閣山鎮(zhèn)2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算（草案）的報告

—2019年4月30 日在鎮(zhèn)第五屆人民代表大會第五次會議上

財政所負責(zé)人  付勇

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告作2018年預(yù)算執(zhí)行情況和2019年預(yù)算草案的報告，請予審議，并請列席人員提出寶貴意見。

一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，我鎮(zhèn)的財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在各相關(guān)部門的關(guān)心支持下，牢固樹立和落實新發(fā)展理念，以建設(shè)工業(yè)、商貿(mào)、旅游及生態(tài)重鎮(zhèn)為目標，突出工作重點，有效作為；以服務(wù)企業(yè)發(fā)展為核心，多方面培置財源；以量力而行、量入而出為原則，確保當年財政收支平衡；以統(tǒng)籌財政資金安排、強化支出監(jiān)管為手段，積極發(fā)揮財政職能，集中財力為民辦實事、辦好事，加大基礎(chǔ)建設(shè)投入，更好地服務(wù)國家重點工程，圓滿完成了2018年各項財政任務(wù)，實現(xiàn)財政收支平衡，略有結(jié)余，社會各項事業(yè)運行平穩(wěn)，成果顯著，現(xiàn)將情況匯報如下：

1、財政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2018年，我鎮(zhèn)全年財政收入實現(xiàn)10464萬元，占全年預(yù)算數(shù)的101%，其中國稅收入為 2821 萬元，因“四特”酒廠稅收劃分原因較上年減少 12649 萬元，增長率-81.7%；地稅收入 6393 萬元，較上年增長967  萬元，增長率17.8  %；財政其他收入完成1250萬元，較上年增長150萬元，增長率13.6%，2018年全鎮(zhèn)實現(xiàn)一般預(yù)算收入6773萬元。

     2、財政預(yù)算支出執(zhí)行情況

2018年我鎮(zhèn)財政一般預(yù)算調(diào)整支出數(shù)為6767萬元，比上年減少733萬元，增長率-9.77%，具體執(zhí)行情況如下：

（1）一般公共服務(wù)支出4522萬元，比上年減少328萬元，增長率-6.3%；

（2）教育醫(yī)療及文化支出1050萬元，比上年增長220萬元，增長率26.5%；

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出755萬元，比上年增長10萬元，增長率1.35%；

（4）農(nóng)林水事務(wù)支出380萬元，比上年增長91萬元，增長率31.5%；

（5）其他事務(wù)支出60萬元，比上年增長11萬元，增長率22.4%；

3、財政預(yù)算收支平衡情況

2018年我鎮(zhèn)實現(xiàn)收入總計：6773萬元，其中：一般預(yù)算收入4614萬元，體制補助2159萬元；預(yù)算內(nèi)安排本年支出數(shù)為 5055萬元，體制上解及專項上解支出1712萬元，支出總計 6767 萬元；年終結(jié)余6萬元。實現(xiàn)了財政收支平衡，略有結(jié)余的目標。

二、2019年財政預(yù)算草案

2019年，是實施“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全面推進我鎮(zhèn)新時代財政工作，繼續(xù)落實好國家深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和減稅降費政策。2019年全鎮(zhèn)財政預(yù)算安排將繼續(xù)圍繞“保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的目標，統(tǒng)籌安排財政資金，提高資金與建設(shè)效率，最大限度地發(fā)揮財政資金的使用效益。具體安排如下：

1、財政收入預(yù)算

2019年我鎮(zhèn)財政收入預(yù)算數(shù)11092萬元；一般預(yù)算收入預(yù)算數(shù)為5309萬元。

2、財政支出預(yù)算

預(yù)算安排我鎮(zhèn)2019年一般預(yù)算支出預(yù)算數(shù)7337萬元，具體如下：

（1）一般公共服務(wù)支出4460萬元，比上年減少62萬元，增長率-1.37%,其中：黨建、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)經(jīng)費180萬、人大事務(wù)專項經(jīng)費26萬元、綜治專項經(jīng)費80萬元、禁毒專項經(jīng)費15萬元、安全生產(chǎn)專項經(jīng)費15萬元，民政脫貧攻堅工作經(jīng)費30萬元；掃黑除惡專項經(jīng)費32萬元；城鄉(xiāng)環(huán)境整治100萬元，殯葬改革300萬元，秀美鄉(xiāng)村建設(shè)200萬元；創(chuàng)建全國衛(wèi)生城市150萬元;養(yǎng)老院建設(shè)380萬元,武裝經(jīng)費10萬元。

（2）教育醫(yī)療及文化支出1083萬元，比上年增加33萬元，增長率3.1%；

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出800萬元，比上年增加55萬元，增長率7.3%；

（4）農(nóng)林水事務(wù)支出382 萬元，比上年增加22 萬元，增長率6.1%；

（5）其他事業(yè)事務(wù)支出70萬元，比上年增加10萬元，增長率16.6%。

2019年的預(yù)算支出安排，是根據(jù)當前工作需要，結(jié)合我鎮(zhèn)財力統(tǒng)籌安排，優(yōu)先保障民生支出，確保人頭經(jīng)費、機關(guān)運轉(zhuǎn)正常，厲行節(jié)約、嚴控財政風(fēng)險。

