?福城街道辦事處2018年部門決算

目 錄

第一部分 福城街道概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 福城街道2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、機關運行經費情況說明

    六、政府采購支出情況說明

    七、國有資產占用情況說明

    八、預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第一部分 福城街道部門概況

一、福城街道部門主要職能

1．貫徹落實黨和政府各項路線方針政策；

2．為經濟發展提供服務；

3. 建立和健全農村及社區社會化服務體系，為群眾提供各項公共服務；

4. 進一步強化社會管理職能，加強轄區內的社會治安綜合管理；

5. 進一步加強基層組織管理，加強基層領導班子、干部隊伍和黨員隊伍的建設；

6. 法律、法規、規章和上級規定的其他事項

二、福城街道部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個，包括:包括：黨政辦公室、民政所、農醫所、計生辦、勞動保障所、農業技術推廣綜合站、水務站。

本部門2018年年末編制人數28人，其中行政編制11人，事業編制17人；年末實有人數42人，其中在職人員42人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數0人。

第二部分 福城街道2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計1345.45萬元，其中上年結轉和結余0萬元，較上年下降0%；本年收入合計1345.45萬元，較上年增長45.23%。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1345.45萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計1345.45萬元，其中本年支出合計1345.45萬元，較上年增長45.23%。

年末結轉和結余0萬元，較上年下降0%。

本年支出的具體構成為：基本支出1345.45萬元，占100%;項目支出0萬元，占0%;事業單位經營支出0萬元,占0%;其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為1345.45萬元，決算數為1345.45萬元，完成年初預算的100%；年末財政撥款結轉和結余年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，預決算差額0萬元。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為1345.45萬元，決算數為1345.45萬元，完成年初預算的100%；公共安全支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%；

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出761.31萬元，較上年增長38.72%，主要原因是：本年度職級并行，工資調增，發放獎勵工資；并且該項支出今年包括退休人員退休費以及住房公積金支出；

商品和服務支出575.76萬元，較上年增長78.28%，主要原因是：創建衛生城以及城鄉環境綜合整治工作任務費用增多等；

對個人和家庭補助支出2.3萬元，較上年下降95.5%，主要原因是：撫恤金及生活補助減少，去年該項支出包含住房公積金支出而今年未包含；

其他資本性支出6.08萬元，較上年增長19.98%，主要原因是：購置辦公設備等。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為21.77萬元（指當年預算安排數，不含上年結轉結余），決算數為21.77萬元（含當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出），完成預算的100%，決算數較上年下降5.02%,其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年下降100%。主要原因是：今年無因公出國（境）人員；

（二）公務接待費支出年初預算數為14.8萬元，決算數為14.8萬元，完成預算的100%，決算數較上年下降6.71%。主要原因是：根據上級文件精神，落實中央八項規定，減少招待費支出；

（三）公務用車購置及運行維護費支出6.97萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較上年下降100%。主要原因是：今年未購置車輛；

公務用車運行維護費支出年初預算數為6.97萬元，決算數為6.97萬元，完成預算的100%，決算數較上年下降1.43%。主要原因是：單位內部厲行節約，反對浪費，在一定范圍內減少了開支。

五、機關運行經費情況說明

本部門2018 年度機關運行經費支出581.84萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比2017年增加255.8萬元;增長78.46%。主要原因是：創建衛生城以及城鄉環境綜合整治工作任務費用增多等。

六、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額6.08萬元，其中：政府采購貨物支出6.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %。

七、國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級以上領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、預算績效情況說明

今年以來,福城街道財政和預算部門認真貫徹落實黨中央、國務院有關指示精神,按照市財政的統一部署,努力推進預算績效管理工作,取得了積極進展。

（一）加強組織領導。及時調整充實了績效管理工作領導小組及辦公室成員，以街道黨委書記、街道辦事處主任為組長，街道班子成員為副組長，相關科室負責人為成員，進一步加強對績效管理工作的領導。

（二）制定工作方案。對照市財政下達的目標任務，按照高低適度、實事求是、講求質量的原則，認真制定2018年度績效管理工作方案。在績效指標的設定上，科學合理設定指標體系，既便于考核評估，又具有可操作性。

（三）實行精準管理。在年度工作目標管理上，形成“層層抓落實、人人擔責任”的績效格局。一是建立責任臺賬。根據年度目標任務和各類項目，逐項落實責任領導、責任人和完成時間節點，確保任務落到實處。二是建立項目臺賬。強化項目管理，將年度工作目標細化到各類具體項目，定期分析目標任務進展情況，分析存在問題。對項目進展情況及時通報，及時落實措施加以推進，對不能按序時進度完成的指標加強督辦，逐項抓好落實。三是建立工作臺賬。把項目管理與人員管理有機結合，做到全體干部工作任務清、上班去向明、工作責任強。

（四）落實整改提升。針對2017年績效管理工作存在的指標設定不夠科學，認真制定整改措施。一是注重指標設定。在今年1月底就提早布置績效管理工作，要求區分下達的目標任務，細化分解各項指標任務，確保指標量化、細化，依據充分，切實可行。

第三部分 名詞解釋

部門應參照部門決算編制說明、財務會計制度或《2018年政府收支分類科目》的有關說明對公開內容中涉及的專業性較強的名詞進行規范解釋。