福城街道辦事處2021年度決算

目    錄

第一部分  福城街道概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2021年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  福城街道概況

一、單位主要職能

⑴貫徹落實黨和政府各項路線方針政策。⑵為經(jīng)濟發(fā)展提供服務。 ⑶建立和健全農(nóng)村及社區(qū)社會化服務體系，為群眾提供各項公共服務。 ⑷進一步強化社會管理職能，加強轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合管理。⑸進一步加強基層組織管理，加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍的建設。⑹法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)定的其他事項。

（一）機構(gòu)情況。2021年度納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，比上年增減0個，與上年相比無變動。

二、單位基本情況

本單位設立 1個內(nèi)設機構(gòu)，即樟樹市福城街道便民服務中心。

本單位2021年年末實有人數(shù)58人，其中在職人員58人，離休人員0人，退休人員27人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員12人；年末學生人數(shù)0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0人。

第二部分 2021年度單位決算表

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計1366.94萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加（減少）7.19 萬元，增長（下降） 0.5 %；本年收入合計 1366.94 萬元，較2020年增加（減少）  7.19萬元，增長（下降）0.5%，主要原因是：開源節(jié)流。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1366.94萬元，占 100 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計1366.94萬元，其中本年支出合計1366.94萬元，較2020年增加（減少）7.19 萬元，增長（下降）0.5%，主要原因是：開源節(jié)流；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：開源節(jié)流。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1366.94萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 1366.94  萬元，決算數(shù)為1366.94萬元，完成年初預算的100 %。其中：

（一）基本支出年初預算數(shù)為1366.94萬元，決算數(shù)為1366.94萬元，完成年初預算的100 %，主要原因是：嚴格按預算執(zhí)行。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1366.94萬元，其中：

（一）工資福利支出866.27萬元，較2020年增加（減少）35.6萬元，增長（下降）1.8 %，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務支出429.98萬元，較2020年增加（減少）  61.74萬元，增長（下降）12.56%，主要原因是：節(jié)儉開支。

（三）對個人和家庭補助支出20.8萬元，較2020年增加（減少） 1.5萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為36.69萬元，決算數(shù)為36.69萬元，完成預算的 100 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 3萬元，增長（下降） 1.5 %，其中：公務接待減少2.5萬元。

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為3.3 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無此項。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為36.86萬元，決算數(shù)為 26.86萬元，完成預算的72.8 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）  2.5萬元，增長（下降）1.5%。全年國內(nèi)公務接待60批，累計接待480人次，其中外事接待30 批，累計接待250人次，主要為：壓縮招待費，控制標準。

（三）公務用車購置及運行維護費支出9.83萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因：無此項目，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為9.83萬元，決算數(shù)為9.83萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）1.5萬元，增長（下降）2.5 %，主要原因：節(jié)儉開支。年末公務用車保有量2輛。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2021年度機關運行經(jīng)費支出 500.67 萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）106.5萬元，增長（降低）21.3 %。主要原因是：雖在一定范圍內(nèi)減少了部分開支，但辦公樓搬遷、疫情防控、創(chuàng)文、環(huán)境整治等費用增加。 

 七、政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額197.168萬元，其中：政府采購貨物支出197.168萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的二級項目0個全面開展績效自評，共涉及資金0萬元，占項目支出總額的0%。

第四部分  名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2.機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.工資福利支出：反映本單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

4.商品和服務支出：反映本單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。

5、對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。