目 錄
第一部分 樟樹市臨江鎮(zhèn)概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市臨江鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹市臨江鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市臨江鎮(zhèn)概況
一、部門主要職責(zé)
加強(qiáng)黨的建設(shè)、推進(jìn)區(qū)域發(fā)展、加強(qiáng)公共管理、加強(qiáng)公共安全、加強(qiáng)公共服務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)基層自治、動員社會參與、做好國防教育和兵役等工作、貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)審批服務(wù)執(zhí)法賦權(quán)事項(xiàng)以及承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年樟樹市臨江鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個。
編制人數(shù)小計(jì)77人,其中：行政編制人數(shù)39人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)38人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)114人,其中：在職人數(shù)小計(jì)77人,行政在職人數(shù)39人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)38人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人，退休人數(shù)小計(jì)34人,遺屬人數(shù)3人。
第二部分 樟樹市臨江鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
詳見附表
第三部分 樟樹市臨江鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年臨江鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為4423.71萬元,較上年預(yù)算安排減少23704.53萬元，其中：財(cái)政撥款收入4423.71 萬元,較上年預(yù)算安排增加2625.67萬元;其他收入 0 萬元，較上年預(yù)算安排減少26330萬元；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0 萬元，較上年預(yù)算安排減少 0.2 萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2025年臨江鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為 4423.71 萬元,較上年預(yù)算安排減少 23704.53 萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 1133.71 萬元,較上年預(yù)算安排減少 79.33 萬元;其中：工資福利支出 1006.29 萬元,商品和服務(wù)支出 85.71 萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助 41.72 萬元,資本性支出 0 萬元；。項(xiàng)目支出 3290 萬元,較上年預(yù)算安排減少 23625.2 萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 930.13 萬元,較上年預(yù)算安排減少 25389.99 萬元;教育支出1800 萬元,較上年預(yù)算安排增加 1215 萬元;科學(xué)技術(shù)支出 50萬元,較上年預(yù)算安排增加 50 萬元;社會保障和就業(yè)支出276.74萬元,較上年預(yù)算安排增加 132.07 萬元;衛(wèi)生健康支出 60.91 萬元,較上年預(yù)算安排減少 3.97 萬元;節(jié)能環(huán)保支出 20 萬元,較上年預(yù)算安排減少 80萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 200 萬元,較上年預(yù)算安排減少 100萬元;農(nóng)林水支出 1000 萬元,較上年預(yù)算安排增加 549.98萬元;住房保障支出 85.93 萬元,較上年預(yù)算安排減少 7.63 萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 1006.29 萬元,較上年預(yù)算安排減少 66.45 萬元;商品和服務(wù)支出 85.71萬元,較上年預(yù)算安排減少 10.4 萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助 41.72 萬元,較上年預(yù)算安排增加 1.39 萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年臨江鎮(zhèn)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額 4423.71 萬元,較上年預(yù)算安排增加 2625.67 萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 930.13 萬元，教育支出 1800 萬元,科學(xué)技術(shù)支出 50 萬元,社會保障和就業(yè)支出 276.74 萬元,衛(wèi)生健康支出 60.91 萬元,節(jié)能環(huán)保支出 20 萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 200 萬元,農(nóng)林水支出 1000 萬元,住房保障支出 85.93 萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 1133.71 萬元,較上年預(yù)算安排減少 79.33 萬元;其中：工資福利支出 1006.29 萬元,商品和服務(wù)支出 85.71 萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助 41.72 萬元,資本性支出 0 萬元；。項(xiàng)目支出 3290 萬元,較上年預(yù)算安排減少 23625.2 萬元。
（四）政府性基金情況
2025年臨江鎮(zhèn)政府性基金支出預(yù)算為 0 萬元。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年臨江鎮(zhèn)國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為 0 萬元。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 43.2 萬元，比2024年預(yù)算減少 56.76 萬元，下降 56.78 %，主要原因是縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 。
（七）政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額 21.25 萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算 1.25 萬元, 政府采購工程預(yù)算 0 萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算 20 萬元。
(為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“政府采購工程預(yù)算0萬元”)
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年9月30日, 部門共有車輛 2 輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 2 輛。
2025年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（九）臨江鎮(zhèn)中藥材物流中心建設(shè)項(xiàng)目情況說明
1）項(xiàng)目概述：臨江鎮(zhèn)中藥材物流中心建設(shè)項(xiàng)目總投資390萬元，建設(shè)廠房面積1000平方米。
2）立項(xiàng)依據(jù):當(dāng)前，中藥材物流中心市場主要由大型物流企業(yè)以及相關(guān)行業(yè)企業(yè)競爭。它們通過擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍、提高服務(wù)品質(zhì)、優(yōu)化物流流程等方式來強(qiáng)化市場競爭力。中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，以及國家政策的支持，將為中藥材物流市場帶來新的增長動力。總之，中藥材物流中心市場前景廣闊，市場規(guī)模和需求持續(xù)增長。
3）實(shí)施主體：臨江鎮(zhèn)人民政府
4）實(shí)施方案：建造面積1000平方米的標(biāo)準(zhǔn)化廠房。
5）實(shí)施周期：2024年3月至2025年3月
6）年度預(yù)算安排：2025年預(yù)算安排資金190萬元
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年臨江鎮(zhèn)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 9.6 萬元，其中：
因公出國 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
公務(wù)接待 3.6 萬元,比上年減 0.25 萬元，主要原因是： 縮減開支 。
公務(wù)用車運(yùn)行 6 萬元,比上年減 4 萬元，主要原因是： 縮減開支 。
公務(wù)用車購置 0 萬元,比上年增 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2025年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：
