臨江鎮政府2021年度部門決算
目 錄
第一部分 臨江鎮政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 臨江鎮政府概況
一、部門主要職能
（一）．制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。
（二）．制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。
(三)．負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。
(四)．按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）．抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）．完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數63人，其中在職人員63人。
第二部分 2021年度部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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編制單位：樟樹市臨江鎮人民政府 |
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2021年度 |
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金額單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
行次 |
決算數 |
項目（按功能分類） |
行次 |
決算數 |
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欄 次 |
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1 |
欄 次 |
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2 |
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一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
7,362.58 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
2,717.31 |
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二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
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三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
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四、上級補助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
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五、事業收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
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六、經營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
37 |
0.00 |
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七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
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八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會保障和就業支出 |
39 |
0.00 |
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9 |
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九、衛生健康支出 |
40 |
0.00 |
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10 |
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十、節能環保支出 |
41 |
0.00 |
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11 |
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十一、城鄉社區支出 |
42 |
4,645.26 |
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12 |
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十二、農林水支出 |
43 |
0.00 |
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13 |
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十三、交通運輸支出 |
44 |
0.00 |
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14 |
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十四、資源勘探工業信息等支出 |
45 |
0.00 |
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15 |
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十五、商業服務業等支出 |
46 |
0.00 |
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16 |
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十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
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17 |
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十七、援助其他地區支出 |
48 |
0.00 |
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18 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
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20 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
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21 |
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二十一、國有資本經營預算支出 |
52 |
0.00 |
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22 |
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二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
0.00 |
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23 |
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二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
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24 |
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二十四、債務還本支出 |
55 |
0.00 |
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25 |
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二十五、債務付息支出 |
56 |
0.00 |
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26 |
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二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
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本年收入合計 |
27 |
7,362.58 |
本年支出合計 |
58 |
7,362.58 |
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使用非財政撥款結余 |
28 |
0.00 |
結余分配 |
59 |
0.00 |
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年初結轉和結余 |
29 |
0.00 |
年末結轉和結余 |
60 |
0.00 |
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30 |
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61 |
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總計 |
31 |
7,362.58 |
總計 |
62 |
7,362.58 |
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注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
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2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。 |
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第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計3502萬元，其中年初結轉和結余0 萬元，較2020年持平；本年收入合計3502萬元，較2020年減少12957萬元，下降78.7%，主要原因是疫情影響，經濟不景氣，國家出臺減免稅收的政策。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3502萬元，占100 %；二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計3502萬元，其中本年支出合計 3502萬元，較2020年減少12957萬元，下降78.7 %，主要原因是：疫情影響，經濟不景氣;年末結轉和結余0萬元，較2020年持平。
本年支出的具體構成為：基本支出3502萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數為3502萬元，決算數為3502萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為2769萬元，決算數為2769萬元，完成年初預算的100%。
（二）城鄉社區支出733萬元，決算數為733萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出3502萬元，其中：
（一）工資福利支出1424萬元，較2020年增加180萬元，增長14%，主要原因是：財政所工作人員工資關系轉到鎮政府以及公務員增加、工資普調等。
（二）商品和服務支出1912萬元，較2020年減少13148萬元，下降85 %，主要原因是：經濟不景氣，縮減開支。
（三）對個人和家庭補助支出166萬元，較2020年增加10 萬元，增長6 %。
（四）資本性支出0萬元，較2020年持平。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為60萬元，決算數為60萬元，完成預算的100%，決算數較2020年減少7萬元下降10%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為47.6萬元，決算數為47.6萬元，完成預算的100 %，決算數較2020年減少5.7萬元，下降12 %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：疫情影響，控制人員流動。
（三）公務用車購置及運行維護費支出12.2萬元，公務用車運行維護費支出年初預算數為12.2萬元，決算數為12.2萬元，完成預算的100 %，決算數較2020年減少1.5萬元，下降10.9 %。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：疫情影響，控制人員流動。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2021年度機關運行經費支出371萬元，較年初預算數相等。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額12.9萬元，其中：政府采購貨物支出12.9萬元。
八、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。
