目    錄

第一部分  樟樹市交通運輸局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  樟樹市交通運輸局2025年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分 樟樹市交通運輸局2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樟樹市交通運輸局概況

一、部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)交通運輸?shù)姆煞ㄒ?guī)和政策，擬訂有關(guān)具體政策。 

根據(jù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，制訂公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

（2）負責(zé)全市縣鄉(xiāng)村公路（含橋梁）、水路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的申報和計劃下達，勘察、設(shè)計、施工指導(dǎo)，工程質(zhì)量監(jiān)督、驗收，以及財政性專項資金安排意見，指導(dǎo)全市縣鄉(xiāng)村公路的養(yǎng)護和路政管理，保護路產(chǎn)路權(quán)。

（3）承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督道路、水路運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范的實施。負責(zé)城市公共交通設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)公路旅客運輸、貨物（含危險品）運輸、出租汽車、汽車維修、車輛綜合性能檢測、搬運裝卸、駕駛員培訓(xùn)市場及水路運輸市場行業(yè)管理。

（4）承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實施，協(xié)調(diào)公路、水路重點工程建設(shè)。按規(guī)定負責(zé)港口規(guī)劃和岸線使用管理工作。

（5）負責(zé)渡口、公路運輸、水路運輸企業(yè)、城市公共交通企業(yè)、交通工程建設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資運輸和緊急客貨運輸。承擔(dān)國防交通動員保障等工作。

（6）指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)和干部職工隊伍建設(shè)。組織擬訂公路、水路行業(yè)科技、教育政策并監(jiān)督實施，組織協(xié)調(diào)有關(guān)重點科技項目研究。指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護、節(jié)能減排、信息化建設(shè)工作。

（7）負責(zé)農(nóng)村公共交通和農(nóng)村客運交通設(shè)施規(guī)劃和管理工作。

（8）負責(zé)胡家坊連接線上的四特大橋、薛溪互通立交橋（含跨滬昆鐵路大橋）和協(xié)助負責(zé)肖江大橋的日常養(yǎng)護管理工作；

（9）負責(zé)經(jīng)樓連接線上的藥都大橋、跨滬昆鐵路大橋、肖江大橋的日常養(yǎng)護管理工作；

（10）負責(zé)四特大道鐵路道口安全守護工作；

（11）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年樟樹市交通運輸局部門共有預(yù)算單位1 個，包括樟樹市交通運輸局本級

和   0 個二級預(yù)算單位。

編制人數(shù)小計121人,其中：行政編制人數(shù)10人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)110人，工勤編制人數(shù)1人。實有人數(shù)小計207人,其中：在職人數(shù)小計111人,行政在職人數(shù)11人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)100人。退休人數(shù)小計93人,遺屬人數(shù)3人。

第二部分  樟樹市交通運輸局2025年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  樟樹市交通運輸局部門2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年樟樹市交通運輸局部門收入預(yù)算總額為 6877.74 萬元,較上年預(yù)算安排減少 640.28 萬元，其中：財政撥款收入 6877.74 萬元,較上年預(yù)算安排增加   2122.62萬元。                                                                                                                                                                                                                       

（二）支出預(yù)算情況

2025年樟樹市交通運輸局部門支出預(yù)算總額為6877.74 萬元,較上年預(yù)算安排減少 640.28 萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 2040.74萬元,較上年預(yù)算安排增加128.19 萬元;其中：工資福利支出 1580.61   萬元,商品和服務(wù)支出240.07 萬元,對個人和家庭的補助    155.76萬元,資本性支出 64.3萬元。項目支出 4837 萬元,較上年預(yù)算安排減少 768.48 萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 320.58萬元,較上年預(yù)算安排增加145.3 萬元;衛(wèi)生健康支出102.8 萬元,較上年預(yù)算安排減少 3.84 萬元;交通運輸支出 6314.15 萬元,較上年預(yù)算安排減少 747.75 萬元;住房保障支出140.21 萬元,較上年預(yù)算安排減少 5.83 萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1580.61 萬元,較上年預(yù)算安排減少 65.13 萬元;商品和服務(wù)支出  240.07  萬元,較上年預(yù)算安排增加 135.93 萬元;對個人和家庭的補助 155.76 萬元,較上年預(yù)算安排減少1.06 萬元；資本性支出 64.3 萬元,較上年預(yù)算安排增加 58.45萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年樟樹市交通運輸局部門財政撥款支出預(yù)算總額  6877.74萬元,較上年預(yù)算安排減少 640.28 萬元;