三、2019年財政主要工作

2019年是充滿機遇與挑戰(zhàn)的一年，市委、市政府把全國特色小鎮(zhèn)的建設(shè)放在閣山這將給閣山的經(jīng)濟建設(shè)帶來質(zhì)的飛躍， 2019年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，也是“減稅降費”之年，做好今年的財政工作，對加快全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展有重大而深遠的意義。面對機遇大于挑戰(zhàn)的發(fā)展環(huán)境，我們要保持清醒的頭腦，要進一步解放思想，創(chuàng)新理財思路，服務(wù)中心工作，著力改善民生，再鼓干勁，開拓進取，扎實工作，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以更高昂的政治熱情，更足的干勁，更實的作風(fēng)，努力完成全年財政工作任務(wù)。

(一) 狠抓收入組織工作，確保財政收入快速穩(wěn)定增長。緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府制定的財政收入目標，抓好今年的財政收入組織入庫工作。要加強與國稅、地稅的協(xié)調(diào)配合，加大依法治稅力度，強化對重點行業(yè)稅收各重點稅種的征管，確保稅收穩(wěn)定增長和均衡入庫；認真落實市委、市政府制定的各項財稅政策，促進開放型經(jīng)濟發(fā)展；加大支柱產(chǎn)業(yè)、重大項目、重點企業(yè)的扶持力度，促進工業(yè)增長、財政增收。

（二）優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用績效。今年財政增收的難度大，增支因素多，支出壓力大，因此，必須把優(yōu)化支出與增加收入放在同等重要的位置，科學(xué)安排財政支出。一是堅持“量力而行，量入為出，保證重點，壓縮一般”的原則，確保工資按時足額發(fā)放，確保機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，確保民生支出資金及時到位，確保維護社會穩(wěn)定支出需要，確保法定增長。二是壓縮行政開支，在預(yù)算安排上，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮和控制行政、事業(yè)單位一般性行政開支，對公務(wù)購車用車、公務(wù)接待經(jīng)費、出國經(jīng)費等“三公”經(jīng)費支出實行負增長，降低行政運行成本。三是加大三農(nóng)投入力度，落實各項強農(nóng)惠農(nóng)的優(yōu)惠政策，確保各項惠農(nóng)資金及時到位。

（三）高度關(guān)注民生支出，促進我鎮(zhèn)和諧社會建設(shè)。進一步加快公共財政體系建設(shè)，認真貫徹落實“四個傾斜”政策，即將新增財政資金進一步向困難群眾傾斜、向農(nóng)村傾斜、向基層傾斜、向社會事業(yè)薄弱環(huán)節(jié)傾斜，在資金安排上“保重點、壓一般、調(diào)結(jié)構(gòu)”，切實優(yōu)化、調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，高度關(guān)注民生問題，進一步規(guī)范財政惠農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放，讓廣大人民群眾享受到改革發(fā)展成果和公共財政陽光，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟、社會事業(yè)建設(shè)創(chuàng)造和諧、穩(wěn)定的良好環(huán)境。

（四）加強財政監(jiān)督管理，規(guī)范財經(jīng)秩序。要進一步完善財政監(jiān)督體系，健全財政監(jiān)督機制，把財政監(jiān)督管理貫穿于財政工作的各個環(huán)節(jié)。認真執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》等法律法規(guī)，規(guī)范財稅征收秩序，加大預(yù)算資金使用的監(jiān)督。通過鄉(xiāng)財市代管及會計集中核算平臺，形成包括財政部門、資金使用單位、審計部門在內(nèi)的相互制約、相互補充的預(yù)算監(jiān)督體系。維護良好的社會經(jīng)濟秩序。

（五）改進機關(guān)作風(fēng)，打造務(wù)實高效廉潔財政隊伍。加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，從解放思想、提高能力、解決問題、完善制度、優(yōu)化作風(fēng)五個方面來細化“效率化、能力化”目標。繼續(xù)打造“效率、溫馨”財政機關(guān)，深化“八項服務(wù)承諾”內(nèi)涵，優(yōu)化政務(wù)環(huán)境；結(jié)合廉政建設(shè)，把“為民、務(wù)實、清廉”的理財理念融入財政文化。進一步加強信息化建設(shè)，提高工作效率；認真抓好干部素質(zhì)教育，不斷提高財政干部的理解力、執(zhí)行力、操作力，更好地為經(jīng)濟建設(shè)大局服務(wù)、更好地為構(gòu)建和諧社會服務(wù)。

各位代表，2018年我們在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，團結(jié)奮斗，扎實工作，各項事業(yè)均取得了令人滿意的成績，特別是“精準扶貧”工作得到市委、市政府的充分肯定。2019年的財政工作任務(wù)光榮而艱巨，責(zé)任重大，挑戰(zhàn)與機遇并存。我們將秉承“為民理財、理財為民”的思想，牢固樹立“四個意識”，堅決做到“兩個維護”，圍繞我鎮(zhèn)特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建和秀美鄉(xiāng)村建設(shè)，積極發(fā)揮財政職能作用，扎實工作、勤勉敬業(yè)、開拓進取，為建設(shè)幸福美麗新閣山而努力奮斗！

2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算表 (3).xls