附件2：
樟樹(shù)市張家山街道辦事處2023年部門（單位）預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹(shù)市張家山街道辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹(shù)市張家山街道辦事處2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹(shù)市張家山街道辦事處 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹(shù)市張家山街道辦事處 概況
一、部門主要職責(zé)
1．根據(jù)《關(guān)于重新核定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位編制的通知》，我單位的主要職責(zé)是：
（一）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)、接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（二）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（三）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)，監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同
（四）開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施；加強(qiáng)村鎮(zhèn)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
（六）加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
樟樹(shù)市張家山街道辦事處共有預(yù)算單位1個(gè)，包括張家山街道辦事處本級(jí)。
編制人數(shù)75人，其中：行政編制32人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制43人。實(shí)有人數(shù)76人，其中：行政人員34人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員 42人。
第二部分 樟樹(shù)市張家山街道辦事處 2023年部門預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表：部門預(yù)算公開(kāi)表，不涉及數(shù)據(jù)的支出表用空表反映）
第三部分 樟樹(shù)市張家山街道辦事處2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年部門收入預(yù)算總額13868.27萬(wàn)元（其中財(cái)政撥款收入為1579.55萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入為12227.01萬(wàn)元，上年結(jié)余61.71萬(wàn)元），較上年預(yù)算安排的12950.93萬(wàn)元增加7%。
（二）支出預(yù)算情況
按支出功能科目劃分：2023年部門支出預(yù)算總額13868.27萬(wàn)元（其中：一般公共服務(wù)支出4217.5萬(wàn)元，公共安全支出317萬(wàn)元，教育支出2340萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出86萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出79萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出271.71萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出533.77萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出962萬(wàn)元城鄉(xiāng)社區(qū)支出1648萬(wàn)元，農(nóng)林水支出2705萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出370萬(wàn)元，住房保障支出335.79萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.5萬(wàn)元），較上年預(yù)算安排的12590.93萬(wàn)元增加7%。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1641.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加790.33萬(wàn)元；其中：工資福利支出1327.54萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出245.29萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.72萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出61.71萬(wàn)元；項(xiàng)目支出12227.01萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
按支出功能科目劃分：2023年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1579.55萬(wàn)元（其中：一般公共服務(wù)支出1298.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出111.13萬(wàn)元衛(wèi)生健康支出77.12萬(wàn)元，住房保障支出92.9萬(wàn)元），較上年預(yù)算安排的850.93萬(wàn)元增加85%。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1579.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加728.62萬(wàn)元；其中：工資福利支出1327.54萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出245.29萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.72萬(wàn)元、
（四）政府性基金情況
本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 245 萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增減少 12 萬(wàn)元，下降 5 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 112.16 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 112.16 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年8月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 沒(méi)有安排購(gòu)置 。
（九）樟樹(shù)市張家山街道辦事處項(xiàng)目情況說(shuō)明
（詳見(jiàn)附表：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表及部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表）
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年樟樹(shù)市張家山街道辦事處 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10.22萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：預(yù)計(jì)不會(huì)發(fā)生公務(wù)出國(guó)事項(xiàng)。
公務(wù)接待費(fèi)10.22萬(wàn)元，比上年減少0.2萬(wàn)元，主要原因是：壓縮開(kāi)支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：壓縮開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)需購(gòu)置公務(wù)用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位的基本支出。
（三）事業(yè)支出：反映事業(yè)單位的基本支出。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
附件：
