目    錄

第一部分  政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  閣山鎮(zhèn)概況

一、部門主要職能

1．組織制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成地域產(chǎn)業(yè)特色；

2．組織營造良好的投資環(huán)境，包括政策環(huán)境、硬件環(huán)境、社會環(huán)境，加大招商引資力度；

3. 通過推動和引導農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；

4. 加強信息服務，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2020年年末實有人數(shù)43人，其中在職人員43  人，年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度支出總計3665.71萬元，其中本年支出合計3665.71萬元，較上年下降2%，主要原因是：縮招待費、減少公車使用、控制公差標準；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3665.71萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入 0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為3665.71萬元，決算數(shù)為3665.71萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：按質(zhì)按量做到精準控制支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出3665.71萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為3665.71萬元，決算數(shù)為3665.71萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為3665.71萬元，決算數(shù)為3665.71萬元，完成年初預算的100%。

（二）公共安全支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出  萬元，其中：

（一）工資福利支出315.47萬元，較2019年增加7萬元，增長2 %，主要原因是：調(diào)整工資標準。

（二）商品和服務支出394.36萬元，較2019年減少65萬元，下降15%，主要原因是：嚴格控制支出。

（三）對個人和家庭補助支出65.9萬元，較2019年增加5.3萬元，增長8%，主要原因是：對個人和家庭補助增加。

（四）資本性支出3.5萬元，較2019年減少0.6萬元，下降14 %，主要原因是：減少設(shè)備增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為30.78萬元，決算數(shù)為30.78萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較上年下降13 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較上年增長（下降）0  %。主要原因是：無此項。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為16.21萬元，決算數(shù)為16.21萬元，完成預算的100%，決算數(shù)較上年下降15%。主要原因是：壓縮招待費，控制標準。

（三）公務用車購置及運行維護費支出14.57萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的 100 %。主要原因是：未購置；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為14.57萬元，決算數(shù)為14.57萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較上年下降10 %。主要原因是：減少公車使用率。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出709.76萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費支和保持一致），較年初預算數(shù)減少0 萬元，增長0 %.

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額8.75萬元，其中：政府采購貨物支出8.75萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.75萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目

0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。    

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上接合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明。