目 錄
第一部分 樟樹市臨江鎮概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 樟樹市臨江鎮2025年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 樟樹市臨江鎮2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市臨江鎮概況
一、部門主要職責
加強黨的建設、推進區域發展、加強公共管理、加強公共安全、加強公共服務、領導基層自治、動員社會參與、做好國防教育和兵役等工作、貫徹執行相關法律法規，落實審批服務執法賦權事項以及承擔市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
2025年樟樹市臨江鎮人民政府共有預算單位1個。
編制人數小計77人,其中：行政編制人數39人,全部補助事業編制人數38人,部分補助事業編制人數0人。實有人數小計114人,其中：在職人數小計77人,行政在職人數39人,全部補助事業在職人數38人,部分補助事業在職人數0人，退休人數小計34人,遺屬人數3人。
第二部分 樟樹市臨江鎮人民政府2025年部門預算表
詳見附表
第三部分 樟樹市臨江鎮人民政府2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年臨江鎮收入預算總額為4423.71萬元,較上年預算安排減少23704.53萬元，其中：財政撥款收入4423.71 萬元,較上年預算安排增加2625.67萬元;其他收入 0 萬元，較上年預算安排減少26330萬元；使用非財政撥款結余0 萬元，較上年預算安排減少 0.2 萬元。
（二）支出預算情況
2025年臨江鎮支出預算總額為 4423.71 萬元,較上年預算安排減少 23704.53 萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出 1133.71 萬元,較上年預算安排減少 79.33 萬元;其中：工資福利支出 1006.29 萬元,商品和服務支出 85.71 萬元,對個人和家庭的補助 41.72 萬元,資本性支出 0 萬元；。項目支出 3290 萬元,較上年預算安排減少 23625.2 萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 930.13 萬元,較上年預算安排減少 25389.99 萬元;教育支出1800 萬元,較上年預算安排增加 1215 萬元;科學技術支出 50萬元,較上年預算安排增加 50 萬元;社會保障和就業支出276.74萬元,較上年預算安排增加 132.07 萬元;衛生健康支出 60.91 萬元,較上年預算安排減少 3.97 萬元;節能環保支出 20 萬元,較上年預算安排減少 80萬元;城鄉社區支出 200 萬元,較上年預算安排減少 100萬元;農林水支出 1000 萬元,較上年預算安排增加 549.98萬元;住房保障支出 85.93 萬元,較上年預算安排減少 7.63 萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出 1006.29 萬元,較上年預算安排減少 66.45 萬元;商品和服務支出 85.71萬元,較上年預算安排減少 10.4 萬元;對個人和家庭的補助 41.72 萬元,較上年預算安排增加 1.39 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年臨江鎮財政撥款支出預算總額 4423.71 萬元,較上年預算安排增加 2625.67 萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 930.13 萬元，教育支出 1800 萬元,科學技術支出 50 萬元,社會保障和就業支出 276.74 萬元,衛生健康支出 60.91 萬元,節能環保支出 20 萬元,城鄉社區支出 200 萬元,農林水支出 1000 萬元,住房保障支出 85.93 萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出 1133.71 萬元,較上年預算安排減少 79.33 萬元;其中：工資福利支出 1006.29 萬元,商品和服務支出 85.71 萬元,對個人和家庭的補助 41.72 萬元,資本性支出 0 萬元；。項目支出 3290 萬元,較上年預算安排減少 23625.2 萬元。
（四）政府性基金情況
2025年臨江鎮政府性基金支出預算為 0 萬元。
（五）國有資本經營情況
2025年臨江鎮國有資本經營支出預算為 0 萬元。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2025年部門機關運行費預算 43.2 萬元，比2024年預算減少 56.76 萬元，下降 56.78 %，主要原因是縮減機關運行經費 。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額 21.25 萬元,其中: 政府采購貨物預算 1.25 萬元, 政府采購工程預算 0 萬元, 政府采購服務預算 20 萬元。
(為“0”的內容也應保留，如“政府采購工程預算0萬元”)
（八）國有資產占有使用情況
截至2024年9月30日, 部門共有車輛 2 輛,其中：一般公務用車實有數 2 輛。
2025年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0 。
（九）臨江鎮中藥材物流中心建設項目情況說明
1）項目概述：臨江鎮中藥材物流中心建設項目總投資390萬元，建設廠房面積1000平方米。
2）立項依據:當前，中藥材物流中心市場主要由大型物流企業以及相關行業企業競爭。它們通過擴大業務范圍、提高服務品質、優化物流流程等方式來強化市場競爭力。中國經濟的持續增長，以及國家政策的支持，將為中藥材物流市場帶來新的增長動力。總之，中藥材物流中心市場前景廣闊，市場規模和需求持續增長。
3）實施主體：臨江鎮人民政府
4）實施方案：建造面積1000平方米的標準化廠房。
5）實施周期：2024年3月至2025年3月
6）年度預算安排：2025年預算安排資金190萬元
二、2025年“三公”經費預算情況說明
2025年臨江鎮"三公"經費財政撥款安排 9.6 萬元，其中：
因公出國 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務接待 3.6 萬元,比上年減 0.25 萬元，主要原因是： 縮減開支 。
公務用車運行 6 萬元,比上年減 4 萬元，主要原因是： 縮減開支 。
公務用車購置 0 萬元,比上年增 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2025年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
三、相關專業名詞
（一）機關運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：
