目 錄
第一部分 臨江鎮人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 臨江鎮人民政府2023年部門預算表
一、 《收支預算總表》
二、 《部門收入總表》
三、 《部門支出總表》
四、 《財政撥款收支總表》
五、 《一般公共預算支出表》
六、 《一般公共預算基本支出表》
七、 《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、 《政府性基金預算支出表》
九、 《國有資本經營預算支出表》
十、 《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 臨江鎮人民政府2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臨江鎮人民政府概況
一、部門主要職責
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（二）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
(三)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
(四)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成上級政府交辦的其它事項。
二、機構設置及人員情況
臨江鎮人民政府共有預算單位1個。編制人數83人，其中：行政編制42人，全額補助事業編制41人。實有人數111人，其中：在職人數83人，包括行政人員42人，全額補助事業人員41人，退休人員28人。
第二部分 臨江鎮人民政府2023年部門預算表
詳見附表
第三部分 臨江鎮人民政府2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
（一）部門預算收入情況
2023年臨江鎮收入預算總額為15442.43萬元，較上年預算安排持平；其中：財政撥款收入702.43萬元，較上年預算安排持平，其他收入14740萬元，較上年預算安排持平，上年結轉（結余）0萬元，較上年預算安排持平。
（二）部門預算支出情況
2023年臨江鎮支出預算總額為15442.43萬元,較上年預算安排持平；其中：按支出項目類別劃分：基本支出702.43萬元；其中：工資福利支出540.49萬元、商品和服務支出151.1萬元、對個人和家庭的補助10.84萬元。項目支出14740萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出13719.27萬元，較上年預算安排持平；社會保障和就業支出157.51萬元；科學技術支出0萬元；農林水支出250萬元；資源勘探工業信息等支出0萬元；住房保障支出540.66萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出540.49萬元；商品和服務支出151.10萬元；對個人和家庭的補助10.84萬元。
（三）財政撥款支出安排情況
2023年宜春臨江鎮財政撥款支出預算總額702.43萬元，較上年預算安排持平；
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出579.27萬元，社會保障和就業支出57.51萬元，住房保障支出40.66萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出702.43萬元；其中：工資福利支出540.49萬元，商品和服務支出151.10萬元，對個人和家庭的補助10.84萬元。項目支出14740萬元。
（四）政府性基金情況
2023年臨江鎮人民政府無政府性基金支出預算。
（五）國有資本經營情況
2023年樟樹市臨江鎮人民政府無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行經費預算安排151.10萬元，較上年持平。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額36萬元，其中：政府采購貨物預算36萬元，政府采購工程預算0萬元。政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用說明
截至2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車2輛，執法執勤用車0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）民生資金“碼”上監督平臺運維費項目情況說明
一、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年臨江鎮“三公”經費財政撥款安排56.6萬元。其中：
因公出國（境）0萬元，與上年持平，主要原因是：無新增出國計劃。
公務接待費46.9萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是：持續嚴格履行內部審批制度，嚴格按照財經制度規定程序和標準控制各項接待支出，根據財政要求，逐年減少公務接待費的預算安排。預計與上年支出持平。
公務用車運行維護費9.7萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是嚴格按照財經制度規定程序控制支出，根據財政要求，逐年減少公務用車運行維護費的預算安排。
公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是無車輛購置計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（四）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）預算改革業務：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
（三）財政國庫業務：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
