附件2：

樟樹市福城街道辦事處 2023年部門預算

目    錄

第一部分  樟樹市福城街道辦事處概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  樟樹市福城街道辦事處2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

    二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分  樟樹市福城街道辦事處2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市福城街道辦事處概況

一、部門主要職責

福城街道辦事處是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展街道經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定的基層政府。

二、部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個，主要是福城街道辦事處，編制獨立部門有2個包括：街道機關、福城街道便民服務中心。

本部門編制人數32人，其中行政編制11人，事業編制21人；年末實有人數58人，其中在編在職人員58人，暫未上編事業在職人員0人，離休人員0人，退休人員35人。

第二部分  樟樹市福城街道辦事處2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2023年度收入預算1481.79萬元，本年收入的具體構成為：財政撥款收入1481.79萬元，占100%；比上年增加7%，事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

（二）支出預算情況

本部門2023年度支出預算1481.79萬元，其中本年支出合計   1401.79萬元，比上年增加2.2%，本年支出的具體構成為：基本支出1401.79萬元，占94.6%，比上年增加2.2%，項目支出80萬元，占5.4 %；和上年無變動，經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1238.42萬元，比年減少10%，社會保障和就業支出95.44萬元，比上年下降36.7%，衛生健康支出68.83萬元，比上年增加22%，住房保障支出79.10萬元，比上年增加6%。

按支出項目類別劃分：基本支出1401.79萬元，其中：工資福利支出964.45萬元，比上年增加7.9%，商品和服務支出390.07萬元，比上年增加1.6%，對個人和家庭的補助47.27萬元，比上年增加30%，項目支出80萬元（和上年一樣）。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出964.45萬元；比上年增加7.9%，商品和服務支出390.07萬元，比上年年加1.6%；對個人和家庭的補助47.27萬元，比上年增加30%。。

（三）財政撥款支出情況

2023年福城街道財政撥款支出預算總額1481.79萬元

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1238.42萬元，比上年減少10%，社會保障和就業支出95.44萬元，比上年下降36.7%，衛生健康支出68.83萬元，比上年增加22%，住房保障支出79.10萬元，比上年增加6%。

按支出項目類別劃分：基本支出1401.79萬元，其中：工資福利支出964.45萬元，比上年增加7.9%，商品和服務支出390.07萬元，比上年增加1.6%，對個人和家庭的補助47.27萬元，比上年增加30%。項目支出80萬元（和上年一樣）。

（四）政府性基金情況

2023年福城街道無政府性基金支出預算

（五）國有資本經營情況

2023年福城街道無國有資本經營支出預算

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算128.6萬元，比2022年預算減少    2  萬元，下降  1.5  %。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額 6 萬元，其中：政府采購貨物預算 6 萬元、政府采購工程預算  0     萬元、政府采購服務預算   0   萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛   2  輛，其中，一般公務用車    2  輛，執法執勤用車     輛。

2023年部門預算安排購置車輛   0   輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：  無              。

（九）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的項目 0個，涉及資金  0  萬元；納入績效目標批復試點的項目  0 個，涉及資金 0   萬元。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年福城街道辦事處“三公”經費年初預算安排16.22萬元，因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：沒有因公出國（境）安排。

公務接待費8.12萬元，比上年增0.42萬元，主要原因是：單位招商引資加大了力度，增加了開支。

公務用車運行維護費8.10萬元，比上年增6.10萬元，主要原因是：加大招商引資力度，增加了開支。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：沒有公務用車購置計劃。

第三部分  樟樹市福城街道辦事處2023年部門預算表

詳見附表

第四部分   名詞解釋

1.“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2.機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.工資福利支出：反映本單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

4.商品和服務支出：反映本單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

5、對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

6、財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。