附件2：

樟樹(shù)市發(fā)改委2019年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 單位概況

一、市發(fā)改委是政府職能部門(mén)，主要職能：

1、研究提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃與年度計(jì)劃；研究分析國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況。

2、研究有關(guān)投資的宏觀調(diào)控政策，提出全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目的布局，負(fù)責(zé)審批和上報(bào)全市各行各業(yè)的建設(shè)投資項(xiàng)目及利用外資、境外投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。并會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好項(xiàng)目的評(píng)估論證和竣工驗(yàn)收工作，牽頭組織項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)審查工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招投標(biāo)工作，對(duì)全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督檢查。根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策走向積極開(kāi)展跑項(xiàng)爭(zhēng)資工作。

3、組織有關(guān)部門(mén)研究制訂全市經(jīng)濟(jì)改革總體規(guī)劃和年度實(shí)施方案，指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)和企業(yè)制訂本部門(mén)、本企業(yè)的各項(xiàng)改革方案和具體實(shí)施意見(jiàn)；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革規(guī)劃、方案實(shí)施中的銜接配套問(wèn)題，檢查規(guī)劃方案的執(zhí)行情況；承擔(dān)股份公司設(shè)立、上市公司的審批和推薦等工作。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門(mén)2018年年末編制人數(shù)24人，其中行政編制15人，工勤編制1人，事業(yè)編制8人；年末實(shí)有人數(shù) 36人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員15人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分 樟樹(shù)市發(fā)改委2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算409.01萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。

（二）支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算409.01萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。按用途劃分：一般公共服務(wù)支出352.68萬(wàn)元，占支出總額的86.22%，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.27萬(wàn)元，占支出總額的8.62%，衛(wèi)生健康支出7.19萬(wàn)元，占支出總額的1.76%,住房保障支出13.87萬(wàn)元，占支出總額的3.39%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年支出預(yù)算409.01萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。按用途劃分：一般公共服務(wù)支出352.68萬(wàn)元，占支出總額的86.22%，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.27萬(wàn)元，占支出總額的8.62%，衛(wèi)生健康支出7.19萬(wàn)元，占支出總額的1.76%,住房保障支出13.87萬(wàn)元，占支出總額的3.39%。

（四）政府性基金情況。無(wú)

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2019年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 29.13 萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加3 萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.48%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2019年部門(mén)未安排政府采購(gòu)。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛 1輛，為執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0個(gè)，涉及資金0 萬(wàn)元。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

說(shuō)明部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項(xiàng)增（減）變化原因。

2019年市發(fā)改委“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.6萬(wàn)元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)1.6萬(wàn)元，比上年增0.5萬(wàn)元。因?yàn)槿藛T增加及預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，與上年持平。

第三部分 樟樹(shù)市發(fā)改委2019年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除 “財(cái)政撥款收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）

費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附件3-2019年預(yù)算公開(kāi)表格（發(fā)改委）.xls?