?附件2：

樟樹市發(fā)改委2020年部門預算

目    錄

第一部分  樟樹市發(fā)改委概況

一、市發(fā)改委概況

第二部分  樟樹市發(fā)改委2020年部門預算情況說明

  一、2020年部門預算收支情況說明

  二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  樟樹市發(fā)改委 2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市發(fā)改委概況

一、部門主要職責

（一）擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調經(jīng)濟社會發(fā)展，研究分析國內外經(jīng)濟形勢，提出全市國民經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化經(jīng)濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，受市政府委托向市人大提交全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告。市發(fā)展和改革委員會負責有關市級專項規(guī)劃與全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。

（二）負責檢測全市宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，研究全市宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調控政策建議，負責協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問題，調節(jié)經(jīng)濟運行，負責組織重要物資的緊急調度。

（三）負責匯總分析全市財政、金融等方面的情況，參與制定全市財政政策和土地政策，綜合分析財政、金融、土地政策的執(zhí)行效果，研究全市市場狀況和財政金融運行情況；提出直接融資的發(fā)展規(guī)劃和政策建議；負責企業(yè)債券、投資基金等有價證券的申報和審核工作；研究分析地方金融發(fā)展的有關問題，協(xié)調地方非銀行金融機構發(fā)展改革的有關工作，負責全市公共資源交易的協(xié)調和管理有關工作，牽頭整合建立全市統(tǒng)一規(guī)范的公共資源交易平臺。

（四）承擔指導推進和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革的責任，研究全市經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關專項經(jīng)濟體制改革方案，會同有關部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接；指導經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作。統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，與有關部門共同推進社會信用體系建設。

（五）承擔規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任，承擔全市投資綜合管理職責，負責擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、宜春市及本市級財政性投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃。按規(guī)定權限審批、核準、審核建設項目、外資項目、境外資源開發(fā)類投資項目。審查政府投資項目初步設計（除水利工程），核定工程概算，控制投資規(guī)模。管理和協(xié)調市重點工程建設；核準全市工程建設項目招投標事項。

（六）負責全市全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和檢測工作。指導和監(jiān)督全市國外貸款建設資金的使用，引導民間投資的方向，研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標和政策。

（七）組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策，統(tǒng)籌推進全市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負責協(xié)調第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調全市農業(yè)和農村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，銜接農業(yè)、林業(yè)、水利等專項規(guī)劃和政策；會同有關部門擬訂全市服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

（八）統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展，推進落實區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，組織擬訂全市區(qū)域協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出全市城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，負責全市地區(qū)經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調。研究提出我市原中央蘇區(qū)振興發(fā)展、鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)建設重大項目布局和建設及重大資金安排建議，協(xié)調推動重大項目的申報和實施，做好項目的跟蹤落實。

（九）承擔全市重要商品總量平衡和宏觀調控的責任。編制外貿進出口發(fā)展規(guī)劃和年度計劃以及全市重要農產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調整，擬訂全市戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃，負責組織戰(zhàn)略物資的收儲、動用、輪換和管理，會同有關部門管理國家糧食、棉花和食糖等儲備。

（十）負責全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬訂人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設，研究提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議，協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

（十一）推進全市可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推進生態(tài)文明建設和改革，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調實施，參與編制生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)，促進有關工作。由市發(fā)展和改革委員會審批、審核的固定資產(chǎn)項目，由市發(fā)展和改革委員會征求行業(yè)管理部門意見后，出具節(jié)能審批意見。對行業(yè)管理部門審批的固定資產(chǎn)投資項目，由行業(yè)管理部門進行節(jié)能評審，提出評審意見；市發(fā)展和改革委員會根據(jù)評審意見，在與能源消費總量、節(jié)能目標完成情況等進行銜接平衡后，出具節(jié)能審查意見。

（十二）承擔交通運輸綜合協(xié)調工作，承擔全市交通運輸綜合協(xié)調工作，銜接市交通運輸局完成全市綜合交通運輸體系專項規(guī)劃、統(tǒng)籌交通運輸發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的平衡，協(xié)調交通運輸發(fā)展有關重大問題，按規(guī)定權限審查、核準、申報交通建設項目。

（十三）起草全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關規(guī)范性文件；指導和協(xié)調全市招標投標工作。

（十四）研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題；按規(guī)定權限申報、審查、核準能源建設項目，負責長輸天然氣、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理，組織實施有關能源行業(yè)標準。 

（十五）組織編制全市國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設的關系，協(xié)調相關重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。

（十六）貫徹執(zhí)行國家價格方針、政策、法律和法規(guī)；監(jiān)督執(zhí)行國家價格法律、法規(guī)和政策；制定全市價格總水平調控計劃。

（十七）制定價格改革、價格及收費標準方案并組織實施，完善價格改革配套機制，保障低收入群體生活水平；組織召開制定或調整價格及收費標準聽證會；制定、調整管理權限范圍內的商品和服務價格以及行政事業(yè)性收費標準；開展行政事業(yè)性收費項目和標準、商品和服務價格的公示工作。

