各位代表：

　　我受臨江鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)提交2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

　　一、2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2019年在鎮(zhèn)黨委、政府及上級(jí)部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持以及上級(jí)部門(mén)的關(guān)心指導(dǎo)下，全鎮(zhèn)干部職工團(tuán)結(jié)拼搏，奮力開(kāi)拓，積極克服財(cái)源基礎(chǔ)薄、支出壓力大與可用財(cái)力少等重重矛盾和困難，財(cái)政工作取得較好成績(jī)，邁上了新的發(fā)展階段，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)稅收入任務(wù)。2019年完成財(cái)政收入46800萬(wàn)元（其中稅收收入完成12548萬(wàn)元，非稅收入完成34252萬(wàn)元）。

　　（一）、收入分項(xiàng)完成情況

　　1、上級(jí)補(bǔ)助（含各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）1436萬(wàn)元

　　2、地方本級(jí)收入23098萬(wàn)元（其中：稅收收入6098萬(wàn)元；非稅收入17000萬(wàn)元）

　　3、調(diào)入資金17252萬(wàn)元

　　（二）、財(cái)政支出共計(jì)41777萬(wàn)元

　　1、一般公共服務(wù)支出2103萬(wàn)元（其中：人大事務(wù)10萬(wàn)元，政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)850萬(wàn)元，其他一般公共服務(wù)支出920萬(wàn)元，扶貧工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，村級(jí)經(jīng)費(fèi)125萬(wàn)元,政協(xié)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)，紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)，環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)，消滅劣V類(lèi)水經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)，留守兒童經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)，綜治經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)，宣傳經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)，招商引資經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)，黨建工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，便民服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)）

　　2、公共安全支出736萬(wàn)元。

　　3、教育支出1816萬(wàn)元。

　　4、科學(xué)技術(shù)支出28萬(wàn)元。

　　5、文化體育與傳媒支出138萬(wàn)元。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出495萬(wàn)元。

　　7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出395萬(wàn)元。

　　8、節(jié)能環(huán)保支出482萬(wàn)元。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出525萬(wàn)元。

　　10、農(nóng)林水支出986萬(wàn)元。

　　11、其他支出32084萬(wàn)元（主要用于扶助企業(yè)發(fā)展及非稅收收入）

　　12、上解款項(xiàng)1989萬(wàn)元（以財(cái)政局結(jié)算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）

　　(三)、結(jié)余9萬(wàn)元（待與財(cái)政局決算后再做調(diào)整）

　　各位代表、同志們，以上成績(jī)的取得，是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鎮(zhèn)人大監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，也是全鎮(zhèn)人民共同努力的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到財(cái)政運(yùn)行中還存在一些不容忽視的困難和問(wèn)題：一是收入穩(wěn)定增長(zhǎng)難。二是財(cái)政收支矛盾突出。三是財(cái)政資金監(jiān)管還需進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政資金使用績(jī)效評(píng)估需進(jìn)一步提高。這些困難和問(wèn)題，有待于我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦蟹e極采取措施努力解決，也懇請(qǐng)各位代表提出寶貴意見(jiàn)和建議，一如既往地對(duì)財(cái)政工作給予支持和指導(dǎo)。

　　二、2020年財(cái)政預(yù)算初步安排

　　2020年財(cái)政工作和預(yù)算編制，是按照中央、省、地、市經(jīng)濟(jì)工作決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策并適當(dāng)加大力度，充分發(fā)揮財(cái)稅政策促進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的重要作用；深化財(cái)稅體制改革，全面落實(shí)新預(yù)算法和國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定，完善預(yù)算管理各項(xiàng)制度，切實(shí)推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明；健全政府預(yù)算體系，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度；用好增量，盤(pán)活存量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，有保有壓，確保重點(diǎn)領(lǐng)域特別是民生領(lǐng)域支出，從嚴(yán)控制一般性支出，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想和我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，按照突出“科學(xué)發(fā)展、改善民生、統(tǒng)籌兼顧”的安排原則，2020年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入計(jì)劃為60900萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)30.13%。

　　（一）、預(yù)算收入

　　2020年財(cái)政收入預(yù)算為27900元（其中稅收收入達(dá)5100萬(wàn)元），形成22800萬(wàn)元的地方收入。

　　（二）、預(yù)算支出

　　2020年預(yù)算支出安排27900萬(wàn)元。

　　1、一般公共服務(wù)支出2380萬(wàn)元（其中：人大事務(wù)15萬(wàn)元，政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)880萬(wàn)元，其他一般公共服務(wù)支出1050萬(wàn)元，扶貧工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，村級(jí)經(jīng)費(fèi)140萬(wàn)元,政協(xié)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)，紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)，環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)，消滅劣V類(lèi)水經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)，留守兒童經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)，綜治經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)，宣傳經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)，招商引資經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)，黨建工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，便民服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，流動(dòng)人口管理經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)）

　　2、公共安全支出1200萬(wàn)元。

　　3、教育支出2000萬(wàn)元。

　　4、科學(xué)技術(shù)支出40萬(wàn)元。

　　5、文化體育與傳媒支出190萬(wàn)元。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出860萬(wàn)元。

　　7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出825萬(wàn)元。

　　8、節(jié)能環(huán)保支出670萬(wàn)元。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出952萬(wàn)元。

