臨江鎮2018年財政預算執行情況和2019年預算

安排的報告

各位代表：

我受臨江鎮人民政府的委托，向大會提交2018年財政預算執行情況和2019年財政預算（草案）的報告，請予審議。

一、2018年財政預算執行情況

2018年在鎮黨委、政府及上級部門的正確領導下，在鎮人大的監督支持以及上級部門的關心指導下，全鎮干部職工團結拼搏，奮力開拓，積極克服財源基礎薄、支出壓力大與可用財力少等重重矛盾和困難，財政工作取得較好成績，邁上了新的發展階段，圓滿完成了各項財稅收入任務。2018年完成財政收入36020萬元（其中稅收收入完成29420萬元，非稅收入完成6600萬元）。

（一）、收入分項完成情況

1、上級補助（含各項轉移支付）1530.46萬元

2、地方本級收入15579.71萬元（其中：稅收收入8979.71萬元；非稅收入6600萬元）

3、調入資金646.33萬元

（二）、財政支出共計17745萬元

1、一般公共服務支出1856.4 萬元（其中：人大事務10萬元，政府辦公及相關機構事務798.6萬元，其他一般公共服務支出910.8 萬元，扶貧工作經費12萬元，村級經費125萬元）

2、公共安全支出（綜治、維穩）141.78萬元

3、教育支出1321.1萬元

4、科學技術支出32.1萬元

5、文化體育與傳媒支出140.8萬元

6、社會保障和就業支出334.7萬元

7、醫療衛生與計劃生育支出178.3萬元

8、節能環保支出209.1萬元

9、城鄉社區支出312.4萬元

10、農林水支出672.4萬元

11、其他支出11919.38萬元（主要用于稅收收入及非稅收收入）

12、上解款項626.54萬元（以財政局結算數據為準）

(三)、結余11.5萬元（待與財政局決算后再做調整）

各位代表、同志們，以上成績的取得，是鎮黨委、政府正確領導的結果，是鎮人大監督指導的結果，也是全鎮人民共同努力的結果。在肯定成績的同時，我們也清醒地看到財政運行中還存在一些不容忽視的困難和問題：一是收入穩定增長難。二是財政收支矛盾突出。三是財政資金監管還需進一步加強，財政資金使用績效評估需進一步提高。這些困難和問題，有待于我們在今后的工作中積極采取措施努力解決，也懇請各位代表提出寶貴意見和建議，一如既往地對財政工作給予支持和指導。

二、2019年財政預算初步安排

2019年財政工作和預算編制，要全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會以及中央經濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記對北京重要講話精神，按照黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進、改革創新，繼續實施積極的財政政策并適當加大力度，充分發揮財稅政策促進穩增長、調結構、促改革的重要作用；深化財稅體制改革，全面落實新預算法和國務院關于深化預算管理制度改革的決定，完善預算管理各項制度，切實推進預算公開透明；健全政府預算體系，加大預算統籌力度；用好增量，盤活存量，優化財政支出結構，有保有壓，確保重點領域特別是民生領域支出，從嚴控制一般性支出，嚴肅財經紀律，切實防范財政風險，促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定。

根據上述指導思想和我鎮經濟發展計劃，按照突出“科學發展、改善民生、統籌兼顧” 的安排原則， 2019年我鎮財政總收入計劃為 46800萬元，比上年增長23 %。2019年本級財政預算支出安排21180萬元，主要項目安排情況是：

（一）、預算收入

2019年財政收入預算為46800萬元（其中稅收收入達23440萬元），形成20001萬元的地方收入。

（二）、預算支出

2019年預算支出安排21180萬元。

一般公共服務支出2000.3萬元（其中：人大事務10萬元，黨建工作經費10萬元，便民服務中心工作經費10萬元，三資管理經費8萬元，留守兒童工作經費6萬元，流動人口管理經費8萬元，紀委工作經費10萬，脫貧攻堅工作經費5萬，招商引資工作經費5萬，政府辦公及相關機構事務860.7萬元，其他一般公共服務支出922.6萬元，扶貧工作經費15萬元，村級經費130萬元）

