樟樹市臨江鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算
目 錄
第一部分 臨江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 臨江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職能
（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
(三)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
(四)按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（六）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 64 人，其中在職人員 64 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計(jì)8286.41萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加923.83萬元，增長12.55%；本年收入合計(jì)8286.41萬元，較2021年增加923.83萬元，增長12.55%，主要原因是：疫情政策放松，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入8286.41萬元，占100%；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計(jì)8286.41萬元，其中本年支出合計(jì) 8286.41 萬元，較2021年增加 923.83 萬元，增長12.55%，主要原因是：疫情政策放松，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2021年增加 0 萬元。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 8286.41 萬元，占 100%；項(xiàng)目支出 0 萬元；經(jīng)營支出 0 萬元；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為8286.41萬元，決算數(shù)為8286.41萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3641.14萬元，決算數(shù)為3641.14萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出4645.26萬元，決算數(shù)4645.26萬元，完成年初預(yù)算的100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8286.41萬元，其中：
（一）工資福利支出1424.18萬元，較2021年持平，主要原因是：人員變動不大。
（二）商品和服務(wù)支出6696萬元，較2021年增加923.38萬元，增長16 %，主要原因是：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出165萬元，較2021年下降1 萬元，下降0.6 %。
（四）資本性支出0萬元，較2021年持平。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 59萬元，決算數(shù)為 59 萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少1萬元，下降 2 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2021年持平。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為47.07萬元，決算數(shù)為 47.07萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少0.5萬元，下降1%，主要原因是疫情影響，控制人員流動。全年國內(nèi)公務(wù)接待540批，累計(jì)接待4893人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.87萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為9.87萬元，決算數(shù)為9.87萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加減少2.33萬元，下降19.1%，主要原因是疫情影響，控制人員流動。全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為9.87萬元，決算數(shù)為9.87萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少2.33萬元，下降19.1%，主要原因是疫情影響，控制人員流動，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6696萬元，較年初預(yù)算數(shù)相等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額14.8萬元，其中：政府采購貨物支出14.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.8萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是領(lǐng)導(dǎo)用車。
九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明
（一）績效評價(jià)工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目11個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金53744萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對“鄉(xiāng)村振興支出”、“新農(nóng)村建設(shè)支出”等11個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出53744萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，我部門根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
2022年度部門績效自評結(jié)論為優(yōu)。通過對2022年度部門支出績效評價(jià)的開展，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：
預(yù)算編制的合理性有待提高。一般公共服務(wù)等支出編制預(yù)算時(shí)納入項(xiàng)目支出，決算時(shí)其經(jīng)濟(jì)科目在基本支出中核算，預(yù)算編制工作需更細(xì)化，部門之間缺乏協(xié)調(diào)共管，使項(xiàng)目實(shí)施不順暢，影響使用效益。
根據(jù)部門整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施改進(jìn)措施如下：
一是增強(qiáng)績效業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)績效管理知識，保證各類資金專款專用。
二是全面推行公告公示制度。積極推進(jìn)財(cái)政各類資金項(xiàng)目公開公告，對資金安排、管理、使用等信息進(jìn)行公開。
（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況
本單位績效自評報(bào)告公開如下
“上級轉(zhuǎn)移支付”、“一般公共服務(wù)支出”項(xiàng)目績效自評表公開如下
第四部分 名詞解釋
應(yīng)對報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。（以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）
“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）：
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
附件：
