閣山鎮2019年預算執行情況和2020年預算的報告

財政所負責人  付勇

一、2019年財政預算執行情況

    2019年，我鎮的財稅工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的依法監督下，在各相關部門的關心支持下，牢固樹立和落實新發展理念，以建設工業、商貿、旅游及生態重鎮為目標，突出工作重點，有效作為；以服務企業發展為核心，多方面培置財源；以量力而行、量入而出為原則，確保當年財政收支平衡；以統籌財政資金安排、強化支出監管為手段，積極發揮財政職能，集中財力為民辦實事、辦好事，加大基礎建設投入，更好地服務國家重點工程，圓滿完成了2019年各項財政任務，實現財政收支平衡，略有結余，社會各項事業運行平穩，成果顯著，現將情況匯報如下：

1、財政預算收入執行情況

2019年，我鎮按年初計劃完成全年目標任務，其中地方分成收入為3452.44 萬元,補助收入849.11萬元。

   2、財政預算支出執行情況

    2019年我鎮財政一般預算調整支出數為4300萬元，比上年減少2467萬元，增長率-36.4%，具體執行情況如下：

   （1）一般公共服務支出2000萬元，比上年減少2522萬元，增長率-55.7%；

  （2）教育醫療及文化支出1085萬元，比上年增長35萬元，增長率3%；

（3）城鄉社區事務支出775萬元，比上年增長20萬元，增長率2.6%；

（4）農林水事務支出400萬元，比上年增長2萬元，增長率0.5%；

   （5）其他事務支出40萬元，比上年減少20萬元，增長率-33.3%；

3、財政預算收支平衡情況

2019年我鎮實現收入總計：4301.55萬元，其中：一般預算收入3452.44萬元，體制補助849.11萬元；預算內安排本年支出數為3017.08萬元，體制上解及專項上解支出252.61萬元，支出總計4300萬元；年終結余1.55萬元。實現了財政收支平衡，略有結余的目標。

?二、2020年財政預算

2020年，是精準扶貧收官之年，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領，全面推進我鎮新時代財政工作，繼續落實好國家深化供給側結構性改革和減稅降費政策。2020年全鎮財政預算安排將繼續圍繞“保工資、保運轉、保穩定、促發展”的目標，統籌安排財政資金，提高資金與建設效率，最大限度地發揮財政資金的使用效益。具體安排如下：

  1、財政收入預算

  2020年我鎮財政收入預算數13889萬元；一般預算收入預算數為5833萬元。

    2、財政支出預算

    預算安排我鎮2020年一般預算支出預算數6733萬元，具體如下：

    （1）一般公共服務支出3363萬元，比上年減少1097萬元，增長率-24.5%,其中：黨建、統戰事務經費300萬、人大事務專項經費50萬元、綜治專項經費150萬元(其中：網格員報酬及工作經費5萬元）、禁毒專項經費30萬元、安全生產專項經費85萬元，民政脫貧攻堅工作經費40萬元；掃黑除惡專項經費40萬元；城鄉環境整治300萬元，殯葬改革200萬元，秀美鄉村建設500萬元；創建全國衛生城市850萬元;養老院建設100萬元,武裝經費24萬元；退役軍人服務站工作經費6萬元；新農村建設388萬元；預防重大公共衛生事件經費300萬元。

    （2）教育醫療及文化支出1200萬元，比上年增加115萬元，增長率10.5%；

    （3）城鄉社區事務支出1080萬元，比上年增加305萬元，增長率39.3%；

    （4）農林水事務支出820 萬元，比上年增加420 萬元，增長率87.5%；

（5）其他事業事務支出270萬元，比上年增加230萬元，增長率575%。

2020年的預算支出安排，是根據當前工作需要，結合我鎮財力統籌安排，優先保障民生支出，確保人頭經費、機關運轉正常，厲行節約、嚴控財政風險。

三、2020年財政主要工作

  2020年受疫情影響，我鎮財稅工作雖然遇到一點挫折但在市委、市政府的正確領導下我鎮迎難而上，克服一切困難做好今年的財稅工作，面對機遇大于挑戰的發展環境，我們要保持清醒的頭腦，要進一步解放思想，創新理財思路，服務中心工作，著力改善民生，再鼓干勁，開拓進取，扎實工作，在鎮黨委、政府的正確領導下，以更高昂的政治熱情，更足的干勁，更實的作風，努力完成全年財政工作任務。

