第十七屆第五次人民代表大會第一次會議上

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告全鄉(xiāng)2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算草案，請予審議；2019年財政預算草案，請予審查批準。并請列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2018年財政預算執(zhí)行情況

    2018年，在鄉(xiāng)黨委和鄉(xiāng)政府的正確領導和市、鄉(xiāng)人民代表的支持、監(jiān)督下，認真落實上級經(jīng)濟工作會議精神，解放思想、與時俱進、開拓進取、真抓實干，全鄉(xiāng)的經(jīng)濟建設和社會各項事業(yè)得到了較快的發(fā)展，全鄉(xiāng)財政運行情況正常，財政收入保持了穩(wěn)定增長，圓滿地完成各項任務。

（一）財政收入完成情況。

2018年，我鄉(xiāng)完成財政收入18750萬元，其中：地方收入完成14356萬元。按征收部門劃分：國稅完成4105萬元，地稅完成6560萬元，財政完成3000萬元。2018年的財稅工作得到鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視，特別是在組織收入方面，黨政主要領導親自抓管，各征收部門積極努力，確保了財政收入穩(wěn)定增長。

（二）財政支出完成情況

2018年鄉(xiāng)本級財政一般公共預算總支出為 5635萬元（稅收配套支出9871萬元除外），比上年增長 32.3%；具體支出項目是：

一般公共服務支出978萬元，占總支出的17.36.13%；教育支出1785萬元（含教師工資上解），占總支出的31.68 %；文化體育與傳媒支出35萬元，占總支出的0.6%；社會保障和就業(yè)支出37萬元，占總支出的0.66%，；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出230萬元(含 衛(wèi)生院工資上解)，占總支出4.05%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出735萬元，占總支出的13.02%，農(nóng)林水事務支出513萬元，占總支出的9.1%；其他支出3256萬元，占總支出的57.78 %。

（三）財政平衡情況

根據(jù)匯編的財政決算，并報上級財政部門批準,我鄉(xiāng)2018年計算財政總收入為：18750萬元。其中：全鄉(xiāng)地方收入14356萬元；上級補助收入1270萬元，其中：增值稅、消費稅稅收返還（中央）收入64萬元，專項補助（市級追加）收入351.1萬元，農(nóng)村稅費改革轉移支付及免征農(nóng)業(yè)稅轉移支付392.3萬元，緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政困難轉移支付10萬元，調(diào)整工資轉移支付補助387.6萬元，結算補助5萬元；上年滾存結余0萬元。

2018年財政總支出15506 萬元。其中：本年本級決算支出5635萬元（墊稅7188萬元除外）；上解支出2683萬元。其中：1、(原體制上解424.1萬元；其中：定額上解279萬元，三稅上解102.3萬元，稅務手續(xù)費上解21萬元，省級收入上解16.2萬元，教育上解5.6萬元。)2、2018年教師工資上解1521萬元；3、衛(wèi)生院工資上解93萬元；4、金屬家具和醫(yī)藥流通上解158.8萬元；5、2018年敬老院院長、會計工資上解10.73萬元；6、個人所得稅上解70.5萬元；7、2018年醫(yī)保金、住房公積金、基本養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金和工會經(jīng)費上解269.8萬元；8、高齡津貼、殘保金上解30.3萬元；9、2017年和2018年機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險收支缺口上解38.4萬元；10、2018年綜治、紀委等津貼3.6萬元.

年終滾存結余5萬元。

以上是2018年全鄉(xiāng)預算收支執(zhí)行數(shù)，從整體來看，預算執(zhí)行情況良好，年終實現(xiàn)了收支平衡略有結余。

各位代表、同志們，以上成績的取得，是鄉(xiāng)黨委、政府正確領導的結果，是鄉(xiāng)人大監(jiān)督指導的結果，也是全鄉(xiāng)人民共同努力的結果。在肯定成績的同時，我們也清醒地看到財政運行中還存在一些不容忽視的困難和問題：一是收入穩(wěn)定增長難。二是財政收支矛盾突出。三是財政資金監(jiān)管還需進一步加強，財政資金使用績效評估需進一步提高。這些困難和問題，有待于我們在今后的工作中積極采取措施努力解決，也懇請各位代表提出寶貴意見和建議，一如既往地對財政工作給予支持和指導。

二、2019年財政預算初步安排

 2019年財政工作和預算編制，要全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會、中央經(jīng)濟工作會議以及黨的十九大精神，深入貫徹習近平總書記對北京重要講話精神，按照黨中央、國務院決策部署以及黨的十九大精神要求，堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新，繼續(xù)實施積極的財政政策并適當加大力度，充分發(fā)揮財稅政策促進穩(wěn)增長、調(diào)結構、促改革的重要作用；深化財稅體制改革，全面落實新預算法和國務院關于深化預算管理制度改革的決定，完善預算管理各項制度，切實推進預算公開透明；健全政府預算體系，加大預算統(tǒng)籌力度；用好增量，盤活存量，優(yōu)化財政支出結構，有保有壓，確保重點領域特別是民生領域支出，從嚴控制一般性支出，嚴肅財經(jīng)紀律，切實防范財政風險，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

根據(jù)上述指導思想和我鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展計劃，按照突出“科學發(fā)展、改善民生、統(tǒng)籌兼顧” 的安排原則， 2019年我鄉(xiāng)財政總收入計劃為    19875萬元，比上年完成數(shù)增長6%。2019年本級財政預算支出安排8940萬元；上解支出2985萬元（其中：體制上解424萬元，個人所得稅上解144萬元）；主要項目安排情況是：

