附件2：

樟樹市發(fā)改委2021年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  樟樹市發(fā)改委概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  樟樹市發(fā)改委2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  樟樹市發(fā)改委2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市發(fā)改委概況

一、部門主要職責(zé)

（一）市發(fā)展和改革委員會(huì)是市政府工作部門，為正科級(jí)。主要職能為：擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)全市公共資源交易的協(xié)調(diào)和管理有關(guān)工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作。承擔(dān)全市投資綜合管理職責(zé)，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類投資項(xiàng)目。協(xié)調(diào)推動(dòng)重大項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施，并協(xié)調(diào)解決建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)申報(bào)省、宜春市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。推進(jìn)全市可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和改革，負(fù)責(zé)長(zhǎng)輸天然氣、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家價(jià)格方針、政策、法律和法規(guī)；監(jiān)督執(zhí)行國(guó)家價(jià)格法律、法規(guī)和政策；制定全市價(jià)格總水平調(diào)控計(jì)劃。開展成本調(diào)查、價(jià)格成本監(jiān)審和價(jià)格研究；開展市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)和綜合分析工作，掌握全市和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)重要商品或服務(wù)價(jià)格水平及動(dòng)態(tài)，為上級(jí)決策提供依據(jù)。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)鐵路建設(shè)征地拆遷等相關(guān)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)市應(yīng)對(duì)氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組節(jié)能有關(guān)工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：樟樹市發(fā)改委，樟樹市節(jié)能中心、樟樹市價(jià)格認(rèn)證中心（副股級(jí)全額撥款事業(yè)單位）。

本部門編制人數(shù)28人，其中行政編制20人，事業(yè)編制8人；年末實(shí)有人數(shù)58人，其中在職人員29人，離休人員0人，退休人員28人，遺屬1人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  樟樹市發(fā)改委2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年，發(fā)改委預(yù)算收入為606.2萬元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)1.3%，主要原因是人員增加。

（二）支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算606.2萬元，全部為財(cái)政撥款。按用途劃分：一般公共服務(wù)支出524.69萬元，占支出總額的86.55%，社會(huì)保障和就業(yè)支出46.86萬元，占支出總額的7.73%，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出12.39萬元，占支出總額的2.04%；衛(wèi)生健康支出0.4萬元，占支出總額的0.07%,住房保障支出21.86萬元，占支出總額的3.61%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出321.2萬元，占支出預(yù)算總額的52.99%，包括工資福利支出273.97萬元、商品服務(wù)支出35.62萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.61萬元；項(xiàng)目支出285萬元，占支出預(yù)算總額的47.01%。基本支出今年預(yù)算較上年增加的主要原因是工資晉級(jí)晉檔和正常增加薪級(jí)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算606.2萬元，全部為財(cái)政撥款。按用途劃分：一般公共服務(wù)支出524.69萬元，占支出總額的86.55%，社會(huì)保障和就業(yè)支出46.86萬元，占支出總額的7.73%，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出12.39萬元，占支出總額的2.04%；衛(wèi)生健康支出0.4萬元，占支出總額的0.07%,住房保障支出21.86萬元，占支出總額的3.61%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出321.2萬元，占支出預(yù)算總額的52.99%，包括工資福利支出273.97萬元、商品服務(wù)支出35.62萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.61萬元；項(xiàng)目支出285萬元，占支出預(yù)算總額的47.01%。

基本支出今年預(yù)算較上年增加的主要原因是工資晉級(jí)晉檔和正常增加薪級(jí)。

（四）政府性基金情況

本委無政府性基金支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 47.28 萬元，比2020年預(yù)算增加6.95 萬元，增長(zhǎng)17.23 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 5.5萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 5.5 萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  0  萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0  萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛  1 輛，其中，一般公務(wù)用車   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  1  輛。

2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛  0    輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：   0      。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 5 個(gè)，涉及資金 285  萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目    個(gè)，涉及資金     萬元。

1.重大項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：堅(jiān)持政府主導(dǎo)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的原則，重點(diǎn)改善我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、重點(diǎn)引進(jìn)大企業(yè)、大項(xiàng)目，發(fā)揮大項(xiàng)目帶動(dòng)的作用，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到良好的引領(lǐng)全用，彌補(bǔ)我市薄環(huán)節(jié)中重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的不足。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：樟府辦抄財(cái)字[2017]136號(hào)

