一、2017年財政預算執行情況

2017年在鎮黨委、政府及上級財政部門的正確領導下，在鎮人大的監督支持以及上級財政部門的關心指導下，全鎮干部職工團結拼搏，奮力開拓，積極克服財源基礎薄、支出壓力大與可用財力少等重重矛盾和困難，財政工作取得較好成績，邁上了新的發展階段，圓滿完成了各項財稅收入任務。2017年完成財政收入27910萬元（其中稅收收入完成21310萬元，非稅收入完成6600萬元）。

（一）收入分項完成情況

1、上級補助（含各項轉移支付）1517.8萬元

2、地方本級收入18160.6萬元（其中：稅收收入11560.6萬元；非稅收入6600萬元）

（二）財政支出共計18098萬元

1、一般公共服務支出1761.5萬元（其中：人大事務8.2萬元，政府辦公及相關機構事務850.7萬元，其他一般公共服務支出902.6萬元，扶貧工作經費5萬元，村級經費104.2萬元）

2、公共安全支出（綜治、維穩130萬元

3、教育支出1191.5 萬元

4、科學技術支出30.2萬元

5、文化體育與傳媒支出129.6萬元

6、社會保障和就業支出322.9萬元

7、醫療衛生與計劃生育支出228.1萬元

8、節能環保支出210.3萬元

9、城鄉社區支出300.5萬元

10、農林水支出605.3萬元

11、其他支出12718萬元（主要用于稅收收入及非稅收收入）

12、上解款項451.1萬元（以財政局結算數據為準）

13、結余19萬元（待與財政局決算后再做調整）

（三）鎮村財務運行情況

1, 認真貫徹執行上級文件精神，充分重視“三農”工作，切實關心群眾疾苦，進一步讓群眾得到實惠。積極落實糧食直補和良種補貼資金及農資綜合補貼政策，全鎮共為農戶發放各種惠農一卡通資金1714.9元，共25項。

2、繼續實行鎮財市管及村帳鎮代理制度，進一步完善和規范鎮、村兩級財務。

按照上級的要求實行村帳鎮代理后，2017年底全年實現村級余額634.7萬元，目前鎮村兩級財務運行良好，村級財務收支逐步向規范化邁進。

3、嚴格財務制度，加強財政監督，科學合理安排資金，保證重點支出。

財政是社會穩定、經濟發展的前提，我們在抓好收入的同時嚴格財政支出。首先確保了鎮、村兩級干部、職工的全年工資發放；其次確保了單位的正常運轉；然后確保了基礎設施改建工程款的支付。在“三公”經費及日常支出管理上的具體措施是：1、來人來客實行統一安排制度，嚴格控制招待費支出；2、辦公用品統一采購制度，有效控制了多方支出的情況；3、車輛實行專人管理制度，統一購買油卡、定點維修保養，嚴格控制了公務用車費用。

過去的一年，我們的財政工作取得了一定的成績，但面臨的困難和問題也不少：一是經濟結構、財源結構單一的狀況未能根本改變，鎮財政增收仍然缺乏有力的支撐點，財政自給能力低，本級財政困難大；二是建制鎮建設和鎮村聯動項目基礎設施建設工程資金缺口大（2015—2017三年建制鎮建設和鎮村聯動項目基礎設施建設投資達10846.5萬元）；三是財政供養人員偏多，負擔過重；四是財政管理需要不斷完善，財政資金使用效益有待進一步提高。對這些問題，我們將堅持用改革發展的手段逐步加以解決。

 二、2018年財政預算草案

財政預算是財政工作的基礎環節，是財政計劃的重要依據之一。總的原則是：推進治理整頓經濟環境和深化農村各項改革，大力加強財源建設。努力提高經濟效益，現提請大會審議2018年財政預算草案。

（一）、預算收入

2018年財政收入預算為30700萬元（其中稅收收入達23440萬元），形成19980萬元的地方收入，上級補助收入為1669萬元，財政總收入預算 21649萬元。

（二）、預算支出

2018年預算支出安排21600萬元。

 1、一般公共服務支出2221萬元（其中：人大事務10萬元，黨建工作經費10萬元，便民服務中心工作經費10萬元，三資管理經費8萬元，留守兒童工作經費6萬元，流動人口管理經費8萬元，計生經費20萬元，政府辦公及相關機構事務850.7萬元，其他一般公共服務支出902.6萬元，扶貧工作經費10萬元，村級經費120萬元）

2、公共安全支出（綜治、維穩）143萬元

3、教育支出1311萬元

4、科學技術支出33萬元

5、文化體育與傳媒支出143萬元

6、社會保障和就業支出355萬元

7、醫療衛生與計劃生育支出251萬元

8、節能環保支出250萬元

9、城鄉社區支出331萬元

10、農林水支出666萬元

11、其他支出15300萬元（主要用于稅收收入及非稅收收入）

12、上解款項596萬元（根據市財政局數據再作調整）

（三）今年財政工作總的指導思想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”，按照臨江鎮黨委鎮政府委和上級財政部門的統一部署，堅持依法理財，統籌兼顧，優化財政支出結構，盤活存量用好增量；堅持民生優先，落實民生政策，保障重點民生支出；堅持勤儉節約，嚴控“三公”經費，健全厲行節約長效機制；堅持改革創新，轉變支持發展方式，充分發揮財政資金引領作用；堅持績效管理，實現全口徑預算，著力提升科學化精細化管理水平。

1、堅持以發展為第一要務，努力做大財政“蛋糕”

認真落實加快發展的各項財稅政策措施，建立起政府引導、多渠道投資的機制，促進農業產業化，新型工業化的發展，加大對農業龍頭企業的扶持力度，重點扶持優勢產業和高新技術產業發展，強化項目管理，促進企業增效、財政增收，加大財源的保障能力，做大鄉鎮財政“蛋糕”。

 2、堅持以更細的管理，抓財源建設

加大對非稅收入個體零散稅收的稅費征管力度，始終堅持依法治稅，做好協稅護稅工作。進一步培植新型財源，優化財源結構，全力培育新的工業支柱性財源，擴大地方經濟總量，提高工業產值和利潤空間。嚴肅財經紀律，加強財政支出管理，堅決控制和壓縮一般性支出、不合理支出、超財力的支出。同時，加大向上爭資力度，用好上級轉移支付資金和專項補助資金，強化鎮財政資金監管，提高財政資金使用率，充分發揮財政資金的杠桿作用，努力提高財政管理水平。

 3、堅持統籌兼顧，促進社會事業全面發展

按照有保有壓的預算安排原則，妥善處理好需要與可能之間的矛盾，在預算安排上，妥善處理好吃飯與建設的關系，努力做到解決好事關人民群眾切身利益和經濟發展的大問題，著力解決好“三農”問題，進一步完善最低生活保障制度和新型農村合作醫療、農村新型社會保險制度。

 4、堅持與時俱進，深化農村配套改革

按照財政改革的總體思路，抓住關鍵環節，穩定推進財政改革，進一步深化農村配套改革，確保農民負擔不反彈，進一步探索村帳鎮代理工作，切實更規范村級財務。

 5、堅持依法理財，規范財政管理

認真執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》和《鄉鎮財政管理條例》，完善政府財務管理制度，加強財務會計監督，優化財稅服務，強化財稅管理，逐步樹立財政人員良好形象。