目    錄

第一部分 福城街道概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  福城街道2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

    六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第一部分  福城街道部門(mén)概況

一、福城街道部門(mén)主要職能

1．貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)路線方針政策；

2．為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)；

3. 建立和健全農(nóng)村及社區(qū)社會(huì)化服務(wù)體系，為群眾提供各項(xiàng)公共服務(wù)；

4. 進(jìn)一步強(qiáng)化社會(huì)管理職能，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合管理；

5. 進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織管理，加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍的建設(shè)；

6. 法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)規(guī)定的其他事項(xiàng)

二、福城街道部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即福城街道辦事處，包括：福城街道辦事處機(jī)關(guān)、福城街道辦事處便民服務(wù)中心。

本部門(mén)2020年年末編制人數(shù)31人，其中行政編制10人，事業(yè)編制21人；年末實(shí)有人數(shù)51人，其中在職人員51人，離休人員0人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  福城街道2020年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)1374.13萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年下降0%；本年收入合計(jì)1374.13萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.8%。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1374.13萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)1374.13萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1374.13萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.8%。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年下降0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1374.13萬(wàn)元，占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。  

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1374.13萬(wàn)元，決算數(shù)為1374.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，預(yù)決算差額0萬(wàn)元。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1374.13萬(wàn)元，決算數(shù)為1374.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出864.47萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)9.15%，主要原因是：本年度財(cái)政所人員并入辦事處編制，且有人員轉(zhuǎn)正；商品和服務(wù)支出509.66萬(wàn)元，較上年下降1.72%，主要原因是：節(jié)儉開(kāi)支；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為37.04萬(wàn)元（指當(dāng)年預(yù)算安排數(shù)，不含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），決算數(shù)為37.04萬(wàn)元（含當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出），完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增加71%,其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年下降100%。主要原因是：今年無(wú)因公出國(guó)（境）人員；

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.2萬(wàn)元，決算數(shù)為12.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少2.5萬(wàn)元，下降17%。主要原因是：根據(jù)上級(jí)文件精神，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，減少招待費(fèi)支出；

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.84萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為17.94萬(wàn)元，決算數(shù)為17.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算較2019年增加17.94萬(wàn)元；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.9萬(wàn)元，決算數(shù)為6.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019減少0.06萬(wàn)元，下降0.86%。主要原因是：節(jié)儉開(kāi)支。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門(mén)2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出509.66萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2019年減少8.94萬(wàn)元;下降1.72%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子，要求壓減三公經(jīng)費(fèi)及一般公用經(jīng)費(fèi)支出等。

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額17.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出17.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0  %。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

今年以來(lái),福城街道財(cái)政和預(yù)算部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)指示精神,按照市財(cái)政的統(tǒng)一部署,努力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作,取得了積極進(jìn)展。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。及時(shí)調(diào)整充實(shí)了績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員，以街道黨委書(shū)記、街道辦事處主任為組長(zhǎng)，街道班子成員為副組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。

（二）制定工作方案。對(duì)照市財(cái)政下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，按照高低適度、實(shí)事求是、講求質(zhì)量的原則，認(rèn)真制定2020年度績(jī)效管理工作方案。在績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定上，科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo)體系，既便于考核評(píng)估，又具有可操作性。

（三）實(shí)行精準(zhǔn)管理。在年度工作目標(biāo)管理上，形成“層層抓落實(shí)、人人擔(dān)責(zé)任”的績(jī)效格局。一是建立責(zé)任臺(tái)賬。根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù)和各類項(xiàng)目，逐項(xiàng)落實(shí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保任務(wù)落到實(shí)處。二是建立項(xiàng)目臺(tái)賬。強(qiáng)化項(xiàng)目管理，將年度工作目標(biāo)細(xì)化到各類具體項(xiàng)目，定期分析目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展情況，分析存在問(wèn)題。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)通報(bào)，及時(shí)落實(shí)措施加以推進(jìn)，對(duì)不能按序時(shí)進(jìn)度完成的指標(biāo)加強(qiáng)督辦，逐項(xiàng)抓好落實(shí)。三是建立工作臺(tái)賬。把項(xiàng)目管理與人員管理有機(jī)結(jié)合，做到全體干部工作任務(wù)清、上班去向明、工作責(zé)任強(qiáng)。

（四）落實(shí)整改提升。針對(duì)2019年績(jī)效管理工作存在的指標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)，認(rèn)真制定整改措施。一是注重指標(biāo)設(shè)定。在今年1月底就提早布置績(jī)效管理工作，要求區(qū)分下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，細(xì)化分解各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，確保指標(biāo)量化、細(xì)化，依據(jù)充分，切實(shí)可行。

第三部分  名詞解釋

部門(mén)應(yīng)參照部門(mén)決算編制說(shuō)明、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度或《2020年政府收支分類科目》的有關(guān)說(shuō)明對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行規(guī)范解釋。

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