（十八）開展成本調查、價格成本監(jiān)審和價格研究；開展市場價格檢測、預測和綜合分析工作，掌握全市和國內外市場重要商品或服務價格水平及動態(tài)，為上級決策提供依據(jù)。組織開展價格鑒證、認證、裁定，以及關系國計民生重要商品服務價格及收費標準制定或調整的可行性論證；協(xié)調有關部門之間，以及本市與其他省市之間的價格關系；組織價格及收費管理人員培訓；開展價格及收費咨詢服務。

（十九）編制全市重點項目建設年度計劃，監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況；調度、推進重點項目建設，并協(xié)調解決建設過程中出現(xiàn)的問題；負責申報省、宜春市重點項目建設計劃；調度、協(xié)調、督查推進重點項目前期工作。

（二十）推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。研究擬訂推進全市經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織編制全市國民經(jīng)濟動員規(guī)劃、計劃，協(xié)調國民經(jīng)濟動員與國民經(jīng)濟、國防建設的關系，研究相關重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。

（二十一）負責固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估認證，提出評審意見；開展節(jié)能產(chǎn)品和新機制推廣；承擔效能標識管理；負責節(jié)能領域國內外交流與合作。

（二十二）負責本市區(qū)域內鐵路建設征地拆遷等相關協(xié)調工作。

（二十三）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

2020年發(fā)改委共有預算單位1個，編制人數(shù)31人，其中：行政編制21人，全額補助事業(yè)編制人數(shù)10人，實有人數(shù)57人，其中在職人數(shù)28人，包括行政人員20人，全額補助事業(yè)人員8人；退休人員28人，遺屬1人。

第二部分  樟樹市發(fā)改委2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年收入預算598.27萬元，全部為財政撥款。

（二）支出預算情況

2020年支出預算598.27萬元，全部為財政撥款。按用途劃分：一般公共服務支出518.89萬元，占支出總額的86.73%，社會保障和就業(yè)支出47.04萬元，占支出總額的7.86%，衛(wèi)生健康支出11.05萬元，占支出總額的1.85%,住房保障支出21.3萬元，占支出總額的3.56%。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出318.27萬元，占支出預算總額的53.2%，包括工資福利支出266.75萬元、商品服務支出40.33萬元、對個人和家庭的補助支出11.19萬元；項目支出280萬元，占支出預算總額的46.8%。

（三）財政撥款支出情況

2020年支出預算598.27萬元，全部為財政撥款。按用途劃分：一般公共服務支出518.89萬元，占支出總額的86.73%，社會保障和就業(yè)支出47.04萬元，占支出總額的7.86%，衛(wèi)生健康支出11.05萬元，占支出總額的1.85%,住房保障支出21.3萬元，占支出總額的3.56%。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出318.27萬元，占支出預算總額的53.2%，包括工資福利支出266.75萬元、商品服務支出40.33萬元、對個人和家庭的補助支出11.19萬元；項目支出280萬元，占支出預算總額的46.8%。

（四）政府性基金情況

無。

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年部門機關運行費預算 40.33 萬元，比2019年預算增加 11.2  萬元，增長38.45  %。主要原因是機構改革，物價及蘇區(qū)辦部分人員并入我委，預算增加。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額 16.47  萬元，其中：政府采購貨物預算16.47 萬元、政府采購工程預算 0      萬元、政府采購服務預算   0   萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛  2 輛，其中，一般公務用車 1  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1  輛。

2020年部門預算安排購置車輛  1  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0                 。

（八）績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的項目 4 個，涉及資金280   萬元；納入績效目標批復試點的項目    個，涉及資金     萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

說明部門“三公”經(jīng)費年初預算總額和結構，及各項增減變化原因(增減變化數(shù)額及原因一定說明)。

2020年市發(fā)改委“三公”經(jīng)費年初預算安排3.24萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務接待費2.24萬元，比上年增加0.64萬元，主要原因是：機構改革，物價和蘇區(qū)辦部分人員并入我委。

公務用車運行維護費1萬元，比上年持平，主要原因是：……。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

第三部分  樟樹市發(fā)改委2020年部門預算表

至少八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

工資福利支出包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、住房公積金及其他工資福利支出等。

商品和服務支出包括：定額內公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、維修（護）費、培訓費、公務接待費等支出；非定額的工會經(jīng)費、取暖費、福利費、高溫津貼、公務用車維護費、公務交通補貼、離休人員特需費、離休人員公用經(jīng)費、退休人員活動費、生均公用經(jīng)費和其他日常公用支出等項目。

物價管理：反應物價管理方面的支出。

  附件3-2020年預算公開表格(發(fā)改委）.xls樟樹市發(fā)改委預算公開說明.doc88a493f814.20200602111406945.xls2020年部門預算公開表(市縣）(元轉萬元)_2020-06-01.xls