目 錄
第一部分 政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 閣山鎮人民政府概況
一、部門主要職能
（一）組織制定本鄉鎮產業發展規劃，指導產業結構調整，形成地域產業特色。
（二）組織營造良好的投資環境，包括政策環境、硬件環境、社會環境，加大招商引資力度。
（三）通過推動和引導農村經濟合作組織的發展，指導農村生產，提高農村生產組織化程度。
（四）加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，促進農業新技術的推廣。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。
本部門2022年年末實有人數 59 人，其中在職人員 59 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員 0 人；年末學生人數 0 人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員 0 人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計 1338.8 萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0%；本年收入合計 1338.8萬元，較2021年減少16.01 萬元，下降1.2%，主要原因是：壓減辦公經費，接待費用。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1338.8 萬元，占 100 %；事業收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 0 萬元，占 0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計 1338.8 萬元，其中本年支出合計 1338.8 萬元，較2021年增加減少 16.01 萬元，下降1.2 %，主要原因是：壓減辦公經費，接待費用；年末結轉和結余 0 萬元，較2021年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %。
本年支出的具體構成為：基本支出 1338.8 萬元，占 100 %；項目支出 0 萬元，占 0 %；經營支出 0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為 1338.8 萬元，決算數為 1338.8 萬元，完成年初預算的 100 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為 818.9 萬元，決算數為 818.9萬元，完成年初預算的 100 %。
（二）農林水支出年初預算數為 519.9 萬元，決算數為 519.9 萬元，完成年初預算的 100 %。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出 萬元，其中：
（一）工資福利支出 357.84 萬元，較2021年增加2.2 萬元，增長0.6 %，主要原因是：新招錄人員，調整工資標準。
（二）商品和服務支出 911.06 萬元，較2021年減少0.2 萬元，下降0.2 %，主要原因是：壓縮開支。
（三）對個人和家庭補助支出 66.37 萬元，較2021年減少0.03 萬元，下降0.1 %，主要原因是：壓縮開支。
（四）資本性支出 3.53 萬元，較2021年減少 18 萬元，下降83.6 %，主要原因是：未購置公車。
五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數為59.57 萬元，決算數為 59.57 萬元，完成全年預算的 100 %，決算數較2021年減少18 萬元，下降23.2 %，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成全年預算的0 %，決算數較2021年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。全年安排因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人次。
（二）公務接待費支出全年預算數為45.17 萬元，決算數為 45.17 萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年減少0.01 萬元，下降0.02 %，主要原因是壓縮招待費，控制標準。全年國內公務接待 156 批，累計接待2346人次，其中外事接待 0 批，累計接待0 人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 14.4 萬元，其中公務用車購置全年預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成全年預算的0 %；公務用車運行維護費支出全年預算數為 14.4 萬元，決算數為 14.4 萬元，完成全年預算的100 %，決算數較2021年減少0.01 萬元，下降0.01 %，主要原因是減少公車使用率，年末公務用車保有 2 輛。決算數較全年預算數增加（減少）的主要原因是：無。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2022年度機關運行經費支出 689.47 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加（減少） 0萬元，增長（降低）0 %。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額 8.57 萬元，其中：政府采購貨物支出 8.57 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 8.57 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業合同金額 8.57 萬元，占授予中小企業合同金額的 100 %；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 100 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的 0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的 0 %。
八、國有資產占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目 0 個全面開展績效自評，共涉及資金 0萬元，占項目支出總額的 0 %。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1338.8 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看，部門整體支出績效評價情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結果
整體良好，存在不足。績效管理經驗不足。由于全面實施預算績效管理工作的開展時日尚短，還存在對績效管理文件精神學習不夠深入、內涵把握不夠準確的問題。
措施：加強學習，提升績效管理水平重視和加強財務管理能力建設，抓好各項目管理人員和財務人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績效管理意識，提高項目績效管理水平。
第四部分 名詞解釋
財政撥款:指市級財政當年撥付的資金
事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
附件：
