各位領(lǐng)導(dǎo)：

受辦事處委托，現(xiàn)向處黨政班子聯(lián)席會(huì)報(bào)告全辦事處2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。

一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

    2019年，在處黨委和辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人民代表的支持、監(jiān)督下，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，解放思想、與時(shí)俱進(jìn)、開拓進(jìn)取、真抓實(shí)干，全處的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)得到了較快的發(fā)展，全處財(cái)政運(yùn)行情況正常，財(cái)政收入保持了穩(wěn)定增長，圓滿地完成各項(xiàng)任務(wù)。

（一）財(cái)政收入情況

2019年我處完成財(cái)政稅收36953萬元，實(shí)現(xiàn)地方收入10441萬元，加上級(jí)各項(xiàng)指標(biāo)補(bǔ)助收入1947萬元，2019年度財(cái)政決算總收入合計(jì)12388萬元。

（二）財(cái)政支出情況

2019年財(cái)政一般預(yù)算支出9350萬元，上解支出3038元，2019年財(cái)政決算總支出12388元。

（三）財(cái)政收支平衡情況

2019年度財(cái)政決算總收入12388萬元，財(cái)政決算總支出12388元，財(cái)政收支總體平衡，這是處黨委、辦事處正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是處人大監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，也是全處人民共同努力的結(jié)果。在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地看到財(cái)政運(yùn)行中還存在一些不容忽視的困難和問題：一是收入穩(wěn)定增長難。二是財(cái)政收支矛盾突出。三是財(cái)政資金監(jiān)管還需進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政資金使用績效評(píng)估需進(jìn)一步提高。這些困難和問題，有待于我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦蟹e極采取措施努力解決，也懇請(qǐng)各位代表提出寶貴意見和建議，一如既往地對(duì)財(cái)政工作給予支持和指導(dǎo)。

二、2020年財(cái)政預(yù)算初步安排

2020年財(cái)政工作和預(yù)算編制，要全面貫徹落實(shí)黨的十九大和及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)北京重要講話精神，按照黨中央、國務(wù)院決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策并適當(dāng)加大力度，充分發(fā)揮財(cái)稅政策促進(jìn)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的重要作用；深化財(cái)稅體制改革，全面落實(shí)新預(yù)算法和國務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定，完善預(yù)算管理各項(xiàng)制度，切實(shí)推進(jìn)預(yù)算公開透明；健全政府預(yù)算體系，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度；用好增量，盤活存量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，有保有壓，確保重點(diǎn)領(lǐng)域特別是民生領(lǐng)域支出，從嚴(yán)控制一般性支出，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和我處經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，按照突出“科學(xué)發(fā)展、改善民生、統(tǒng)籌兼顧” 的安排原則，2020年財(cái)政一般預(yù)算收入奮斗目標(biāo)10375萬元，加上各項(xiàng)補(bǔ)助收入1950萬元，全年收入預(yù)算總計(jì)12325萬元。

2020年本級(jí)財(cái)政預(yù)算支出安排12325萬元，主要項(xiàng)目安排情況是：

一般公共服務(wù)支出1604萬元,其中人大工作經(jīng)費(fèi)28萬元；公共安全支出180萬元;教育支出4527萬元；科學(xué)技術(shù)支出20萬元;文化體育與傳媒支出15萬元；衛(wèi)生健康支出280萬元；節(jié)能環(huán)保支出365萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1178萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出2839萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出236萬元；住房保障支出 102萬元；國防支出50萬元；掃黑除惡專項(xiàng)斗爭支出27萬元;掃黑除惡舉報(bào)經(jīng)費(fèi)支出10萬元；平安建設(shè)支出220萬元;禁毒經(jīng)費(fèi)支出15萬元；社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)支出11萬元；法制建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出16萬元;安全生產(chǎn)支出198萬元；政府采購支出150萬元；扶貧支出92萬元；扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元；城鎮(zhèn)困難群眾脫貧解困工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元；農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資經(jīng)費(fèi)支出10萬元；退役軍人事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元；人口普查工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元；綜治中心實(shí)體化建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出50萬元；網(wǎng)格員報(bào)酬和工作經(jīng)費(fèi)保障7萬元；市域社會(huì)治理現(xiàn)代化工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元；其他支出43萬元。

2020年預(yù)算支出安排，主要是根據(jù)本級(jí)財(cái)力狀況，結(jié)合我處2020年社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，堅(jiān)持“量力而行，盡力而為”的原則，確保積極穩(wěn)妥、收支平衡。并根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定及有關(guān)厲行節(jié)約的精神，合理優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生、保障各項(xiàng)法定增長、保障人頭經(jīng)費(fèi)、保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)需要及控制財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

三、2020年財(cái)政工作重點(diǎn)

