樟樹市臨江鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 臨江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。
（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
(三)負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
(四)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本單位2022年年末實有人數(shù) 64 人，其中在職人員 64 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計8286.41萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年增加923.83萬元，增長12.55%；本年收入合計8286.41萬元，較2021年增加923.83萬元，增長12.55%，主要原因是：疫情政策放松，經濟復蘇。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入8286.41萬元，占100%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計8286.41萬元，其中本年支出合計 8286.41 萬元，較2021年增加 923.83 萬元，增長12.55%，主要原因是：疫情政策放松，經濟復蘇；年末結轉和結余 0 萬元，較2021年增加 0 萬元。
本年支出的具體構成為：基本支出 8286.41 萬元，占 100%；項目支出 0 萬元；經營支出 0 萬元；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為8286.41萬元，決算數(shù)為8286.41萬元，完成年初預算的 100 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為3641.14萬元，決算數(shù)為3641.14萬元，完成年初預算的100%。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4645.26萬元，決算數(shù)4645.26萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出8286.41萬元，其中：
（一）工資福利支出1424.18萬元，較2021年持平，主要原因是：人員變動不大。
（二）商品和服務支出6696萬元，較2021年增加923.38萬元，增長16 %，主要原因是：經濟復蘇。
（三）對個人和家庭補助支出165萬元，較2021年下降1 萬元，下降0.6 %。
（四）資本性支出0萬元，較2021年持平。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數(shù)為 59萬元，決算數(shù)為 59 萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少1萬元，下降 2 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預算的 100%，決算數(shù)較2021年持平。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為47.07萬元，決算數(shù)為 47.07萬元，完成全年預算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0.5萬元，下降1%，主要原因是疫情影響，控制人員流動。全年國內公務接待540批，累計接待4893人次，其中外事接待 0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出9.87萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為9.87萬元，決算數(shù)為9.87萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年增加減少2.33萬元，下降19.1%，主要原因是疫情影響，控制人員流動。全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)持平；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為9.87萬元，決算數(shù)為9.87萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少2.33萬元，下降19.1%，主要原因是疫情影響，控制人員流動，年末公務用車保有2輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)持平。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出6696萬元，較年初預算數(shù)相等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額14.8萬元，其中：政府采購貨物支出14.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.8萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是領導用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目11個全面開展績效自評，共涉及資金53744萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“鄉(xiāng)村振興支出”、“新農村建設支出”等11個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出53744萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，我部門根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。
（二）部門決算中項目績效自評結果
2022年度部門績效自評結論為優(yōu)。通過對2022年度部門支出績效評價的開展，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：
預算編制的合理性有待提高。一般公共服務等支出編制預算時納入項目支出，決算時其經濟科目在基本支出中核算，預算編制工作需更細化，部門之間缺乏協(xié)調共管，使項目實施不順暢，影響使用效益。
根據(jù)部門整體支出管理工作的需要，擬實施改進措施如下：
一是增強績效業(yè)務知識培訓，提高財務績效管理知識，保證各類資金專款專用。
二是全面推行公告公示制度。積極推進財政各類資金項目公開公告，對資金安排、管理、使用等信息進行公開。
（三）部門評價項目績效評價情況
本單位績效自評報告公開如下
“上級轉移支付”、“一般公共服務支出”項目績效自評表公開如下
第四部分 名詞解釋
應對報表項目、政府收支分類科目進行適當說明。（以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為準，可結合部門實際情況適當細化）
“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）：
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
附件：
