附件2：

樟樹市福城街道辦事處2024年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  樟樹市福城街道辦事處概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市福城街道辦事處2024年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  樟樹市福城街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市福城街道辦事處概況

一、部門主要職責(zé)

福城街道辦事處是落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的基層政府。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年樟樹市福城街道共有預(yù)算單位1個(gè)，包括福城街道辦事處部門本級(jí)，編制獨(dú)立部門有2個(gè)：街道機(jī)關(guān)和福城街道便民服務(wù)中心。

編制人數(shù)小計(jì)32人，其中行政編制人數(shù)11人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)20人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)1人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)54人，其中：在職人數(shù)小計(jì)54人，行政在職人數(shù)32人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)21人，部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)1人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)39人，遺屬人數(shù)1人。

第二部分  樟樹市福城街道辦事處2024年部門預(yù)算表

詳見附表

第三部分 樟樹市福城街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年本部門收入預(yù)算總額為3880.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2398.29萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1871.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加389.35萬(wàn)元；其他收入1904.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1904.04萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）104.90萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加104.90萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年本部門支出預(yù)算總額為3880.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2398.29萬(wàn)元（含項(xiàng)目資金），其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1319.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少82.64萬(wàn)元；其中：工資福利支出813.13萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出70.76萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.50萬(wàn)元，資本性支出2.80萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少80萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2579.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1340.74萬(wàn)元；教育支出170萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加170萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出150.79元，較上年預(yù)算安排增加55.35萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出53.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少15.47萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出155.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；住房保障支出771.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加692.26萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出813.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少151.32萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出70.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少319.31萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.23萬(wàn)元；資本性支出2.80萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.20萬(wàn)元.

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年本部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1817.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加335.35萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出934.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少462.60萬(wàn)元；其中：工資福利支出813.13萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出70.76萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.50萬(wàn)元，資本性支出2.80萬(wàn)元。項(xiàng)目支出882.95萬(wàn)元，其他支出882.95萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出675.12萬(wàn)元，教育支出170萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出133.12萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出53.36萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.19萬(wàn)元，住房保障支出771.36萬(wàn)元，。

（四）政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算    125.3  萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加（減少）  3.3  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  2.6  %，主要原因是   節(jié)儉開支        。

（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用）

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額     10 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 10    萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0      萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算   0   萬(wàn)元。

（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元”）

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年8月31日，部門共有車輛   2  輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)    2  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0   輛。

2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛   0   輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：       無(wú)       。

（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“部門共有車輛0輛”）

（九）老舊小區(qū)改造項(xiàng)目情況說明（重點(diǎn)項(xiàng)目）

1.2024老舊小區(qū)改造項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：經(jīng)過老舊小區(qū)改造后，提升了城鎮(zhèn)老舊小區(qū)居住環(huán)境，讓人民群眾生活更方便、更舒心。

2）立項(xiàng)依據(jù)：國(guó)務(wù)院辦公廳于2020年7月20日，印發(fā)了《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》（國(guó)辦發(fā)【2020】23號(hào)），強(qiáng)調(diào)要大力改造提升城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，讓人民群眾生活更方便、更舒心、更美麗。

3）實(shí)施主體：住建局牽頭，由福城街道辦事處實(shí)施。

4）實(shí)施方案：按確定方案執(zhí)行。

5）實(shí)施周期：1年

6）年度預(yù)算安排：1000萬(wàn)元

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：按項(xiàng)目要求完成各項(xiàng)任務(wù)。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排  4.8   萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)  0   萬(wàn)元，比上年增（減）  0   萬(wàn)元，主要原因是： 沒有因公出國(guó)（境）安排             。

公務(wù)接待費(fèi)   2.8  萬(wàn)元，比上年增（減）  5.32   萬(wàn)元，主要原因是：    按中央八項(xiàng)規(guī)定減少開支          。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)   2  萬(wàn)元，比上年增（減）  6.1   萬(wàn)元，主要原因是：       按中央八項(xiàng)規(guī)定減少開支         。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)  0   萬(wàn)元，比上年增（減）  0   萬(wàn)元，主要原因是：    沒有公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃          。

（增加變化為0的也請(qǐng)?zhí)顚懀⒃谥饕蛘f明“與上年安排保持一致”）

第四部分   名詞解釋

1.工資福利支出：反映本單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

2.商品和服務(wù)支出：反映本單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)：反映本單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映本單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

5、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。