目 錄
第一部分 臨江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 臨江鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、 《收支預(yù)算總表》
二、 《部門收入總表》
三、 《部門支出總表》
四、 《財(cái)政撥款收支總表》
五、 《一般公共預(yù)算支出表》
六、 《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、 《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、 《政府性基金預(yù)算支出表》
九、 《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、 《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 臨江鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臨江鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
(三)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
(四)按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
（六）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
臨江鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個。編制人數(shù)83人，其中：行政編制42人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制41人。實(shí)有人數(shù)111人，其中：在職人數(shù)83人，包括行政人員42人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員41人，退休人員28人。
第二部分 臨江鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
詳見附表
第三部分 臨江鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）部門預(yù)算收入情況
2023年臨江鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為15442.43萬元，較上年預(yù)算安排持平；其中：財(cái)政撥款收入702.43萬元，較上年預(yù)算安排持平，其他收入14740萬元，較上年預(yù)算安排持平，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預(yù)算安排持平。
（二）部門預(yù)算支出情況
2023年臨江鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為15442.43萬元,較上年預(yù)算安排持平；其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出702.43萬元；其中：工資福利支出540.49萬元、商品和服務(wù)支出151.1萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助10.84萬元。項(xiàng)目支出14740萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出13719.27萬元，較上年預(yù)算安排持平；社會保障和就業(yè)支出157.51萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；農(nóng)林水支出250萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；住房保障支出540.66萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出540.49萬元；商品和服務(wù)支出151.10萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助10.84萬元。
（三）財(cái)政撥款支出安排情況
2023年宜春臨江鎮(zhèn)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額702.43萬元，較上年預(yù)算安排持平；
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出579.27萬元，社會保障和就業(yè)支出57.51萬元，住房保障支出40.66萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出702.43萬元；其中：工資福利支出540.49萬元，商品和服務(wù)支出151.10萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助10.84萬元。項(xiàng)目支出14740萬元。
（四）政府性基金情況
2023年臨江鎮(zhèn)人民政府無政府性基金支出預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年樟樹市臨江鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排151.10萬元，較上年持平。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額36萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算36萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用說明
截至2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）民生資金“碼”上監(jiān)督平臺運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目情況說明
一、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年臨江鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排56.6萬元。其中：
因公出國（境）0萬元，與上年持平，主要原因是：無新增出國計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)46.9萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是：持續(xù)嚴(yán)格履行內(nèi)部審批制度，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)控制各項(xiàng)接待支出，根據(jù)財(cái)政要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算安排。預(yù)計(jì)與上年支出持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.7萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因是嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度規(guī)定程序控制支出，根據(jù)財(cái)政要求，逐年減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算安排。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是無車輛購置計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款:指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
（三）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
