目 錄
第一部分 樟樹市福城街道辦事處概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 樟樹市福城街道辦事處2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 樟樹市福城街道辦事處2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市福城街道辦事處概況
一、部門主要職責
福城街道辦事處是落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展街道經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定的基層政府。
二、部門基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個，主要是福城街道辦事處，編制獨立部門有2個包括：街道機關、福城街道便民服務中心，原下轄6個站所（計生辦、勞動保障所、農業技術推廣綜合站、水務站、質監站、文化站）本年度合并為便民服務中心。
本部門2020年年末編制人數52人，其中行政編制32人，事業編制20人；年末實有人數68人，其中在編在職人員52人，暫未上編事業在職人員0人，離休人員0人，退休人員28人，社區事業退休9人，其他人員2人。
第二部分 樟樹市福城街道辦事處2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
本部門2021年度收入預算691萬元，本年收入的具體構成為：財政撥款收入691萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
本部門2021年度支出預算691萬元，其中本年支出合計 691萬元，本年支出的具體構成為：基本支出691萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0%。
按經濟分類科目支出分別是：1.工資福利支出520.52萬元；2.商品和服務支出135.6萬元；3.對個人和家庭的補助支出34.88萬元。
（三）財政撥款支出情況
無
（四）政府性基金情況
無
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算135.6萬元，比2020年預算增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 3 萬元，其中：政府采購貨物預算 3 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務用車 2 輛，執法執勤用車輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。
（八）績效目標設置情況
2021年實行績效目標管理的項目 0個，涉及資金 0 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年福城街道辦事處“三公”經費年初預算安排8.03萬元，因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有因公出國（境）安排。
公務接待費6.03萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：單位內部厲行節約，反對浪費，在一定范圍內提倡減少開支。
公務用車運行維護費2萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：根據實際需要，盡量壓縮費用支出。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：沒有公務用車購置計劃。
第三部分 樟樹市福城街道辦事處2021年部門預算表
詳見附表
第四部分 名詞解釋
1.工資福利支出：反映本單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2.商品和服務支出：反映本單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
3.公務接待費：反映本單位按規定開支的各類公務接待費用。
4、公務用車運行維護費：反映本單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、安全獎勵費用等支出。
5、對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。
附件：