　　10、農(nóng)林水支出1250萬(wàn)元。

　　11、其他支出15544萬(wàn)元（主要用于扶助企業(yè)發(fā)展及非稅收收入）

　　12、上解款項(xiàng)1989萬(wàn)元（以財(cái)政局結(jié)算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）

　　三、2020年財(cái)政工作重點(diǎn)

　　2020年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，做好今年的財(cái)政工作，對(duì)加快全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展有重大而深遠(yuǎn)的意義。面對(duì)機(jī)遇大于挑戰(zhàn)的發(fā)展環(huán)境，我們?nèi)w財(cái)政干部要保持清醒的頭腦，要進(jìn)一步解放思想，創(chuàng)新理財(cái)思路，服務(wù)中心工作，著力改善民生，再鼓干勁，開(kāi)拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，以更高昂的政治熱情、更足的干勁、更實(shí)的作風(fēng)努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)。

　　(一)狠抓收入組織工作，確保財(cái)政收入快速穩(wěn)定增長(zhǎng)。緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府制定的財(cái)政收入目標(biāo)，抓好今年的財(cái)政收入組織入庫(kù)工作。要加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)調(diào)配合，加大依法治稅力度，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)行業(yè)稅收各重點(diǎn)稅種的征管，確保稅收穩(wěn)定增長(zhǎng)和均衡入庫(kù)；認(rèn)真落實(shí)市委、市政府制定的各項(xiàng)財(cái)稅政策，促進(jìn)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展；加大支柱產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)的扶持力度，促進(jìn)工業(yè)增長(zhǎng)、財(cái)政增收。

　　（二）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用績(jī)效。今年財(cái)政增收的難度大，增支因素多，支出壓力大，因此，必須把優(yōu)化支出與增加收入放在同等重要的位置，科學(xué)安排財(cái)政支出。一是堅(jiān)持“量力而行，量入為出，保證重點(diǎn)，壓縮一般”的原則，確保工資按時(shí)足額發(fā)放，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保民生支出資金及時(shí)到位，確保維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定支出需要，確保法定增長(zhǎng)。二是壓縮行政開(kāi)支，在預(yù)算安排上，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)格壓縮和控制行政、事業(yè)單位一般性行政開(kāi)支，對(duì)公務(wù)購(gòu)車(chē)用車(chē)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、出國(guó)經(jīng)費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行負(fù)增長(zhǎng)，降低行政運(yùn)行成本。三是加大三農(nóng)投入力度，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的優(yōu)惠政策，確保各項(xiàng)惠農(nóng)資金及時(shí)到位。

　　（三）高度關(guān)注民生支出，促進(jìn)我鎮(zhèn)和諧社會(huì)建設(shè)。進(jìn)一步加快公共財(cái)政體系建設(shè)，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府提出的“四個(gè)傾斜”政策，即將新增財(cái)政資金進(jìn)一步向困難群眾傾斜、向農(nóng)村傾斜、向基層傾斜、向社會(huì)事業(yè)薄弱環(huán)節(jié)傾斜，在資金安排上“保重點(diǎn)、壓一般、調(diào)結(jié)構(gòu)”，切實(shí)優(yōu)化、調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，高度關(guān)注民生問(wèn)題，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放，讓廣大人民群眾享受到改革發(fā)展成果和公共財(cái)政陽(yáng)光，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)建設(shè)創(chuàng)造和諧、穩(wěn)定的良好環(huán)境。

　　（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。要進(jìn)一步完善財(cái)政監(jiān)督體系，健全財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，把財(cái)政監(jiān)督管理貫穿于財(cái)政工作的各個(gè)環(huán)節(jié)。積極實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革。認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等法律法規(guī)，規(guī)范財(cái)稅征收秩序，加大預(yù)算資金使用的監(jiān)督。通過(guò)鄉(xiāng)財(cái)市代管及會(huì)計(jì)集中核算平臺(tái)，形成包括財(cái)政部門(mén)、資金使用單位、審計(jì)部門(mén)在內(nèi)的相互制約、相互補(bǔ)充的預(yù)算監(jiān)督體系。維護(hù)良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

　　（五）改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)，打造務(wù)實(shí)高效廉潔財(cái)政隊(duì)伍。加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，從解放思想、提高能力、解決問(wèn)題、完善制度、優(yōu)化作風(fēng)五個(gè)方面來(lái)細(xì)化“效率化、能力化”目標(biāo)。繼續(xù)打造“效率、溫馨”財(cái)政機(jī)關(guān)，深化“八項(xiàng)服務(wù)承諾”內(nèi)涵，優(yōu)化政務(wù)環(huán)境；結(jié)合廉政建設(shè)，把“為民、務(wù)實(shí)、清廉”的理財(cái)理念融入財(cái)政文化。進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)，提高工作效率；認(rèn)真抓好干部素質(zhì)教育，不斷提高財(cái)政干部的理解力、執(zhí)行力、操作力，更好地為經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局服務(wù)、更好地為構(gòu)建和諧社會(huì)服務(wù)。

　　各位代表、同志們，完成2020年預(yù)算意義重大，我們要在以習(xí)近平同志為核心的黨中央領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大的監(jiān)督，虛心聽(tīng)取代表的意見(jiàn)和建議，銳意改革，真抓實(shí)干，努力完成全年預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政改革發(fā)展工作，為推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定作出積極貢獻(xiàn)！