—2021年9月11日在閣山鎮第六屆人民代表大會第一次會議上
各位代表：
受鎮人民政府委托，向本次會議報告2020年財政預算執行情況和2021年財政預算（草案）情況，提請大會審議。
一、2020年財政預算執行情況
2020年，在鎮黨委和鎮政府的正確領導和市、鎮人大的支持監督下，緊緊圍繞精神，以建設工業、商貿、旅游及生態重鎮為目標，把握穩中求進工作基調，主動適應經濟發展“新常態”，頂住疫情影響以及經濟發展和財政收入增幅放緩的壓力，一方面強化收入征管，積極組織財政收入，力求應收盡收；另一方面，挖掘潛力，盤活存量，統籌兼顧，合理調度，充分發揮財政職能作用，較好地完成全年財政收支任務，促進了全鎮經濟健康發展。
（一）收入預算執行情況
2020年，完成財政收入7697萬元，其中一般公共預算收入6906.59萬元，補助收入790.41萬元。
（二）支出預算執行情況
2020年財政支出7695.39萬元，其中一般預算支出7003.89萬元，上解上級支出691.5萬元。
一般公共預算支出主要支出項目執行情況如下：
1、一般公共服務支出1580.8萬元；
2、公共安全支出 100萬元；
3、教育支出1310萬元；
4、文化旅游體育與傳媒支出150萬元；
5、社會保障和就業支出60萬元；
6、醫療衛生健康支出154萬元；
7、節能環保支出207萬元；
8、城鄉社區支出2002.09萬元；
9、農林水支出955萬元；
10、交通運輸支出98萬元；
11、資源勘探工業信息等支出（支持中小企業發展和管理支出）93萬元；
12、自然資源海洋氣象等支出10萬元；
13、住房保障支出187萬元；
14、災害防治及應急管理支出20萬元；
15、其他支出80萬元。
（三）收支預算平衡情況
2020年我鎮實現財政收入總計7697萬元，預算內支出7695.39萬元，年終結余1.61萬元。實現了財政收支平衡、略有結余的目標。
二、2021年財政預算草案
2021年，受疫情影響和內外部經濟增長放緩、推進稅收制度改革以及規范稅收優惠政策等因素影響，我鎮財政收入增長將趨于平緩。同時，支持全面深化改革和促進我鎮各項社會事業發展，都需要增加投入。2021年財政工作和預算編制要全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神以及鎮黨委、鎮政府的各項決策部署，堅持穩中求進、改革創新，按照“量力而行、積極而為、保障基本、規范透明、嚴格監管”的原則，搶抓機遇、迎難而上，以改善民生為導向，培植壯大財源，優化支出結構，根據我鎮經濟社會發展的基礎與今后發展要求，公共財政預算收支擬作如下安排：
（一）收入預算
2021年財政預算收入7926.11萬元。各項收入預算情況如下：
其中：稅收收入預算7072萬元，非稅收入預算5萬元，轉移支付收入849.11萬元。
（二）支出預算
2021年，全鎮支出預算總額7926.11萬元，其中一般公共預算支出7234.61萬元，上解上級支出691.5萬元，全年收支平衡。
一般公共預算支出安排情況如下：
1、一般公共服務支出1528萬元，比上年執行數下降3.46%；（其中：人大經費10萬元、紀委經費5萬元、工會經費5萬元、共青團婦經費5萬元、黨建經費10萬元、組織經費10萬元、宣傳經費50萬元、統戰經費30萬元）
2、公共安全支出110萬元，比上年執行數增長9.09%；(其中：巡防員工資50萬，網格管理員工資5萬，行政調解5萬，平安創建30萬，禁毒2萬，矛盾糾紛調1萬，武裝經費10萬)
3、教育支出1430萬元，比上年執行數增長8.39%；
4、文化旅游體育與傳媒支出538萬元，比上年執行數增長72.12%；
5、社會保障和就業支出67萬元，比上年執行數增長10.45%；（其中：殘疾人事業費10萬元，退役軍人管理事務經費10萬元）
6、衛生健康支出160萬元，比上年執行數增長3.75%；（其中：計生經費5萬元）