（3）實(shí)施主體：樟樹市發(fā)改委

（4）實(shí)施方案：2021年元月1日啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施，

（5）實(shí)施周期：2021年1月至2021年12月

（6）年度預(yù)算安排：150萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

年度目標(biāo)：完成重大項(xiàng)目可研、環(huán)評(píng)、地礦等前期工作，完成重大項(xiàng)目推介、宣傳等工作。申報(bào)中央預(yù)算內(nèi)、省基建類、地方債券等項(xiàng)目資金，緩解我市資金、用地等困難。

指標(biāo)：向上級(jí)爭(zhēng)取資金（萬元）>=5000萬元；項(xiàng)目包裝完成率（%）>=95%；企業(yè)減負(fù)（萬元）=100萬元；受益對(duì)象滿意度（%）>=90%

2.價(jià)格監(jiān)測(cè) 、價(jià)格認(rèn)證和收費(fèi)年審專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、物價(jià)公用經(jīng)費(fèi)、物價(jià)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：價(jià)格監(jiān)測(cè)主要是負(fù)責(zé)全市商品及服務(wù)價(jià)格的監(jiān)測(cè)、價(jià)格法規(guī)政策宣傳發(fā)布；指導(dǎo)本市價(jià)格監(jiān)測(cè)工作及價(jià)格政策法規(guī)發(fā)布工作。價(jià)格認(rèn)證是負(fù)責(zé)全市價(jià)格認(rèn)證工作，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本市價(jià)格認(rèn)證中心的業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)和仲裁機(jī)構(gòu)辦理的刑事、民事、經(jīng)濟(jì)、行政和仲裁案件中涉及的各類標(biāo)的進(jìn)行價(jià)格鑒定；受當(dāng)事人委托，對(duì)訴訟案件中涉及的各類標(biāo)的進(jìn)行價(jià)格認(rèn)證，受當(dāng)事人委托，調(diào)解價(jià)格糾紛；接受市場(chǎng)主體提出的對(duì)各類有形、無形資產(chǎn)、各種商品和服務(wù)價(jià)格認(rèn)證，接受單位或當(dāng)事人委托，對(duì)各類中介價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)的結(jié)論進(jìn)行認(rèn)證；接受委托對(duì)部門、行業(yè)或企業(yè)提出的調(diào)定價(jià)方案進(jìn)行可行性研究和成本的測(cè)算、認(rèn)證；提供價(jià)格咨詢、價(jià)格顧問等服務(wù)工作；協(xié)助做好價(jià)格管理方面的事務(wù)性工作。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》、《價(jià)格監(jiān)測(cè)規(guī)定》、樟府辦抄財(cái)字[2016]119號(hào)、樟府辦抄財(cái)字[2017]38號(hào)、樟府辦抄財(cái)字[2017]704號(hào)

（3）實(shí)施主體：樟樹市發(fā)改委

（4）實(shí)施方案：項(xiàng)目自2021年1起實(shí)施

（5）實(shí)施周期：2021年1月1日至2021年12月31日止。

（6）年度預(yù)算安排：35萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

總體目標(biāo)：價(jià)格認(rèn)證和監(jiān)測(cè)中心常態(tài)對(duì)全市大部分藥店、超市及農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)開展價(jià)格巡查監(jiān)測(cè)，確保防控物資、主副食品價(jià)格穩(wěn)定。同時(shí)做好物價(jià)日常性工作。

指標(biāo)：價(jià)格認(rèn)定案件（件）>=100件；價(jià)格監(jiān)測(cè)次數(shù)（次）>=70次；維護(hù)樟樹物價(jià)穩(wěn)定=100%；公眾滿意度：滿意

3.生態(tài)文明建設(shè)工作、能量總耗和強(qiáng)度“雙控”考核、樟樹市節(jié)能中心工作及服務(wù)業(yè)發(fā)展推進(jìn)工作包干經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述：實(shí)行能源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”行動(dòng)，是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，解決資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴(yán)重的一項(xiàng)重要措施，既能節(jié)約能源資源，從源頭上減少污染物和溫室氣體排放，也能倒逼經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提高我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展綠色水平。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》、樟府辦抄財(cái)字[2018]56號(hào)

（3）實(shí)施主體：樟樹市發(fā)改委

（4）實(shí)施方案：項(xiàng)目自2021年1起實(shí)施

（5）實(shí)施周期：2021年1月1日至2021年12月31日止。

（6）年度預(yù)算安排：40萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

總體目標(biāo)：通過節(jié)能審查，控制能源消耗，實(shí)現(xiàn)樟樹綠色城市、生態(tài)城市的目標(biāo)。

指標(biāo)：固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估（審查）數(shù)（個(gè)）>=100個(gè)；單位GDP能耗下降（%）>1%；節(jié)能評(píng)審滿意度（%）=100%

4.軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展及政府投資項(xiàng)目評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