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 320.58   萬元,衛(wèi)生健康支出    102.8萬元,交通運輸支出 6314.15   萬元,住房保障支出 140.21   萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出 2040.74 萬元,較上年預(yù)算安排增加128.19 萬元;其中：工資福利支出 1580.61   萬元,商品和服務(wù)支出240.07 萬元,對個人和家庭的補助    155.76萬元,資本性支出 64.3萬元。項目支出 4837萬元,較上年預(yù)算安排減少 768.48 萬元。

（四）政府性基金情況

2025年樟樹市交通運輸局無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年樟樹市交通運輸局無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行費預(yù)算304.37 萬元，比2024年預(yù)算增加 194.38 萬元，增長176.72 %，主要原因是 2025年交通局執(zhí)法專項經(jīng)費納入機關(guān)運行費中  。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額 64.3萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算64.3 萬元, 政府采購工程預(yù)算 0 萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年2月10日, 部門共有車輛 12 輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)9輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，路面養(yǎng)護車 2 輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：   無       。

（九）橋梁、鐵路日常管護項目情況說明

1.橋梁、鐵路日常管護項目

（1）項目概述

根據(jù)《中華人民共和國公路橋涵養(yǎng)護規(guī)范》(JTG H11-2004)、《城市橋梁養(yǎng)護技術(shù)規(guī)范》 (CJJ99-2003,J281-2003)、《 江西省橋檢報告》(2017. 10）和《江西省公路橋梁養(yǎng)護管理辦法》(2012.9)、樟 樹市人民政府辦公室于2017年9月5日印發(fā)《樟樹市人民政府抄告單》（樟府辦抄財字〔2017〕523號〕，正式設(shè)立橋梁、鐵路日常管護項目，經(jīng)費用于橋梁日常巡邏、橋面修補、伸縮縫清理、泄水孔疏通等日常管養(yǎng)工作。

( 2 ) 立項依據(jù)

《樟樹市交通運輸局關(guān)于請求將2024年項目資金及相關(guān)工作經(jīng)費列入財政預(yù)算的請示》（樟交運文〔2023〕103號），橋梁、鐵路日常管護項目850萬元。

（3）實施主體

樟樹市交通運輸局

（4）實施方案

全年安排人員進行橋梁橋面修補、伸縮縫清理、泄水孔疏通、橋梁檢修、日常巡邏等工作。由單位班子成員帶隊，對四特大橋及肖江大橋橋梁日常管護工作進行考核，根據(jù)日常養(yǎng)護發(fā)現(xiàn)的問題及時進行調(diào)整。嚴格按照《專項資金管理辦法》要求，對該資金的到位和撥付，做好賬目設(shè)置和賬目管理。在資金使用過程

中，嚴把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度，同時加強橋梁養(yǎng)護知識宣傳。

（5）實施周期 全年

（6）年度預(yù)算安排

850萬元

（項目績效目標(biāo)表詳見附表）

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年樟樹市交通運輸局部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排 89.5 萬元，其中：

因公出國 0 萬元,比上年增（減） 0 萬元，主要原因是： 與上年安排保持一致     。

公務(wù)接待  14.5  萬元,比上年減少 0.5 萬元，主要原因是：  嚴控相關(guān)經(jīng)費支出    。

公務(wù)用車運行 50 萬元,比上年增加  50萬元，主要原因是： 2025年局機關(guān)納入了局執(zhí)法大隊及養(yǎng)護中心車輛運行費     。

公務(wù)用車購置 25 萬元,比上年增加 25 萬元，主要原因是：  2025年局執(zhí)法大隊計劃購買執(zhí)法車    。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

（二）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）交通運輸支出：主要反映用于交通運輸類行政單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。