附件2：
樟樹市福城街道辦事處 2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 樟樹市福城街道辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市福城街道辦事處2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 樟樹市福城街道辦事處2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市福城街道辦事處概況
一、部門主要職責(zé)
福城街道辦事處是落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的基層政府。
二、部門基本情況
納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)，主要是福城街道辦事處，編制獨(dú)立部門有2個(gè)包括：街道機(jī)關(guān)、福城街道便民服務(wù)中心。
本部門編制人數(shù)32人，其中行政編制11人，事業(yè)編制21人；年末實(shí)有人數(shù)58人，其中在編在職人員58人，暫未上編事業(yè)在職人員0人，離休人員0人，退休人員35人。
第二部分 樟樹市福城街道辦事處2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
本部門2023年度收入預(yù)算1481.79萬元，本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1481.79萬元，占100%；比上年增加7%，事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（二）支出預(yù)算情況
本部門2023年度支出預(yù)算1481.79萬元，其中本年支出合計(jì) 1401.79萬元，比上年增加2.2%，本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1401.79萬元，占94.6%，比上年增加2.2%，項(xiàng)目支出80萬元，占5.4 %；和上年無變動(dòng)，經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0 萬元，占%。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1238.42萬元，比年減少10%，社會(huì)保障和就業(yè)支出95.44萬元，比上年下降36.7%，衛(wèi)生健康支出68.83萬元，比上年增加22%，住房保障支出79.10萬元，比上年增加6%。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1401.79萬元，其中：工資福利支出964.45萬元，比上年增加7.9%，商品和服務(wù)支出390.07萬元，比上年增加1.6%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.27萬元，比上年增加30%，項(xiàng)目支出80萬元（和上年一樣）。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出964.45萬元；比上年增加7.9%，商品和服務(wù)支出390.07萬元，比上年年加1.6%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.27萬元，比上年增加30%。。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年福城街道財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1481.79萬元
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1238.42萬元，比上年減少10%，社會(huì)保障和就業(yè)支出95.44萬元，比上年下降36.7%，衛(wèi)生健康支出68.83萬元，比上年增加22%，住房保障支出79.10萬元，比上年增加6%。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1401.79萬元，其中：工資福利支出964.45萬元，比上年增加7.9%，商品和服務(wù)支出390.07萬元，比上年增加1.6%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.27萬元，比上年增加30%。項(xiàng)目支出80萬元（和上年一樣）。
（四）政府性基金情況
2023年福城街道無政府性基金支出預(yù)算
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年福城街道無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算128.6萬元，比2022年預(yù)算減少 2 萬元，下降 1.5 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 6 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 6 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0個(gè)，涉及資金 0 萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年福城街道辦事處“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排16.22萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：沒有因公出國（境）安排。
公務(wù)接待費(fèi)8.12萬元，比上年增0.42萬元，主要原因是：單位招商引資加大了力度，增加了開支。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.10萬元，比上年增6.10萬元，主要原因是：加大招商引資力度，增加了開支。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：沒有公務(wù)用車購置計(jì)劃。
第三部分 樟樹市福城街道辦事處2023年部門預(yù)算表
詳見附表
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.工資福利支出：反映本單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
4.商品和服務(wù)支出：反映本單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
5、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
6、財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