 （1）項(xiàng)目概述：軍民融合就是把國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)深深融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展體系之中，全面推進(jìn)經(jīng)濟(jì)、科技、教育、人才等各個(gè)領(lǐng)域的軍民融合，在更廣范圍、更高層次、更深程度上把國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展結(jié)合起來，為實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化提供豐厚的資源和可持續(xù)發(fā)展的后勁。同時(shí)對(duì)在樟樹市范圍內(nèi)使用財(cái)政性資金，由發(fā)改委審批的各類新建、改建、擴(kuò)建、改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)行其建設(shè)必要性、技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、實(shí)施可行性等進(jìn)行綜合生論證評(píng)審，為投資決策和行政審批提供依據(jù)，包括項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告評(píng)審、初步設(shè)計(jì)評(píng)審、節(jié)能報(bào)告審查等。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：樟辦抄財(cái)字[2019]226號(hào)

（3）實(shí)施主體：樟樹市發(fā)改委

（4）實(shí)施方案：項(xiàng)目自2021年1起實(shí)施

（5）實(shí)施周期：2021年1月1日至2021年12月31日止。

（6）年度預(yù)算安排40萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

總體目標(biāo)：推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。研究擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織編制全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，協(xié)調(diào)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，研究相關(guān)重大問題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。同時(shí)，對(duì)我市政府投資項(xiàng)目組織第三方評(píng)審，看是否符合產(chǎn)業(yè)政策及國(guó)家、地方相關(guān)法規(guī)，評(píng)審專家負(fù)責(zé)分別根據(jù)專業(yè)類別地項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估論證，并提出相關(guān)建議及意見。

指標(biāo)：宣傳工作計(jì)劃完成率=100%；培訓(xùn)次數(shù)（次）3次；受益目標(biāo)滿意度（%）>=95%。

5.社會(huì)信用建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：根據(jù)《樟樹市人民政府辦公室<關(guān)于印發(fā)樟樹市公共信用信息平臺(tái)建設(shè)方案>的通知》（樟府辦發(fā)[2019]54號(hào)）文件要求，由市發(fā)改委牽頭與市信息中心負(fù)責(zé)推進(jìn)我市公共信用信息平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)我市公共信用信息縱向與省、宜春市互聯(lián)互通，橫向與市直各單位各行業(yè)共享共治，建立健全社會(huì)信用體系，實(shí)現(xiàn)信用信息記錄、交換與共享，進(jìn)一步夯實(shí)“智慧樟樹”建設(shè)基礎(chǔ)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《樟樹市人民政府辦公室<關(guān)于印發(fā)樟樹市公共信用信息平臺(tái)建設(shè)方案>的通知》（樟府辦發(fā)[2019]54號(hào)）、樟辦抄財(cái)字[2020]429號(hào)

（3）實(shí)施主體：樟樹市發(fā)改委

（4）實(shí)施方案：項(xiàng)目自2021年1起實(shí)施

（5）實(shí)施周期：2021年1月1日至2021年12月31日止。

（6）年度預(yù)算安排：10萬元

（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

總體目標(biāo)：持續(xù)組織開展全市企業(yè)和自然人信用信息資源整合，實(shí)現(xiàn)市級(jí)各部門信用信息互聯(lián)和資源共享；推進(jìn)事前信用承諾監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)；持續(xù)開展全市性誠(chéng)信宣傳及培訓(xùn)活動(dòng)；開展信用信息應(yīng)用，提供信用記錄查詢，依法向社會(huì)公示；建立科學(xué)的、公正的信用評(píng)價(jià)模型，面向全市常住人口提供自然人和社會(huì)法人信用評(píng)價(jià)服務(wù)。

指標(biāo)：培訓(xùn)次數(shù)（次）>=3次；各項(xiàng)工作完成及時(shí)率（%）=100%；系統(tǒng)正常運(yùn)行率（%）>=99.95%；提升社會(huì)信用體系建設(shè)水平：較大提升；提升社會(huì)信用文明程度：較大提升；

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年市發(fā)改委“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.24萬元。與上年相同。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務(wù)接待費(fèi)2.24萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

第三部分  樟樹市發(fā)改委 2021年部門預(yù)算表

至少八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

工資福利支出包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金及其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出包括：定額內(nèi)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出；非定額的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、取暖費(fèi)、福利費(fèi)、高溫津貼、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、離休人員特需費(fèi)、離休人員公用經(jīng)費(fèi)、退休人員活動(dòng)費(fèi)、生均公用經(jīng)費(fèi)和其他日常公用支出等項(xiàng)目。

物價(jià)管理：反映物價(jià)管理方面的支出。