一般公共服務支出1427萬元（其中人大經(jīng)費5萬元，政協(xié)經(jīng)費1萬元，社會團體事務經(jīng)費5萬元，老年體協(xié)經(jīng)費5萬元，武裝經(jīng)費8萬元（其中征兵經(jīng)費4萬元、民兵整組2萬元、訓練及其他費用2萬元），綜治經(jīng)費35萬元,掃黑除惡工作經(jīng)費5萬元，社區(qū)矯正經(jīng)費3.92萬元）；教育支出2586萬元；文化體育與傳媒支出24萬元；社會保障和就業(yè)支出213萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出253萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生事務支出295萬元；農(nóng)林水事務支出458萬元；其他支出6254萬元。

2019年預算支出安排，主要是根據(jù)本級財力狀況，結合我鄉(xiāng)2019年社會經(jīng)濟發(fā)展計劃，堅持“量力而行，盡力而為”的原則，確保積極穩(wěn)妥、收支平衡。并根據(jù)中央八項規(guī)定及有關厲行節(jié)約的精神，合理優(yōu)化支出結構，優(yōu)先保障民生、保障各項法定增長、保障人頭經(jīng)費、保障基本運轉需要及控制財政風險。

三、2019年財政工作重點

 2019年是全面深化改革的關鍵之年，做好今年的財政工作，對加快全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展有重大而深遠的意義。面對機遇大于挑戰(zhàn)的發(fā)展環(huán)境，我們?nèi)w財政干部要保持清醒的頭腦，要進一步解放思想，創(chuàng)新理財思路，服務中心工作，著力改善民生，再鼓干勁，開拓進取，扎實工作，在鄉(xiāng)黨委、政府的領導下，以更高昂的政治熱情，更足的干勁，更實的作風，努力完成全年財政工作任務。

(一)狠抓收入組織工作，確保財政收入快速穩(wěn)定增長。緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府制定的財政收入目標，抓好今年的財政收入組織入庫工作。要加強與國稅、地稅的協(xié)調(diào)配合，加大依法治稅力度，強化對重點行業(yè)稅收各重點稅種的征管，確保稅收穩(wěn)定增長和均衡入庫；認真落實市委、市政府制定的各項財稅政策，促進開放型經(jīng)濟發(fā)展；加大支柱產(chǎn)業(yè)、重大項目、重點企業(yè)的扶持力度，促進工業(yè)增長、財政增收。

（二）優(yōu)化財政支出結構，提高資金使用績效。今年財政增收的難度大，增支因素多，支出壓力大，因此，必須把優(yōu)化支出與增加收入放在同等重要的位置，科學安排財政支出。一是堅持“量力而行，量入為出，保證重點，壓縮一般”的原則，確保工資按時足額發(fā)放，確保機構正常運轉，確保民生支出資金及時到位，確保維護社會穩(wěn)定支出需要，確保法定增長。二是壓縮行政開支，在預算安排上，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮和控制行政、事業(yè)單位一般性行政開支，對公務購車用車、公務接待經(jīng)費、出國經(jīng)費等“三公”經(jīng)費支出實行負增長，降低行政運行成本。三是加大三農(nóng)投入力度，落實各項強農(nóng)惠農(nóng)的優(yōu)惠政策，確保各項惠農(nóng)資金及時到位。

（三）高度關注民生支出，促進我鄉(xiāng)和諧社會建設。進一步加快公共財政體系建設，認真貫徹落實省委、省政府提出的“四個傾斜”政策，即將新增財政資金進一步向困難群眾傾斜、向農(nóng)村傾斜、向基層傾斜、向社會事業(yè)薄弱環(huán)節(jié)傾斜，在資金安排上“保重點、壓一般、調(diào)結構”，切實優(yōu)化、調(diào)整財政支出結構，高度關注民生問題，進一步規(guī)范財政惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放，讓廣大人民群眾享受到改革發(fā)展成果和公共財政陽光，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟、社會事業(yè)建設創(chuàng)造和諧、穩(wěn)定的良好環(huán)境。

（四）加強財政監(jiān)督管理，規(guī)范財經(jīng)秩序。要進一步完善財政監(jiān)督體系，健全財政監(jiān)督機制，把財政監(jiān)督管理貫穿于財政工作的各個環(huán)節(jié)。積極實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫集中支付改革。認真執(zhí)行《中華人民共和國預算法》等法律法規(guī)，規(guī)范財稅征收秩序，加大預算資金使用的監(jiān)督。通過鄉(xiāng)財縣代管及會計集中核算平臺，形成包括財政部門、資金使用單位、審計部門在內(nèi)的相互制約、相互補充的預算監(jiān)督體系。維護良好的社會經(jīng)濟秩序。

（五）改進機關作風，打造務實高效廉潔財政隊伍。加強機關作風建設，從解放思想、提高能力、解決問題、完善制度、優(yōu)化作風五個方面來細化“效率化、能力化”目標。繼續(xù)打造“效率、溫馨”財政機關，深化“八項服務承諾”內(nèi)涵，優(yōu)化政務環(huán)境；結合廉政建設，把“為民、務實、清廉”的理財理念融入財政文化。進一步加強信息化建設，提高工作效率；認真抓好干部素質(zhì)教育，不斷提高財政干部的理解力、執(zhí)行力、操作力，更好地為經(jīng)濟建設大局服務、更好地為構建和諧社會服務。

各位代表、同志們，完成2019年預算意義重大，我們要在以習近平同志為核心的黨中央領導下，自覺接受人大的監(jiān)督，虛心聽取代表的意見和建議，銳意改革，真抓實干，努力完成全年預算和各項財政改革發(fā)展工作，為推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定作出積極貢獻！