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樟樹市發(fā)改委2020年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  樟樹市發(fā)改委概況

一、市發(fā)改委概況

第二部分  樟樹市發(fā)改委2020年部門預(yù)算情況說明

  一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

  二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  樟樹市發(fā)改委 2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市發(fā)改委概況

一、部門主要職責(zé)

（一）擬訂并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，提出全市國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議，受市政府委托向市人大提交全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)有關(guān)市級專項(xiàng)規(guī)劃與全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡。

（二）負(fù)責(zé)檢測全市宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢，研究全市宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)組織重要物資的緊急調(diào)度。

（三）負(fù)責(zé)匯總分析全市財(cái)政、金融等方面的情況，參與制定全市財(cái)政政策和土地政策，綜合分析財(cái)政、金融、土地政策的執(zhí)行效果，研究全市市場狀況和財(cái)政金融運(yùn)行情況；提出直接融資的發(fā)展規(guī)劃和政策建議；負(fù)責(zé)企業(yè)債券、投資基金等有價(jià)證券的申報(bào)和審核工作；研究分析地方金融發(fā)展的有關(guān)問題，協(xié)調(diào)地方非銀行金融機(jī)構(gòu)發(fā)展改革的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)全市公共資源交易的協(xié)調(diào)和管理有關(guān)工作，牽頭整合建立全市統(tǒng)一規(guī)范的公共資源交易平臺。

（四）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究全市經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)和改革試驗(yàn)區(qū)工作。統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，與有關(guān)部門共同推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)。

（五）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，承擔(dān)全市投資綜合管理職責(zé)，負(fù)責(zé)擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排中央、省、宜春市及本市級財(cái)政性投資和涉及重大建設(shè)項(xiàng)目的專項(xiàng)規(guī)劃。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核建設(shè)項(xiàng)目、外資項(xiàng)目、境外資源開發(fā)類投資項(xiàng)目。審查政府投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)（除水利工程），核定工程概算，控制投資規(guī)模。管理和協(xié)調(diào)市重點(diǎn)工程建設(shè)；核準(zhǔn)全市工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)事項(xiàng)。

（六）負(fù)責(zé)全市全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和檢測工作。指導(dǎo)和監(jiān)督全市國外貸款建設(shè)資金的使用，引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。

（七）組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)全市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題，銜接農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等專項(xiàng)規(guī)劃和政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（八）統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)落實(shí)區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，組織擬訂全市區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，研究提出全市城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，負(fù)責(zé)全市地區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。研究提出我市原中央蘇區(qū)振興發(fā)展、鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)重大項(xiàng)目布局和建設(shè)及重大資金安排建議，協(xié)調(diào)推動(dòng)重大項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施，做好項(xiàng)目的跟蹤落實(shí)。

（九）承擔(dān)全市重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任。編制外貿(mào)進(jìn)出口發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃以及全市重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況對進(jìn)出口總量計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，擬訂全市戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織戰(zhàn)略物資的收儲(chǔ)、動(dòng)用、輪換和管理，會(huì)同有關(guān)部門管理國家糧食、棉花和食糖等儲(chǔ)備。

（十）負(fù)責(zé)全市社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂全市社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與擬訂人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

（十一）推進(jìn)全市可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和改革，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實(shí)施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)，促進(jìn)有關(guān)工作。由市發(fā)展和改革委員會(huì)審批、審核的固定資產(chǎn)項(xiàng)目，由市發(fā)展和改革委員會(huì)征求行業(yè)管理部門意見后，出具節(jié)能審批意見。對行業(yè)管理部門審批的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，由行業(yè)管理部門進(jìn)行節(jié)能評審，提出評審意見；市發(fā)展和改革委員會(huì)根據(jù)評審意見，在與能源消費(fèi)總量、節(jié)能目標(biāo)完成情況等進(jìn)行銜接平衡后，出具節(jié)能審查意見。

（十二）承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)全市交通運(yùn)輸綜合協(xié)調(diào)工作，銜接市交通運(yùn)輸局完成全市綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃、統(tǒng)籌交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的平衡，協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸發(fā)展有關(guān)重大問題，按規(guī)定權(quán)限審查、核準(zhǔn)、申報(bào)交通建設(shè)項(xiàng)目。

（十三）起草全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)規(guī)范性文件；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作。

（十四）研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；按規(guī)定權(quán)限申報(bào)、審查、核準(zhǔn)能源建設(shè)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)長輸天然氣、新能源和可再生能源等能源的行業(yè)管理，組織實(shí)施有關(guān)能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 

（十五）組織編制全市國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

（十六）貫徹執(zhí)行國家價(jià)格方針、政策、法律和法規(guī)；監(jiān)督執(zhí)行國家價(jià)格法律、法規(guī)和政策；制定全市價(jià)格總水平調(diào)控計(jì)劃。