(一)狠抓收入組織工作，確保財政收入快速穩定增長。緊緊圍繞鎮黨委、政府制定的財政收入目標，抓好今年的財政收入組織入庫工作。要加強與國稅、地稅的協調配合，加大依法治稅力度，強化對重點行業稅收各重點稅種的征管，確保稅收穩定增長和均衡入庫；認真落實市委、市政府制定的各項財稅政策，促進開放型經濟發展；加大支柱產業、重大項目、重點企業的扶持力度，促進工業增長、財政增收。

（二）優化財政支出結構，提高資金使用績效。今年財政增收的難度大，增支因素多，支出壓力大，因此，必須把優化支出與增加收入放在同等重要的位置，科學安排財政支出。一是堅持“量力而行，量入為出，保證重點，壓縮一般”的原則，確保工資按時足額發放，確保機構正常運轉，確保民生支出資金及時到位，確保維護社會穩定支出需要，確保法定增長。二是壓縮行政開支，在預算安排上，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮和控制行政、事業單位一般性行政開支，對公務購車用車、公務接待經費、出國經費等“三公”經費支出實行負增長，降低行政運行成本。三是加大三農投入力度，落實各項強農惠農的優惠政策，確保各項惠農資金及時到位。

（三）高度關注民生支出，促進我鎮和諧社會建設。進一步加快公共財政體系建設，認真貫徹落實“四個傾斜”政策，即將新增財政資金進一步向困難群眾傾斜、向農村傾斜、向基層傾斜、向社會事業薄弱環節傾斜，在資金安排上“保重點、壓一般、調結構”，切實優化、調整財政支出結構，高度關注民生問題，進一步規范財政惠農資金“一卡通”發放，讓廣大人民群眾享受到改革發展成果和公共財政陽光，為全鎮經濟、社會事業建設創造和諧、穩定的良好環境。

（四）加強財政監督管理，規范財經秩序。要進一步完善財政監督體系，健全財政監督機制，把財政監督管理貫穿于財政工作的各個環節。認真執行《中華人民共和國預算法》等法律法規，規范財稅征收秩序，加大預算資金使用的監督。通過鄉財市代管及會計集中核算平臺，形成包括財政部門、資金使用單位、審計部門在內的相互制約、相互補充的預算監督體系。維護良好的社會經濟秩序。

（五）改進機關作風，打造務實高效廉潔財政隊伍。加強機關作風建設，從解放思想、提高能力、解決問題、完善制度、優化作風五個方面來細化“效率化、能力化”目標。繼續打造“效率、溫馨”財政機關，深化“八項服務承諾”內涵，優化政務環境；結合廉政建設，把“為民、務實、清廉”的理財理念融入財政文化。進一步加強信息化建設，提高工作效率；認真抓好干部素質教育，不斷提高財政干部的理解力、執行力、操作力，更好地為經濟建設大局服務、更好地為構建和諧社會服務。

各位代表，2019年我們在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督下，團結奮斗，扎實工作，各項事業均取得了令人滿意的成績，2020年的財稅工作任務光榮而艱巨，責任重大，挑戰與機遇并存。我們將秉承“為民理財、理財為民”的思想，牢固樹立“四個意識”，堅決做到“兩個維護”，圍繞我鎮特色小鎮創建和秀美鄉村建設，積極發揮財政職能作用，扎實工作、勤勉敬業、開拓進取，為建設幸福美麗新閣山而努力奮斗！