目 錄
第一部分 樟樹市臨江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 樟樹市臨江鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 樟樹市臨江鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樟樹市臨江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
加強(qiáng)黨的建設(shè)、推進(jìn)區(qū)域發(fā)展、加強(qiáng)公共管理、加強(qiáng)公共安全、加強(qiáng)公共服務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)基層自治、動(dòng)員社會(huì)參與、做好國(guó)防教育和兵役等工作、貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，落實(shí)審批服務(wù)執(zhí)法賦權(quán)事項(xiàng)以及承擔(dān)市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年樟樹市臨江鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)。
編制人數(shù)小計(jì)77人，其中行政編制人數(shù)40人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)37人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)112人，其中：在職人數(shù)小計(jì)77人，行政在職人數(shù)40人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)37人，部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)35人，退休人數(shù)小計(jì)32人，遺屬人數(shù)3人。
第二部分 樟樹市臨江鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
詳見(jiàn)附表
第三部分 樟樹市臨江鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2024年臨江鎮(zhèn)人民政府部門收入預(yù)算總額為28128.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12685.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1798.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1095.61萬(wàn)元；其他收入26330萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加11590萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.2萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年臨江鎮(zhèn)人民政府部門支出預(yù)算總額為28128.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12685.81萬(wàn)元，其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1213.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加510.61萬(wàn)元；其中：工資福利支出1072.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出96.11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.33萬(wàn)元，資本性支出3.85萬(wàn)元。項(xiàng)目支出26915.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12175.2萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出26320.12萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12600.85萬(wàn)元；公共安全支出50萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；教育支出585萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加485萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少80萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出144.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少12.84萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出64.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少60.11萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出100萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平；農(nóng)林水支出450.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加200.02萬(wàn)元；住房保障支出93.56萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少447.1萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1072.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加532.25萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出96.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少54.99萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加29.49萬(wàn)元；資本性支出3.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.85萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年臨江鎮(zhèn)人民政府部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1798.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1095.61萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1213.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加510.61萬(wàn)元；其中：工資福利支出1072.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出96.11萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.33萬(wàn)元，資本性支出3.85萬(wàn)元。項(xiàng)目支出26915.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12175.2萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出909.95萬(wàn)元，教育支出585萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出144.65萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出64.88萬(wàn)元，住房保障支出93.56萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 99.96 萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少 51.14 萬(wàn)元，下降 33.85 %，主要原因是 縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 。
（七）政府采購(gòu)情況
2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 46.66 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 46.66 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元”）
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年8月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2024年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“部門共有車輛0輛”）
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年臨江鎮(zhèn)人民政府部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排 13.85萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年增 0 萬(wàn)元，主要原因是： 無(wú)出國(guó)計(jì)劃 。
公務(wù)接待費(fèi) 3.85 萬(wàn)元，比上年減 43.05 萬(wàn)元，主要原因是： 縮減開支 。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 10 萬(wàn)元，比上年增 0.3 萬(wàn)元，主要原因是： 公車?yán)吓f損耗大 。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年持平，主要原因是： 與上年安排保持一致 。
（增加變化為0的也請(qǐng)?zhí)顚懀⒃谥饕蛘f(shuō)明“與上年安排保持一致”）
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反應(yīng)的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
三、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：