2、公共安全支出（綜治、維穩）145萬元

3、教育支出1520萬元

4、科學技術支出30萬元

5、文化體育與傳媒支出140萬元

6、社會保障和就業支出300萬元

7、醫療衛生與計劃生育支出200萬元

8、節能環保支出400萬元

9、城鄉社區支出330萬元

10、農林水支出500萬元

11、其他支出15000萬元（主要用于稅收收入及非稅收收入）

12、上解款項614.7萬元（根據市財政局數據再作調整）

三、2019年財政工作重點

2019年是全面深化改革的關鍵之年，做好今年的財政工作，對加快全鎮經濟社會可持續發展有重大而深遠的意義。面對機遇大于挑戰的發展環境，我們全體財政干部要保持清醒的頭腦，要進一步解放思想，創新理財思路，服務中心工作，著力改善民生，再鼓干勁，開拓進取，扎實工作，在鎮黨委、政府的領導下，以更高昂的政治熱情，更足的干勁，更實的作風，努力完成全年財政工作任務。

(一)狠抓收入組織工作，確保財政收入快速穩定增長。緊緊圍繞鎮黨委、政府制定的財政收入目標，抓好今年的財政收入組織入庫工作。要加強與稅務部門的協調配合，加大依法治稅力度，強化對重點行業稅收各重點稅種的征管，確保稅收穩定增長和均衡入庫；認真落實市委、市政府制定的各項財稅政策，促進開放型經濟發展；加大支柱產業、重大項目、重點企業的扶持力度，促進工業增長、財政增收。

（二）優化財政支出結構，提高資金使用績效。今年財政增收的難度大，增支因素多，支出壓力大，因此，必須把優化支出與增加收入放在同等重要的位置，科學安排財政支出。一是堅持“量力而行，量入為出，保證重點，壓縮一般”的原則，確保工資按時足額發放，確保機構正常運轉，確保民生支出資金及時到位，確保維護社會穩定支出需要，確保法定增長。二是壓縮行政開支，在預算安排上，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮和控制行政、事業單位一般性行政開支，對公務購車用車、公務接待經費、出國經費等“三公”經費支出實行負增長，降低行政運行成本。三是加大三農投入力度，落實各項強農惠農的優惠政策，確保各項惠農資金及時到位。

（三）高度關注民生支出，促進我鎮和諧社會建設。進一步加快公共財政體系建設，認真貫徹落實省委、省政府提出的“四個傾斜”政策，即將新增財政資金進一步向困難群眾傾斜、向農村傾斜、向基層傾斜、向社會事業薄弱環節傾斜，在資金安排上“保重點、壓一般、調結構”，切實優化、調整財政支出結構，高度關注民生問題，進一步規范財政惠農資金“一卡通”發放，讓廣大人民群眾享受到改革發展成果和公共財政陽光，為全鎮經濟、社會事業建設創造和諧、穩定的良好環境。

（四）加強財政監督管理，規范財經秩序。要進一步完善財政監督體系，健全財政監督機制，把財政監督管理貫穿于財政工作的各個環節。積極實行鄉鎮財政國庫集中支付改革。認真執行《中華人民共和國預算法》等法律法規，規范財稅征收秩序，加大預算資金使用的監督。通過鄉財市代管及會計集中核算平臺，形成包括財政部門、資金使用單位、審計部門在內的相互制約、相互補充的預算監督體系。維護良好的社會經濟秩序。

（五）改進機關作風，打造務實高效廉潔財政隊伍。加強機關作風建設，從解放思想、提高能力、解決問題、完善制度、優化作風五個方面來細化“效率化、能力化”目標。繼續打造“效率、溫馨”財政機關，深化“八項服務承諾”內涵，優化政務環境；結合廉政建設，把“為民、務實、清廉”的理財理念融入財政文化。進一步加強信息化建設，提高工作效率；認真抓好干部素質教育，不斷提高財政干部的理解力、執行力、操作力，更好地為經濟建設大局服務、更好地為構建和諧社會服務。

各位代表、同志們，完成2019年預算意義重大，我們要在以習近平同志為核心的黨中央領導下，自覺接受人大的監督，虛心聽取代表的意見和建議，銳意改革，真抓實干，努力完成全年預算和各項財政改革發展工作，為推動全鎮經濟平穩健康發展和社會和諧穩定作出積極貢獻！