（十七）制定價(jià)格改革、價(jià)格及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方案并組織實(shí)施，完善價(jià)格改革配套機(jī)制，保障低收入群體生活水平；組織召開制定或調(diào)整價(jià)格及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)聽證會(huì)；制定、調(diào)整管理權(quán)限范圍內(nèi)的商品和服務(wù)價(jià)格以及行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；開展行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)、商品和服務(wù)價(jià)格的公示工作。

（十八）開展成本調(diào)查、價(jià)格成本監(jiān)審和價(jià)格研究；開展市場價(jià)格檢測、預(yù)測和綜合分析工作，掌握全市和國內(nèi)外市場重要商品或服務(wù)價(jià)格水平及動(dòng)態(tài)，為上級決策提供依據(jù)。組織開展價(jià)格鑒證、認(rèn)證、裁定，以及關(guān)系國計(jì)民生重要商品服務(wù)價(jià)格及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)制定或調(diào)整的可行性論證；協(xié)調(diào)有關(guān)部門之間，以及本市與其他省市之間的價(jià)格關(guān)系；組織價(jià)格及收費(fèi)管理人員培訓(xùn)；開展價(jià)格及收費(fèi)咨詢服務(wù)。

（十九）編制全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)年度計(jì)劃，監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況；調(diào)度、推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，并協(xié)調(diào)解決建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)申報(bào)省、宜春市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃；調(diào)度、協(xié)調(diào)、督查推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作。

（二十）推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。研究擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，組織編制全市國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國民經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)的關(guān)系，研究相關(guān)重大問題，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

（二十一）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評估認(rèn)證，提出評審意見；開展節(jié)能產(chǎn)品和新機(jī)制推廣；承擔(dān)效能標(biāo)識管理；負(fù)責(zé)節(jié)能領(lǐng)域國內(nèi)外交流與合作。

（二十二）負(fù)責(zé)本市區(qū)域內(nèi)鐵路建設(shè)征地拆遷等相關(guān)協(xié)調(diào)工作。

（二十三）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

2020年發(fā)改委共有預(yù)算單位1個(gè)，編制人數(shù)31人，其中：行政編制21人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)57人，其中在職人數(shù)28人，包括行政人員20人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員8人；退休人員28人，遺屬1人。

第二部分  樟樹市發(fā)改委2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算598.27萬元，全部為財(cái)政撥款。

（二）支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算598.27萬元，全部為財(cái)政撥款。按用途劃分：一般公共服務(wù)支出518.89萬元，占支出總額的86.73%，社會(huì)保障和就業(yè)支出47.04萬元，占支出總額的7.86%，衛(wèi)生健康支出11.05萬元，占支出總額的1.85%,住房保障支出21.3萬元，占支出總額的3.56%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出318.27萬元，占支出預(yù)算總額的53.2%，包括工資福利支出266.75萬元、商品服務(wù)支出40.33萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.19萬元；項(xiàng)目支出280萬元，占支出預(yù)算總額的46.8%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年支出預(yù)算598.27萬元，全部為財(cái)政撥款。按用途劃分：一般公共服務(wù)支出518.89萬元，占支出總額的86.73%，社會(huì)保障和就業(yè)支出47.04萬元，占支出總額的7.86%，衛(wèi)生健康支出11.05萬元，占支出總額的1.85%,住房保障支出21.3萬元，占支出總額的3.56%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出318.27萬元，占支出預(yù)算總額的53.2%，包括工資福利支出266.75萬元、商品服務(wù)支出40.33萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出11.19萬元；項(xiàng)目支出280萬元，占支出預(yù)算總額的46.8%。

（四）政府性基金情況

無。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 40.33 萬元，比2019年預(yù)算增加 11.2  萬元，增長38.45  %。主要原因是機(jī)構(gòu)改革，物價(jià)及蘇區(qū)辦部分人員并入我委，預(yù)算增加。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額 16.47  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16.47 萬元、政府采購工程預(yù)算 0      萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算   0   萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，部門共有車輛  2 輛，其中，一般公務(wù)用車 1  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1  輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛  1  輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0                 。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 4 個(gè)，涉及資金280   萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目    個(gè)，涉及資金     萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

說明部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項(xiàng)增減變化原因(增減變化數(shù)額及原因一定說明)。

2020年市發(fā)改委“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.24萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務(wù)接待費(fèi)2.24萬元，比上年增加0.64萬元，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，物價(jià)和蘇區(qū)辦部分人員并入我委。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，比上年持平，主要原因是：……。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

第三部分  樟樹市發(fā)改委2020年部門預(yù)算表

至少八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

工資福利支出包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金及其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出包括：定額內(nèi)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出；非定額的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、取暖費(fèi)、福利費(fèi)、高溫津貼、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、離休人員特需費(fèi)、離休人員公用經(jīng)費(fèi)、退休人員活動(dòng)費(fèi)、生均公用經(jīng)費(fèi)和其他日常公用支出等項(xiàng)目。

物價(jià)管理：反應(yīng)物價(jià)管理方面的支出。