7、節能環保支出215萬元，比上年執行數增長3.72%；（其中：機關機構節能經費5萬元）
8、城鄉社區支出940萬元，比上年執行數下降112.99%；
9、農林水支出1650萬元，比上年執行數增長42.12%；（其中：扶貧工作經費5萬元）
10、交通運輸支出135萬元，比上年執行數增長27.41%；
11、資源勘探工業信息等支出100萬元（支持中小企業發展和管理支出），比上年執行數增長7%；
12、自然資源海洋氣象等支出10萬元，比上年執行數增長0%；
13、住房保障支出320萬元，比上年執行數增長42.5%；
14、災害防治及應急管理支出30萬元，比上年執行數增長33.33%；（其中：安全生產經費10萬元）
12、其他支出1.61萬元（其中：年初預留1.61萬元）。
（三）收支預算平衡情況
2021年全鎮安排地方財政預算總收入7072萬元，地方財政預算總支出7072萬元，收支相抵，做到當年平衡。
三、2021年財政工作重點
（一）壯大財源，積極推動財政增收
緊緊圍繞鎮黨委、政府制定的財政收入目標，抓好今年的財政收入組織入庫工作。加強與稅務局的協調配合，確保稅收穩定增長和均衡入庫；今年財政增收的難度較大，更應以總部經濟、引資企業、小城鎮建設和市重點工程作為主抓點，其次加大招商引資力度，積極培植新的稅收增長點，本著積極可靠，切實可行的原則，積極向上級爭取資金，同時進一步加強我鎮財源建設。
（二）嚴控關口，兜住“六保”底線
把加強“六保”作為當前財政工作最根本的出發點和落腳點，牢牢將“六保”支出控制在預算盤子內。一是壓減一般性支出。認真貫徹黨中央、國務院規定，牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節約反對浪費，“三公”經費只減不增，將節省下來的資金重點用于民生特別是解決民生難事、加大困難群眾兜底保障。二是嚴控預算安排。繼續堅持“先有預算后有支出”，無預算、超預算原則上不得安排支出，督促整改預算執行中的鋪張浪費、績效低下的項目，一律削減或取消把關不嚴、低效無效的資金。三是嚴格財務管理。健全完善內部財務管理制度，定期檢查審計，提高財務管理水平，堵塞制度漏洞，確保收支平衡，嚴防管理風險。
（三）發揮職能，繼續加強民生保障
通過整合鎮級預算和上級補助資金，以全鎮一盤棋的格局，全面統籌盤活財政資金，確保各項重點民生領域的資金需求。
一是積極發揮財政職能，推進人居環境整治工作。緊緊圍繞鄉村振興戰略和“創建文明城市”專項行動，多渠道籌措資金，著力打造美麗生態宜居新鄉村。
二是各項便民利民工程持續投入。確保集鎮基礎設施品質提升，完善集鎮路網，水利、農業等農村基礎設施建設，集鎮1200套保障房配套設施建設等民生工程順利實施。
三是加大涉農資金的投入力度。扎實推進涉農資金統籌整合，突出重點項目保障力度，為全面推進鄉村振興戰略提供有力的支撐。
四是全力保障教育事業的發展。
五是加大康養、文旅兩大發展方向資金投入，圍繞閣皂山打造山下經濟，實現資源變資金，做好閣皂山文旅大文章。
六是保障疫情防控常態化預算資金安排，充分發揮財政政策的逆周期調節作用。
（四）強化監督，確保財政行穩致遠
加強財政資金特別是專項資金使用的全程監管，確保資金及時、準確撥付到位。完善全過程財政監督體系，創新財政監督管理方式。完善內控制度，規范資金審批手續和流程，提高資金使用效率，推進廉潔理財。
完成2021年財政預算工作目標，任務艱巨。但只要我們堅定信心、團結奮進、創新機制、扎實工作，在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，在全鎮人民的共同努力下，我鎮的財政工作就一定會取得更好的成績！
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