 2020年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，做好今年的財(cái)政工作，對(duì)加快全處經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展有重大而深遠(yuǎn)的意義。面對(duì)機(jī)遇大于挑戰(zhàn)的發(fā)展環(huán)境，我們?nèi)w財(cái)政干部要保持清醒的頭腦，要進(jìn)一步解放思想，創(chuàng)新理財(cái)思路，服務(wù)中心工作，著力改善民生，再鼓干勁，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，在處黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，以更高昂的政治熱情，更足的干勁，更實(shí)的作風(fēng)，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)。

(一)狠抓收入組織工作，確保財(cái)政收入快速穩(wěn)定增長。緊緊圍繞處黨委、政府制定的財(cái)政收入目標(biāo)，抓好今年的財(cái)政收入組織入庫工作。要加強(qiáng)與國稅、地稅的協(xié)調(diào)配合，加大依法治稅力度，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)稅收各重點(diǎn)稅種的征管，確保稅收穩(wěn)定增長和均衡入庫；認(rèn)真落實(shí)市委、市政府制定的各項(xiàng)財(cái)稅政策，促進(jìn)開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展；加大支柱產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)的扶持力度，促進(jìn)工業(yè)增長、財(cái)政增收。

（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用績效。今年財(cái)政增收的難度大，增支因素多，支出壓力大，因此，必須把優(yōu)化支出與增加收入放在同等重要的位置，科學(xué)安排財(cái)政支出。一是堅(jiān)持“量力而行，量入為出，保證重點(diǎn)，壓縮一般”的原則，確保工資按時(shí)足額發(fā)放，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保民生支出資金及時(shí)到位，確保維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定支出需要，確保法定增長。二是壓縮行政開支，在預(yù)算安排上，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格壓縮和控制行政、事業(yè)單位一般性行政開支，對(duì)公務(wù)購車用車、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、出國經(jīng)費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行負(fù)增長，降低行政運(yùn)行成本。三是加大三農(nóng)投入力度，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的優(yōu)惠政策，確保各項(xiàng)惠農(nóng)資金及時(shí)到位。

（三）高度關(guān)注民生支出，促進(jìn)我處和諧社會(huì)建設(shè)。進(jìn)一步加快公共財(cái)政體系建設(shè)，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府提出的“四個(gè)傾斜”政策，即將新增財(cái)政資金進(jìn)一步向困難群眾傾斜、向農(nóng)村傾斜、向基層傾斜、向社會(huì)事業(yè)薄弱環(huán)節(jié)傾斜，在資金安排上“保重點(diǎn)、壓一般、調(diào)結(jié)構(gòu)”，切實(shí)優(yōu)化、調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，高度關(guān)注民生問題，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放，讓廣大人民群眾享受到改革發(fā)展成果和公共財(cái)政陽光，為全市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)建設(shè)創(chuàng)造和諧、穩(wěn)定的良好環(huán)境。

（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。要進(jìn)一步完善財(cái)政監(jiān)督體系，健全財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，把財(cái)政監(jiān)督管理貫穿于財(cái)政工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。積極實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國庫集中支付改革。認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》等法律法規(guī)，規(guī)范財(cái)稅征收秩序，加大預(yù)算資金使用的監(jiān)督。通過鄉(xiāng)財(cái)縣代管及會(huì)計(jì)集中核算平臺(tái)，形成包括財(cái)政部門、資金使用單位、審計(jì)部門在內(nèi)的相互制約、相互補(bǔ)充的預(yù)算監(jiān)督體系。維護(hù)良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

（五）改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，打造務(wù)實(shí)高效廉潔財(cái)政隊(duì)伍。加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，從解放思想、提高能力、解決問題、完善制度、優(yōu)化作風(fēng)五個(gè)方面來細(xì)化“效率化、能力化”目標(biāo)。繼續(xù)打造“效率、溫馨”財(cái)政機(jī)關(guān)，深化“八項(xiàng)服務(wù)承諾”內(nèi)涵，優(yōu)化政務(wù)環(huán)境；結(jié)合廉政建設(shè)，把“為民、務(wù)實(shí)、清廉”的理財(cái)理念融入財(cái)政文化。進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)，提高工作效率；認(rèn)真抓好干部素質(zhì)教育，不斷提高財(cái)政干部的理解力、執(zhí)行力、操作力，更好地為經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局服務(wù)、更好地為構(gòu)建和諧社會(huì)服務(wù)。

完成2020年預(yù)算意義重大，我們要在以習(xí)近平同志為核心的黨中央領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的監(jiān)督，虛心聽取代表的意見和建議，銳意改革，真抓實(shí)干，努力完成全年預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政改革發(fā)展工作，為推動(dòng)全處經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定作出積極貢獻(xiàn)！

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