附件：

樟樹市發改委2017年部門預算

第一部分 樟樹市發改委概況

一、部門主要職責

發改委的工作涉及經濟社會發展的方方面面，包括工業、農業、服務業、商貿流通業、投資、資源環境等等，關系全市發展和改革，是服務全市經濟社會發展的綜合部門。主要職能包括： 1）研究提出全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃與年度計劃；研究分析國民經濟和社會發展情況。2）研究有關投資的宏觀調控政策，提出全社會固定資產投資規模，規劃重大項目的布局，負責審批和上報全市各行各業的建設投資項目及利用外資、境外投資項目，負責全口徑外債的總量控制、結構優化和檢測工作。并會同有關部門做好項目的評估論證和竣工驗收工作，牽頭組織項目的初步設計審查工作，指導和協調全市招投標工作，對全市重點項目建設招投標進行監督檢查。根據國家產業政策走向積極開展跑項爭資工作。3）組織有關部門研究制訂全市經濟改革總體規劃和年度實施方案，指導有關部門和企業制訂本部門、本企業的各項改革方案和具體實施意見；協調經濟體制改革規劃、方案實施中的銜接配套問題，檢查規劃方案的執行情況；承擔股份公司設立、上市公司的審批和推薦等工作。

二、部門基本情況

市發展和改革委員會內設辦公室、國民經濟綜合股、工交基建股、農村經濟股、國土區劃股、經濟體制改革辦等6個股(室)，另有一正科級機構市項目開發辦、一股級事業單位節能中心掛靠發改委。

發改委及歸口預算管理單位人員共有編制33人，其中行政編制15人，事業編制18人。現有在職人員23人，其中行政在職人數15人，事業編制在職人數8人，退休人員13人。

第二部分 樟樹市發改委2017年部門預算情況說明

一、2017年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2017年收入預算178.62萬元，全部為財政撥款。

（二）支出預算情況

2017年支出預算178.62萬元，全部為財政撥款。

2017年支出預算178.62萬元，按用途劃分：工資福利支出149.51萬元，占支出總額的83.7%，商品和服務支出15.34萬元，占支出總額的8.59%，對個人和家庭的補助支出68.45萬元，占支出總額的38.32%,較上年預算安排的減少132.82萬元，主要原因是我委2016年7月，信息中心歸口政府辦，人員及項目經費相應減少，此外，因為車改，車輛經費也隨之減少。

（三）財政撥款支出情況

2017年支出預算178.62萬元，全部為財政撥款。

2017年支出預算178.62萬元，按用途劃分：工資福利支出149.51萬元，占支出總額的83.7%，商品和服務支出15.34萬元，占支出總額的8.59%，對個人和家庭的補助支出68.45萬元，占支出總額的38.32%,較上年預算安排的減少132.82萬元，主要原因是我委2016年7月，信息中心歸口政府辦，人員及項目經費相應減少，此外，因為車改，車輛經費也隨之減少。

（四）沒有使用政府性基金預算撥款的支出

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2017年部門機關運行費預算 11 萬元，比2016年預算減少 4.3　　  萬元，下降28.1%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2017年部門未安排政府采購。

（七）國有資產占有使用情況

截至2016年12月31日，部門共有車輛 1輛，為執法執勤用車。

（八）績效目標設置情況

2017年實行績效目標管理的項目 1個，涉及資金178.62 萬元。

二、2017年“三公”經費預算情況說明

說明部門“三公”經費年初預算總額和結構，及各項增（減）變化原因。

2017年市發改委“三公”經費年初預算安排3萬元。其中：

公務接待費2萬元，比上年增（減）0.4萬元，主要原因是：人員減少。

公務用車運行維護費1萬元，比上年增（減）1萬元，主要原因是：車改收走車輛。

第三部分 樟樹市發改委 2017年部門預算表

八張表（詳見附表）